个旧市农业技术推广中心2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市农业技术推广中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市农业技术推广中心2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市农业技术推广中心2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市农业技术推广中心

概  况

一、基本职能及主要工作

（一）    基本职能

发挥农业技术推广职能，搞好试验、示范、推广、培训及咨询服务，促进我市农业农村经济的发展。

（二）机构设置情况

个旧市土壤肥料工作站、个旧市柠檬研究所与个旧市农业技术推广中心三块牌子一班人，下设：办公室、经作站、粮作站、土肥站、果树站。

（三）主要工作

承担省级科技增粮项目（马铃薯绿色高产高效、玉米绿色高产高效、测土配方施肥），化肥零增长、土壤商情监测、玉米体系建设、院士专家工作站、新品种引进试验示范、特色经作气象预警、柠檬试验示范项目、地方农业标准化规程制定与实施、农业科技基础性长期性工作。

二、部门预算编制情况

个旧市农业技术推广中心2018年部门预算编制以“十九大精神为指导，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严禁铺张浪费。严格按照定员定额编制各项支出预算并遵循以下原则：1、依法理财原则。预算编制要符合《预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规，体现财政宏观调控的目标，符合现行的财务规章制度，凡不合法的收入和支出，不能纳入预算编制范围。2、统一性原则。我单位的预算必须按照统一的预算科目和规定的收支标准程序进行计算编制；3、年度性原则。我单位按照财政年度进行编制；4、零基预算原则。预算安排不受往年基数影响，在预算内外资金统筹安排的基础上，人员支出按各部门编内实有人员核定，公用支出按定员定额标准核定，项目支出在可行性论证基础上视财力可能按轻重缓急核定；5、综合预算原则。根据政府收支分类改革的统一要求，实行全口径预算管理。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分个旧市农业技术推广中心

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市农业技术推广中心

2018年部门预算情况说明

一、 部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市农业技术推广中心2018年财政拨款收支总预算418.94万元。

财政拨款预算总收入为418.94万元，其中：社会保障和就业收入87.99万元，占总收入的21%；医疗卫生与计划生育收入31.58万元，占总收入的7.54%；农林水收入299.37万元，占总收入的71.46%,2018年财政拨款预算总收入与上年对比增加7.15万元，主要增减变动原因：工资调整及提高津贴。

支出为418.94万元，其中：社会保障和就业支出87.99万元，占总支出的21%；医疗卫生与计划生育支出31.58万元，占总支出的7.54%，农林水支出299.37万元，占总收入71.46%,2018年财政拨款预算总支出与上年对比增加7.15万元，主要增减变动原因：工资调整及提高津贴。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市农业技术推广中心2018年一般公共预算财政拨款支出418.94万元，比2017年执行数增加10.4万元，其中基本支出356.02万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2130104农林水支出2018年预算数为299.37万元，较2017年执行数减少74.5万元，主要是2018年减少1人，经费减少；2018年财政未安排项目经费；因2017年执行数含果园工资及政策性奖励，故较2017年执行数减少74.5万元。

2.2101102事业单位医疗2018年预算数为20.24万元，较上年执行数增加0.53万元，主要是工资调整，缴费基数增加；

3. 2101103公务员医疗补助2018年预算数为11.34万元，较上年执行数增加0.2万元，主要是工资调整，缴费基数增加。

4、2080502事业单位离退休2018年预算数为52.36万元，较上年执行数增加41.88万元，主要是2017年2月行政事业单位进人社保，所以上年执行数小。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为35.63万元，较上年执行数增加2.73万元，主要是工资调整，缴费基数增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市农业技术推广中心2018年财政拨款支出总计418.94万元。

政府预算支出418.94万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助366.81万元，对个人和家庭的补助52.13万元。

部门预算支出418.94万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出356.02万元，商品和服务支出10.78万元，对个人和家庭的补助52.14万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市农业技术推广中心2018年基本支出418.94万元，财政拨款418.94万元，其中一般公共预算418.94万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出356.02万元，主要包括：基本工资99.86万元、津贴补贴48.82万元、奖金3.94万元、绩效工资113.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.63万元、职工基本医疗保险缴费20.24万元、公务员医疗补助缴费11.34万元、住房公积金22.33万元。

商品和服务支出10.78万元，主要包括：办公费6.62万元、培训费0.4万元、工会经费1.89万元、福利费0.66万元、公务用车运行维护费1.21万元。

对个人和家庭的补助52.14万元，主要包括：退休费13.38万元、生活补助38.76万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市农业技术推广中心2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市农业技术推广中心2018年收支总预算418.94万元。预算收入共418.94万元，包括：一般公共预算拨款收入418.94万元。预算支出共418.94万元，包括：社会保障和就业支出87.99万元、医疗卫生与计划生育支出31.58万元、农林水支出299.37万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市农业技术推广中心2018年收入预算418.94万元，其中：2130104收入299.37万元，占71.46%；2080502收入52.36万元，占12.5%；2080505收入35.63万元，占8.5%；2101102收入20.24万元，占4.83%；2101103收入11.34万元，占2.71%；与上年对比增加7.15万元，主要增加变动原因工资调整及提高津贴补贴。

八、部门支出预算情况说明

个旧市农业技术推广中心预算总支出418.94万元。本级财力安排支出418.94万元，其中，基本支出418.94万元，项目支出0

（一）部门支出按功能科目分类情况

2130104支出299.37万元；2080502支出52.36万；2080505支出35.63万元；2101102支出20.24万元；2101103支出11.34万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、工资调整及提高津补贴，

2. 工资调整，缴费基数增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

财政未安排项目资金

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市农业技术推广中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.75万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，公务接待费支出0.8万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无差异，主要原因是：工作任务与上年无太大变化具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市农业技术推广中心因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算无差异。主要原因本单位未发生因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市农业技术推广中心用车购置及运行维护费预算数0.95万元。其中：购置费0万元，比2017年预算无差异，原因无购买情况；运行维护费0.95万元，比2017年预算无差异，增减变动主要原因：本年与上年工作量相当，主要用于保障项目实施地点工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

个旧市农业技术推广中心公务接待费预算数0.8万元，比2017年预算无差异，主要原因：接待种植农户及项目单位间交流。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式.0，资金来源为：0

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市农业技术推广中心2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为：0

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市农业技术推广中心国有资产总额370.66万元，其中：流动资产141.23万元，固定资产229.42万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市农业技术推广中心是全额拨款事业单位无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市农业技术推广中心2018年无项目。

(三) 对下转移支付绩效目标

个旧市农业技术推广中心2018年无对下转移支付绩效目标。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。