个旧市农业机械安全监理所2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市农业机械安全监理所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市农业机械安全监理所2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市农业机械安全监理所2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市农业机械安全监理所概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我单位是隶属于个旧市农业局的全额拨款的事业单位，其主要职能是：1、贯彻执行农业机械安全生产的法律、法规；管理农业机械牌证，对实施牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行考核、发证、安全技术检验、审验和安全教育；2、开展安全宣传、安全教育，纠正违章行为；3、负责农业机械事故的处理及统计报告；4、维护农业机械作业秩序；5、法律法规规定的其它职责。

（二）机构设置情况

个旧市农业机械安全监理所由于人员较少，因此只设有办公室，无其他科室。

（三）主要工作

2018年重点工作任务是：1、做好农业机械安全生产的法律、法规的宣传；2、管理农业机械牌证，对实施牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行考核、发证、安全技术检验、审验和安全教育工作；3、负责农业机械事故的处理及统计报告。

二、部门预算编制情况

个旧市农业机械安全监理所编制2018年部门预算牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严禁铺张浪费的指导思想、严格按照定员定额标准节约使用的基本原则，提高资金的使用效益。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截至2018年1月统计，部门在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 个旧市农业机械安全监理所

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 个旧市农业机械安全监理所

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市农业机械安全监理所2018年财政拨款收支总预算145.37万元。

财政拨款预算总收入为145.37万元，其中：财政拨款收入145.37万元，占总收入的100%。与上年对比减少0.07万元，主要增减变动原因分析是在职人员工资调整减少。

支出为145.37万元，其中：基本支出145.37万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；与上年对比减少8.77万元，主要增减变动原因分析是退休人员纳入社保统一管理后退休人员的经费减少和项目经费的减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

个旧市农业机械安全监理所2018年一般公共预算财政拨款支出145.37万元，比2017年执行数减少8.77万元，其中基本支出减少4.41万元，项目支出减少4.36万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为8.26万元，较2017年执行数增加7.19万元，主要是退休人员的生活补助支出增加。

2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为13.01万元，较2017年执行数增加0.5万元，主要是工资基数的增加。

3.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为7.27万元，较2017年执行数增加0.18万元，主要是工资基数的增加。

4.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为3.30万元，较2017年执行数增加0.02万元，主要是工资基数的增加。

5.213（类）01（款）04(项）2018年预算数为113.53万元，较2017年执行数减少11.78万元，主要是2017年我单位使用2016年经费结余造成的减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市农业机械安全监理所2018年财政拨款支出总计145.37万元。

政府预算支出145.37万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助137.14万元，对个人和家庭的补助8.23万元。

部门预算支出145.37万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出132.27万元，商品和服务支出4.87万元，对个人和家庭的补助8.23万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市农业机械安全监理所2018年基本支出145.37万元，财政拨款145.37万元，其中一般公共预算145.37万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出132.27万元，主要包括：基本工资36.99万元、津贴补贴16.50万元、奖金1.45万元、绩效工资45.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.01万元、职工基本医疗保险缴费7.27万元、公务员医疗补助缴费3.3万元、住房公积金8.15万元。

商品和服务支出4.87万元，主要包括：办公费2.53万元、培训费0.16万元、工会经费0.7万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费1.21万元。

个人和家庭的补助8.23万元，主要包括：退休费2.11万元、生活补助6.12万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市农业机械安全监理所2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市农业机械安全监理所2018年收支总预算145.37万元。预算收入共145.37万元，包括：一般公共预算拨款收入145.37万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元；预算支出共145.37万元，包括：社会保障与就业支出21.27万元、医疗卫生与计划生育支出10.57万元、农林水支出113.53万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市农业机械安全监理所2018年收入预算145.37万元，其中：208（类）05（款）02(项）收入8.26万元，占5.68%；208（类）05（款）05(项）收入13.01万元，占8.95%；210（类）11（款）02(项）收入7.27万元，占5%；210（类）11（款）03(项）收入3.3万元，占2.27%；213（类）01（款）04(项）收入113.53万元，占78.1%；与上年对比减少0.07万元，主要增减变动原因分析是退休人员纳入社保统一管理后退休人员的经费减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年个旧市农业机械安全监理所部门预算总支出 145.37万元。本级财力安排支出 145.37万元，其中，基本支出145.37万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）02(项）支出8.26万元；208（类）05（款）05(项）支出13.01万元；210（类）11（款）02(项）支出7.27万元；210（类）11（款）03(项）支出3.3万元；213（类）01（款）04(项）支出113.53万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.主要增减变动原因是退休人员纳入社保统一管理后退休人员的经费支出较2017年减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.2018年本级财政未安排项目经费，因此较2017年项目经费支出减少。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市农业机械安全监理所2018年财政拨款“三公”经费预算总额5.67万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.21万元，公务接待费支出1.46万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加3.17万元，增加的主要原因是：公务运行维护费增加2.71万元、公务接待费增加0.46万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市农业机械安全监理所因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市农业机械安全监理所购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费4.21万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费4.21万元，比2017年预算增加2.71万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障我市农业机械安全监管工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市农业机械安全监理所共执行国内公务接待批30次，290人，接待费开支1.46万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加0.46万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待农机安全监管过程中产生的接待费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市农业机械安全监理所2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市农业机械安全监理所国有资产总额34.31万元，其中：流动资产7.56万元，固定资产26.75万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市农业机械安全监理所是全额拨款的事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）项目支出绩效目标

个旧市农业机械安全监理所2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表                                                          

个旧市农业机械安全监理所2018年没有对下转移支付项目支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。