个旧市红旗小学2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市红旗小学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市红旗小学2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市红旗小学2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市红旗小学

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规；

2.依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

3.德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

4.能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

5.安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

6.积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

（二）机构设置情况

个旧市红旗小学设有：办公室，教导处、总务处、教科室、大队部。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：

1、今年我校全面贯彻党和国家的教育方针，认真普及义务教育，推进素质教育，提高教育教学质量。学校以“高效教学”为主题，在中段开展了“三步六环”课堂教学模式研究。完善了《红旗小学教学常规管理制度》，引导教师落实学生主体地位，加强学法指导，提高课堂教学效益，进一步培养学生的创新精神和实践能力，提高学生的综合素质。

2、制定学年、学期教育教学工作计划，搞好期中、期末总结工作。学校教导处每学期常规检查制度落实，定期与不定期对全体教师的教学常规工作进行检查，学校规定每位教师写好学情分析和教学反思。同时做好期中、期末测评工作。改进对教学、教研活动的日常督查形式，行政下年级挂钩指导，重视学生对教师教学态度、水平的意见，督促有关教师及时改进教学。

3、抓好师德教育，我校十分重视师德师风建设，经常性地开展师德师风教育，坚持抓好每周例会制度的落实。

4、关爱农民工子女,建立平安乐园。我校流动人口子女、农村留守儿童、困难家庭子女、单亲家庭学生，占全校人数的82 %。为了让这些孩子安心读书，让他们的父母安心在外工作，我校一是建立了准确完整的留守儿童信息，包括其监护人的基本情况和联系方式。二是定期家访和通话，向留守儿童父母汇报留守儿童在校表现，向监护人了解留守儿童在家情况。三是对口帮扶。让每位党员教师帮扶两到三名贫困留守儿童，关心他们每天的学习、生活、心理。

5、是加强校本培训，把现代教学资源作为校本培训的一项主要内容，全员参与，全员培训，让每一位教师能熟悉掌握现代教学资源。现代教学资源进教室，更好地利用现代教学资源上好每一堂课，让农村孩子享受城里孩子同等的教学资源。

二、部门预算编制情况

个旧市红旗小学以深入学习贯彻十九大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。依据市财政局编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制58人，其中：行政编制0人，事业编制58人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，非财政供养0人。

离退休人员73人，其中：离休2人，退休71人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市红旗小学

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市红旗小学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市红旗小学2018年财政拨款收支总预算1114.49万元。

财政拨款预算总收入为1114.49万元，其中：一般公共预算收入1114.49万元，占总收入的100%；比上年减少62.49万元，主要原因是退休人员纳入社保管理，退休人员的工资预算减少。

支出为1114.49万元，其中：教育支出723.22万元，占总支出的64.89%；社会保障与就业支出308.64万元，占总支出的27.69%；医疗卫生与计划生育支出82.63万元，占总支出的7.42%。与上年对比，教育支出较2017年预算数643.28万元增加79.94万元，增长12.43%，主要是教师涨工资，人员经费增加。社会保障与就业支出较2017年预算数450.11万元减少141.47万元，减少31.43%，主要是退休人员纳入社保管理，退休人员的工资预算减少。医疗卫生与计划生育支出较2017年预算数83.6万元减少0.97万元，减少1%，主要是在职人员减少，缴费减少。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

个旧市红旗小学2018年一般公共预算财政拨款支出1114.49万元，比2017年执行数1071.46万元增加43.03万元，其中基本支出43.03万元，项目支出0元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.205（类）02（款）02(项）2018年预算数为723.22万元，较2017年执行数843.94万元减少120.72万元，主要是义务教育专项公用经费及营养计划补助资金未纳入预算。

2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为222.69万元，较2017年执行数67.84万元增加154.85万元，主要是退休人员纳入社保管理，退休人员的工资社保差额补助部分未在部门决算里体现。

3. 208（类）05（款）05(项） 2018年预算数为85.95万元，较2017年执行数80.69万元增加5.26万元，主要是在职人员养老保险缴费是从2017年2月实施，所以执行数小。

4. 210（类）11（款）02(项） 2018年预算数为50.03万元，较2017年执行数43.34万元增加6.69万元，主要是退休人员工资提高，缴费基数增加。

 4. 210（类）11（款）03(项） 2018年预算数为32.6万元，与2017年执行数32.6万元一致。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市红旗小学2018年财政拨款支出总计1114.49万元。

政府预算支出1114.49万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助893.22万元,对个人和家庭的补助221.27万元。

部门预算支出1114.49万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出878.86万元，商品和服务支出14.36万元，对个人和家庭的补助221.27万元，债务利息及费用支出0万元.

