个旧市农业机械化技术学校2018年度部门预算

目录

第一部分 个旧市农业机械化技术学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 个旧市农业机械化技术学校2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 个旧市农业机械化技术学校2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市农业机械化技术学校

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市农业机械化技术学校主要承担对个旧市辖区居民及乡镇农民学习农用运输机械、农田作业机械、农产品加工机械的驾驶、操作的培训。

（二）机构设置情况

个旧市农业机械化技术学校设有：校长室1间、副校长室1间、办公室2间。

（三）主要工作

2018年我校主要开展拖拉机驾驶员、农机具操作手的培训。我校着眼于提高农村农业机械化水平，以现代农业机械知识和经营管理等为重点，通过拓展培训领域，增加农民实用技术培训，以全面贯彻科学发展观，提高劳动者素质，促进劳动者就业、解决“三农”问题、构建和谐社会、创造幸福生活的重要途径。在确保培训质量的前提下, 加强管理, 采取拖拉机驾驶培训、汽车驾驶培训、农机操作手培训、新型农民培训相结合的组合培训模式，让农村富余劳动力能学到农机和汽车驾驶技术技能，增强农业科技支撑能力建设，努力构建新型职业农民队伍。

二、部门预算编制情况

个旧市农业机械化技术学校编制2018年部门预算以科学发展观为指导，深入学习贯彻“十九大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。依据预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市农业机械化技术学校

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市农业机械化技术学校

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市农业机械化技术学校2018年财政拨款收支总预算100.67万元。

财政拨款预算总收入为100.67万元，其中：一般公共预算收入100.67万元，占总收入的100%；与减少5.74万元，主要原因是1、退休人员纳入社保统一管理；2、2018年无项目支出。

支出为100.67万元，其中：社会保障与就业支出12.32万元，占总支出的12.24%；医疗卫生与计划生育支出7.52万元，占总支出的7.47%；农林水支出80.83万元，占总支出的80.29%；与上年对比减少5.74万，主要原因是1、退休人员纳入社保统一管理；2、2018年无项目支出。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

个旧市农机学校2018年一般公共预算财政拨款支出100.67万元，较上年执行数增加14.7万元，其中基本支100.67万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.2080502事业单位离退休2018年预算数为2.72万元，较上年执行数增加1.77万元，主要是遗属减少和退休人员纳入社保统一。

2.2080505机关事业单位基本养老保险支出2018年预算数为9.59万元，较上年执行数增加0.45万元，主要是在职人员养老保险基数变更。

3. 2101102事业单位医疗2018年预算数为5.31万元，较上年执行数减少0.02万元。

4. 2101103公务员医疗补助2018年预算数为2.22万元，较上年执行数减少0.02万元。

5. 2130104事业运行2018年预算数为80.83万元，较上年执行数减少7.92万元。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市农业机械化技术学校2018年财政拨款支出总计100.67万元。

政府预算支出100.67万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助97.96万元,对个人和家庭的补助2.71万元。

部门预算支出100.67万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出95.51万元，商品和服务支出2.45万元，对个人和家庭的补助2.71万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市农业机械化技术学校2018年基本支出100.67万元，财政拨款100.67万元，其中一般公共预算100.67万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出95.51万元，主要包括基本工资29.03万元、津贴补贴11.57万元、奖金1.15万元、绩效工资30.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.59万元、职工基本医疗保险缴费5.31万元、公务员医疗补助缴费2.22万元、住房公积金6.03万元。

商品和服务支出2.45万元，主要包括：办公费1.61万元、培训费0.11万元、工会经费0.55万元、福利费0.18万元。

对个人和家庭的补助2.71万元，主要包括：退休费0.67万元、生活补助2.04万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市农业机械化技术学校2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动的主要原因

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市农业机械化技术学校2018年收支总预算100.67万元。预算收入共100.67万元，一般公共预算拨款收入100.67万元；预算支出共100.67万元，包括：社会保障和就业支出12.32万元，医疗卫生与计划生育支出7.52万元，农林水支出80.83万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市农业机械化技术学校2018年收入预算100.67万元，其中：2080502事业单位离退休收入2.72万元，占2.23%；2080505机关事业单位基本养老保险收入9.95万元，占9.8%；2101102事业单位医疗5.31万元，占5.27%；2101103公务员医疗补助2.22万元，占2.41%；2130104事业运行80.84万元，占80.29%与上年对比增加14.7，主要增加原因是在职人员工资调整。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出100.67万元。本级财力安排支出100.67万元，其中，基本支出100.67万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休支出2.72万元，机关事业单位基本养老保险收入支出9.95万元，事业单位医疗支出5.31万元，2101103公务员医疗补助支出2.22万元，2130104事业运行支出80.84万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、退休人员纳入社保统一管理；

2、2018年无项目支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

财政未安排项目资金

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市农业机械化技术学校2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出1万元。

2018年“三公”经费预算数同上年预算数一致。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市农业机械化技术学校无因公出国（境）团。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市农业机械化技术学校公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，；运行维护费1万元，同上年一致，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市农业机械化技术学校公务接待费预算数1万元，同上年一致。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市农业机械化2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市农机学校国有资产总额63.15万元，其中：流动资产21.31万元，固定资产41.84万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市农业机械化技术学校属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市农业机械化技术学校2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标

个旧市农业机械化技术学校2018年项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。