个旧市农业环境保护工作站2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市农业环境保护工作站概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市农业环境保护工作站2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市农业环境保护工作站2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市农业环境保护工作站

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案，个旧市农业环境保护工作站基本职能为：1、宣传、贯彻国家有关农业环境保护的法律、法规和政策；2农业环境执法：负责农业环境污染事故和污染纠纷的调查处理；3拟定地方性农业环境保护管理规范，组织制定农业环境保护管理长远规划和年度计划，并监督实施；4依照法律、法规和“一法、一条例、一办法”会同有关部门行使污染和破坏农业环境的现场检查权、调查处理权、行政处罚权； 5、开展农业环境质量调查与监测，对农业环境质量作出预测和评价；6、负责绿色、无公害农产品生产的技术指导、规划、生产基地认证和产品标识管理；7、负责农产品质量安全的源头污染整治和监管；8、负责农产品质量的农药、化肥、重金属残留检测，无公害、绿色农产品生产环境的水、土、气环境监测；9、监督对污染农业环境项目的治理工作；11、保护珍稀濒危农作物、近缘野生植物和畜禽等农业生物的物种资源；12、宣传和普及农业环境保护知识，组织农业环境保护科学研究，推广农业环境保护的先进经验和技术。

（二）机构设置情况

个旧市农业环境保护工作站设有：业务科、办公室。

(三）主要工作

 2018年重点工作任务：

 1、农业环境执法：开展农业环境污染事故和污染纠纷的调查处理；2、开展“三品一标”生产的技术指导、规划、生产基地认证和产品认证及标识管理；3、开展农产品质量安全的源头污染整治和监管；4、开展农产品产地环境质量监测，农业用地土壤污染协同监测。 5、保护珍稀濒危农作物、近缘野生植物和畜禽等农业生物的物种资源及外来入侵生物调查；6、开展个旧市提升城乡人居环境行动计划；7、开展个旧市农业面源污染治理工作；8、中央环境督查专项整治整改工作；9、开展全国第二次污染源普查工作。9、开展产地土壤重金属修复试验示范。

二、部门预算编制情况

按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。根据上述指导思想，2018年部门预算编制工作遵循以下原则: 1、综合财政预算原则，全部收入和支出都反映在预算中。 2、收支平衡原则。坚持量入为出，收支平衡的原则，从严控制各项支出。部门收支预算的编制，既要考虑实际需要，又要考虑财力可能，确保预算收支平衡，不编赤字预算。 3、保证重点和统筹兼顾原则。预算编制要优先保障单位基本支出的合理需要，确保单位职工工资和离退休人员离退休费正常发放，在此基础上，本着“有多少钱办多少事”的原则,安排各项事业发展所需的项目支出。各部门在安排支出预算时,要在确保重点支出需要的前提下，集中财力办大事，最大限度的发挥财政资金的使用效益。 4、细化预算编制原则。对人员经费要按单位编制内实有在职人数和离退休实有人数以及国家规定的有关标准核定到人；对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费预算定额标准核定；对项目支出要按照事业发展需要以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。 5、执行统一的日常公用经费定额标准，人员工资一律按人事局核定数编入预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市农业环境保护工作站

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市农业环境保护工作站

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

2018年个旧市农业环境保护工作站财政拨款收支总预算72.48万元。

财政拨款预算总收入为72.48万元，其中：财政拨款收入72.48万元，占总收入的100%；与上年对比增加6.68万元，主要增减变动原因增资。

支出为72.48万元，其中：社会保障和就业支出12.08万元，占总支出的16.6%，与上年对比增加5万元，主要增减变动原因1、离退休费人员调资，人员经费增加；2、人员经费增加，养老保险基数增大。医疗卫生与计划生育支出5.48万元，占总支出的7.5%，与上年对比增加0.34万元，主要增减变动原因人员经费增加，医保基数增大。农林水支出54.92万元，占总支出的75.9%，与上年对比减少5.95万元，主要增减变动原因2018年未安排项目经费、人员津贴减少。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

