个旧市农业机械化技术推广站2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市农业机械化技术推广站概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市农业机械化技术推广站2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市农业机械化技术推广站2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市农业机械化技术推广站

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我单位本着引进实验、示范、推广适应当地使用的新机具、新技术，普及农机化科学技术知识，做好农机的技术咨询、服务、培指导工作，并引进推广适宜农机具，承担一些小型农机具的改制任务。

（二）机构设置情况

单位机构1个，单位名称：个旧市农业机械化技术推广站；我站系市农业局下属全额拨款事业单位。

（三）主要工作

2018年，在业务工作上：加大政策宣传力度、新型机具推广工作力度。引导农户购机向机械种植类、机械植保类、机械收获处理类领域扩展，不断增加我市购机补贴农机具的种类和机型，从而促进我市的机化推广工作和农业生产工作。引进一台小型马铃薯收获机进行地区适应性示范推广。目的：通过实地操作示范来考核机具的实用性、可靠性、性价比。引导我市马铃薯种植户购买该型号农机具，从而达到减轻马铃薯在收获时的农业劳动强度，提高劳动生产效率，达到使种植户降低生产成本，增加收入的目的。

二、部门预算编制情况

紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保民生”，从严从紧编制各项支出预算并遵循以下原则：1、依法理财原则。预算编制要符合《预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规，体现财政宏观调控的目标，符合现行的财务规章制度，凡不合法的收入和支出，不能纳入预算编制范围。2、统一性原则 我单位的预算必须按照统一的预算科目和规定的收支标准程序进行计算编制；3、年度性原则  我单位按照财政年度进行编制；4、零基预算原则。预算安排不受往年基数影响，在预算内外资金统筹安排的基础上，人员支出按各部门编内实有人员核定，公用支出按定员定额标准核定，项目支出在可行性论证基础上视财力可能按轻重缓急核定；5、综合预算原则 根据政府收支分类改革的统一要求，实行全口径预算管理。

三、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，非参公事业单位1个，部门在职人员编制6人，其中：事业编制6人。

在职实有6人，其中：财政全供养6人，离退休人员1人，其中：退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市农业机械化技术推广站

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市农业机械化技术推广站

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市农业机械化技术推广站2018年财政拨款预算总收入为96.86万元，其中：上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.86万元（本级财力96.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加13.94万元，主要增加原因是工资增长。

支出为96.86万元，其中：社会保障就业支出11.78万元，占支出12.18%；医疗卫生与计划生育支出7.04万元，占支出7.26%；农林水支出78.04万元，占支出80.56%。

与上年对比增加13.94万元，主要增加原因是工资增长。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市农业机械化技术推广站2018年一般公共预算财政拨款支出96.86万元，比2017年执行数增加13.94万元，其中基本支96.86万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、社会保障就业2018年预算数为11.78万元，(其中：  2080502行政事业单位离退休支出2.79万元，2080505机关事业单位基本养老保险支出8.99 万元。较2017年增加6.44万元，增长2%，主要原因是工资及机关事业单位基本养老保险支出增加。

2、医疗卫生与计划生育支出2017年预算数为7.04万元，（其中：2101102 事业单位医疗支出4.98万元，2101103公务员医疗补助支出2.06万元）较2017年减少0.05万元，主要原因是医疗基数下降。

 3、2130104农林水支出2017年预算数为78.04万元，为事业运行支出 ，较2017年增加7.55万元，增长10.64%，主要是人员工资增长。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市农业机械化技术推广站2018年财政拨款支出总计96.86万元。

政府预算支出96.86万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助94.08万元，对个人和家庭的补助2.78万元。

部门预算支出96.86万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出90.49万元，商品和服务支出3.59万元，对个人和家庭的补助2.78万元，债务利息及费用支出0万元，

四、部门基本支出情况说明

个旧市农业机械化技术推广站2018年基本支出96.86万元，财政拨款96.86万元，其中一般公共预算96.86万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出90.49万元，主要包括：基本工资25.86万元、津贴补贴11.15万元、奖金1.02万元，绩效工资30.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.99万元，职工基本医疗保险缴费4.98万元、公务员医疗补助缴费2.06万元、住房公积金5.64万元。

商品和服务支出3.59万元，主要包括：办公费1.61万元、培训费0.11万元、工会经费0.49万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费1.2万元、

对个人和家庭的补助2.78万元，主要包括：退休费0.74万元、生活补助2.04万元、

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市农业机械化技术推广站2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，2018年预算收入共96.86万元，包括：一般公共预算拨款收入96.86万元；预算支出共96.896万元，包括：社会保障就业支出11.78万元、医疗卫生与计划生育支出7.04万元、农林水支出78.04万元.

七、部门收入预算情况说明

2018年收入预算96.86万元，其中：事业单位离退休收入2.79万元，占2.88%；机关事业单位基本养老保险收入8.99万元，占9.28%；事业单位医疗收入4.98万元，占5.14%；公务员医疗补助收入2.06万元，占2.13%；农林水支出收入78.04万元. 占80.56%.与上年对比增加13.94万元，主要增加变动原因工资调整及提高津贴补贴.

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 96.86万元。本级财力安排支出 96.86万元，其中，基本支出96.86万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

社会保障就业支出11.78万元（其中2080502事业单位离退休支出2.79万元，2080505机关事业单位基本养老保险支出8.99万元）；医疗卫生与计划生育支出7.04万元（其中2101102事业单位医疗支出4.98万元，2101103公务员医疗补助支出2.06万元）；2130104农林水支出78.04万元.

（二）基本支出预算变动的主要原因

 1、工资调整及提高津补贴，

2. 工资调整，缴费基数增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

财政未安排项目资金

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出0.2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.2万元，增加的主要原因是：燃料费、维修费增加。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市农业机械化技术推广站因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.2万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0.6万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障农机推广工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年执行国内公务接待费开支0.2万元,接待费比2017年预算减少0.2万元，节约开支。主要用于接待农机推广工作产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

十一、部门政府购买服务情况说明

2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，个旧市农业机械化技术推广站国有资产总额56.59万元，其中：流动资产9.59万元，固定资产47万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市农业机械化技术推广站是全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市农业机械化技术推广站2018年无项目。

（三）对下转移支付绩效目标表   

个旧市农业机械化技术推广站2018年对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0.

        第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。