四、部门基本支出情况说明

个旧市红旗小学2018年基本支出1114.49万元，财政拨款1114.49万元，其中一般公共预算1114.49万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出878.86万元，主要包括：基本工资247.80万元、津贴补贴106.30万元、奖金9.76万元、绩效工资292.51万元、机关事业单位养老保险缴费85.95万元、职工基本医疗保险缴费50.03万元、公务员医疗补助缴费32.60万元住房公积金53.91万元。

商品和服务支出14.36万元，主要包括：办公费6.94万元、培训费1.03万元、工会经费4.68万元、福利费1.71万元。

对个人和家庭的补助221.27万元，主要包括：离休费19.3万元、退休费49.21万元、生活补助152.76万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市红旗小学2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市红旗小学2018年收支总预算1114.49万元。预算收入共1114.49万元，包括： 一般公共预算拨款收入1114.49万元；预算支出共1114.49万元，包括： 教育支出723.22万元、社会保障与就业支出308.64万元、医疗卫生与计划生育支出82.63万。

七、部门收入预算情况说明

个旧市红旗小学2018年收入预算1114.49万元，其中：205（类）02（款）02(项）收入723.22万元，占64.89%；208（类）05（款）02(项）收入222.69万元，占19.98%；208（类）05（款）05(项）收入85.95万元，占7.71%；210（类）11（款）02(项）收入50.03万元，占4.49%；210（类）11（款）03(项）收入32.6万元，占2.93%。与上年对比：

1.205（类）02（款）02(项）2018年预算数为723.22万元，较2017年预算数增加79.94万元，主要是教师工资增加，支出增加。

2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为222.69万元，较2017年预算数减少227.42万元，主要是退休人员纳入社保管理，退休人员的工资支出减少。

3. 208（类）05（款）05(项） 2018年预算数为85.95万元，较2017年预算数增加85.95万元，主要是新增的在职人员养老保险缴费。

4. 210（类）11（款）02(项） 2018年预算数为50.03万元，较2017年预算数减少0.34万元，主要是在职人员减少，缴费减少。

5. 210（类）11（款）03(项） 2018年预算数为32.6万元，较2017年预算数减少0.63万元，主要是在职人员减少，缴费减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 1114.49万元。本级财力安排支出 1114.49万元，其中，基本支出1114.49万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

205（类）02（款）02(项）支出723.22万元；208（类）05（款）02(项）支出222.69万元；；208（类）05（款）05(项）支出85.95万元；210（类）11（款）02(项）支出50.03万元；210（类）11（款）02(项）支出32.6万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.205（类）02（款）02(项）2018年预算数为723.22万元，较2017年预算数增加79.94万元，主要是教师工资增加，支出增加。

2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为222.69万元，较2017年预算数减少227.42万元，主要是退休人员纳入社保管理，退休人员的工资支出减少。

3. 208（类）05（款）05(项） 2018年预算数为85.95万元，较2017年预算数增加85.95万元，主要是新增的在职人员养老保险缴费。

4. 210（类）11（款）02(项） 2018年预算数为50.03万元，较2017年预算数减少0.34万元，主要是在职人员减少，缴费减少。

5. 210（类）11（款）03(项） 2018年预算数为32.6万元，较2017年预算数减少0.63万元，主要是在职人员减少，缴费减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

个旧市红旗小学2018年无项目支出

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市红旗小学2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数一致，主要原因是是单位一直坚持厉行节约。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市红旗小学因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市红旗小学公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2017年预算数一致。

（三）公务接待费

2018年个旧市红旗小学公务接待费预算数3万元，与2017年预算数一致，主要原因是是单位一直坚持厉行节约。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金4.45万元。其中：1.计算机采购支出类型为基本支出，数量1台，金额0.35万元，政府采购方式为询价，资金来源为本级公共财政预算安排；2.专用教学设备实物展示台采购支出类型为基本支出，数量8台，金额0.8万元，政府采购方式为询价，资金来源为本级公共财政预算安排；3.专用教学设备教学一体机采购支出类型为基本支出，数量1台，金额3.3万元，政府采购方式为询价，资金来源为本级公共财政预算安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市红旗小学2018年政府购买服务1项，购买服务项目内容为垃圾处理费，预算总额0.5万元，其中：支出类型为基本支出，数量1次，金额0.5万元,购买方式为其他采购方式，承接主体为企业，资金来源为本级公共财政预算安排。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市红旗小学国有资产总额882.18万元，其中：流动资产38.28万元，固定资产843.9万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市红旗小学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市红旗小学 2018年无项目支出。

（三）对下转移支付绩效目标表

个旧市红旗小学 2018年无对下转移支付。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。