个旧市鸡街镇中心小学校2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市鸡街镇中心小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市鸡街镇中心小学校2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市鸡街镇中心小学校2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市鸡街镇中心小学校

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针，领导和管理全镇教育教学。

2、认真普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作九年义务教育，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，提高全镇教育教学质量。

3、管理好全镇小学的全面工作，制定学年、学期教育教学工作计划，搞好期中、期末总结工作。

4、搞好一年一度招生考试工作，抓好师德教育。

5、根据教育发展情况，管好、用好学校教育经费。

6、负责全镇的教师管理工作，加强系统内人才队伍建设；主管全镇小学、幼儿园教师专业技术职务评聘工作；组织落实教师资格制度；组织实施教师继续教育工作。

7、负责学校勤工俭学和贫困家庭贫困学生资助工作，实施教育技术装备的建设与发展，实施远程教育工作；指导和管理全镇的治安环境综合整治、学校安全，组织突发事件的处置。

（二）机构设置情况

个旧市鸡街镇中心小学校下设行政办公室、教导处、财务办公室、人事办公室。下辖13所完全小学、20所校点。

（三）主要工作

1.教师培训；

2.营养改善计划食堂设备购置；

3. 加强校舍建设，不断改善办学条件；

4.购置课桌椅，配置学校交互式一体机；

5.校园文化建设。

二、部门预算编制情况

个旧市鸡街镇中心小学校部门编制2018年部门预算的指导思想：按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，科学完整的编制收入预算，正确规范地编制支出预算。编制的原则及方法：既要考虑学校事业发展和建设的需要，又要考虑学校财力可能，坚持量入为出、收支平衡、综合预算、勤俭节约的原则。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制346人，其中：行政编制0人，事业编制350人。在职实有346人，其中：财政全供养346人，非财政供养0人。

离退休人员209人，其中：离休1人，退休208人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

第二部分个旧市鸡街镇中心小学校

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市鸡街镇中心小学校

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市鸡街镇中心小学校2018年财政拨款收支总预算6023.47万元。

财政拨款预算总收入为6023.41万元，其中：一般公共预算拨款收入6023.41万元，占总收入的100%；与上年对比增加583.69万元，主要增减变动原因分析是人员调资。

支出为6023.41万元，其中：教育支出4477.78万元，占总支出的74%；社会保障与就业支出1121.56万元，占总支出的19%；医疗卫生与计划生育支出424.07万元，占总支出的7%。与上年对比增加583.63万元，主要增减变动原因分析：人员变动及人员工资、奖励性绩效工资的提高。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

个旧市鸡街镇中心小学校2018年一般公共预算财政拨款支出6023.41万元，比2017年执行数减少1120.83万元，其中基本支6023.41万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.205（类）02（项）02（款）2018年预算数为4477.78万元，较2017年执行数减少1311.96万元，主要是工资福利支出增加。

2.208（类）05（项）02（款）2018年预算数为627.87万元，较2017年执行数增加438.99万元，主要是退休人员退休费支出增加。

3. 208（类）05（项）05（款）2018年预算数为493.70万元，较2017年执行数增加24.72万元，主要是在职人员养老保险金基数增加。

4. 210（类）11（项）02（款）2018年预算数为280.06万元，较2017年执行数增加5.10万元，主要是人员基本医疗保险金基数增加。

5. 210（类）11（项）03（款）2018年预算数为144.00万元，较2017年执行数减少0.71万元，主要是人员减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市鸡街镇中心小学校2018年财政拨款支出总计6023.41万元。

政府预算支出6023.41万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助5391.91万元, 对个人和家庭的补助631.50万元。

部门预算支出6023.41万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出5318.15万元，商品和服务支出73.76万元，对个人和家庭的补助631.50万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市鸡街镇中心小学校2018年基本支出6023.41万元，财政拨款6023.41万元，其中一般公共预算6023.41万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出5318.15万元，主要包括：基本工资1380.07万元、津贴补贴875.65万元、奖金53.96万元、绩效工资17760.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费493.70万元、职工基本医疗保险缴费280.06、公务员医疗补助缴费144.00万元、住房公积金314.64万元。

商品和服务支出73.76万元，主要包括：办公费31.27万元、培训费6.37万元、工会经费25.50万元、福利费10.62万元。

对个人和家庭的补助631.50万元，主要包括：离休费8.81万元、退休费183.60万元、生活补助439.09万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市鸡街镇中心小学校2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因......

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市鸡街镇中心小学校2018年收支总预算6023.41万元。预算收入共6023.41万元，包括：一般公共预算拨款收入6023.41万元；预算支出共6023.41万元，包括：教育支出4477.78万元、社会保障与就业支出1121.56万元、医疗卫生与计划生育支出424.07万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市鸡街镇中心小学校2018年收入预算6023.41万元，其中：2050202小学教育收入4477.78万元，占74%；2080502事业单位离退休收入627.87万元，占10%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入493.70万元，占8%；2101102事业单位医疗收入280.06万元，占6%；2101103公务员医疗补助收入144.00万元，占2%；与上年对比增加586.63万元，主要原因分析是人员工资调整。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出6023.41万元。本级财力安排支出6023.41万元，其中，基本支出6023.41万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

支出6023.41万元；2050202小学教育支出4477.78万元；2080502事业单位离退休支出627.87万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出493.70万元；2101102事业单位医疗支出280.06万元；2101103公务员医疗补助支出144.00万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

人员变动及人员工资、奖励性绩效工资的提高。

（三）项目支出预算变动的主要原因

本年市级财政预算平衡困难未安排项目资金，因此项目支出预算为0万元。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市鸡街镇中心小学校2018年财政拨款“三公”经费预算总额41万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元，公务接待费支出29万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市鸡街镇中心小学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元。与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市鸡街镇中心小学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费12万元。其中：购置费0万元；运行维护费12万元，与2017年预算持平，主要用于保障教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市鸡街镇中心小学校共执行国内公务接待接待费开支29万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。与2017年预算持平。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金28.49万元。其中：支出类型基本支出，数量5台，金额25万元，政府采购方式政府集中采购，资金来源为本级财力安排；支出类型基本支出，数量10，金额3.49万元，政府采购方式自行采购，资金来源为本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

2018年个旧市鸡街镇中心小学校2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月21日，个旧市鸡街镇中心小学校国有资产总额6195.61万元，其中：流动资产568.49万元，固定资产5627.12万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市鸡街镇中心小学校属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市鸡街镇中心小学校2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表    

    个旧市鸡街镇中心小学校2018年对下项目共有0项。第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。