2018年个旧市农业环境保护工作站一般公共预算财政拨款支出72.48万元，比2017年执行数增加6.68万元，其中基本支出72.48万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.2080502事业单位离退休2018年预算数为5.45万元，较2017年执行数增加4.38万元，主要是离退休费人员调资，人员经费增加。

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为6.63万元，较2017年执行数增0.7万元，主要是人员经费增加，养老保险基数增大。

3.2101102事业单位医疗2018年预算数为3.7万元，较2017年执行数增加0.26万元，主要是人员经费增加，医保基数增大。

4.2101103公务员医疗补助2018年预算数为1.78万元，较2017年执行数增加0.07万元，主要是人员经费增加，医保基数增大。

5.2130104事业运行2018年预算数为54.92万元，较2017年执行数减少5.59万元，主要原因是2018年未安排项目经费、人员津贴减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

2018年个旧市农业环境保护工作站财政拨款支出总计72.48万元。

政府预算支出72.48万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助67.06万元,对个人和家庭的补助5.42万元。

部门预算支出72.48万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出65.5万元，商品和服务支出1.56万元，对个人和家庭的补助5.42万元，债务利息及费用支出0万元.

四、部门基本支出情况说明

个旧市农业环境保护工作站2018年基本支出72.48万元，财政拨款72.48万元，其中一般公共预算72.48万元。明细如下：

工资福利支出65.49万元，主要包括：基本工资17.78万元、津贴补贴9.21万元、绩效工资10.93万元、年终奖0.74万元、医保费5.48万元、预留正常晋升工资0.96万元、养老保险6.63万元、绩效考核奖励9.6万元、住房公积金4.16万元。

商品和服务支出1.57万元，主要包括：公务费1.22万元、职工福利费和职教费0.19万元、工会经费0.36万元、扣党报党刊-0.2万元。

对个人和家庭的补助5.42万元，主要包括：退休费1.34万元、退休生活补助4.08万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

无

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市农业环境保护工作站2018年收支总预算72.48万元。预算收入共72.48万元，包括： 一般公共预算拨款收入 ；预算支出共72.48万元，包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出。

七、部门收入预算情况说明

个旧市农业环境保护工作站2018年收入预算72.48万元，其中：2080502 事业单位离退休收入5.45万元，占7.5%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出收入6.63万元，占9.1%；2101102 事业单位医疗收入3.7万元，占5%；2101103公务员医疗补助收入1.78万元,占2.5%；2130104  事业运行收入54.92万元，占75.9%。2080502 事业单位离退休收入与上年对比增加4.38万元，主要增减变动原因是离退休费人员调资，人员经费增加。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出收入与上年对比增0.7万元，主要增减变动原因是人员经费增加，养老保险基数增大。2101102 事业单位医疗收入与上年对比增0.26元，主要增减变动原因是人员经费增加，医保基数增大。2101103公务员医疗补助收入与上年对比增0.07元，主要增减变动原因是人员经费增加，医保基数增大。2130104  事业运行收入与上年对比减少5.36万元，2018年未安排项目经费、人员津贴减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 72.48万元。本级财力安排支出 72.48万元，其中，基本支出72.48万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.2080502事业单位离退休2018年预算数为5.45万元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为6.63万元。

3.2101102事业单位医疗2018年预算数为3.7万元。

4.2101103公务员医疗补助2018年预算数为1.78万元。

4.2130104事业运行2018年预算数为54.92万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.增加工资。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年未安排项目经费。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，公务接待费支出0.6万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.8万元，减少的主要原因是：厉行节约，减少支出。情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市农业环境保护工作站因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市农业环境保护工作站公务用车购置及运行维护费预算数0.6万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0.4万元，增减变动原因分析：厉行节约，减少支出；运行维护费0.6万元，比2017年预算减少0.4万元，增减变动主要原因厉行节约，减少支出；主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市农业环境保护工作站公务接待费预算数0.6万元，比2017年预算减少0.4万元，增减变动主要原因厉行节约，减少支出。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市农业环境保护工作站2017年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市农业环境保护工作站国有资产总额24.67万元，其中：流动资产4.99万元，固定资产19.68万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市农业环境保护工作站2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）项目支出绩效目标

个旧市农业环境保护工作站2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表    

    个旧市农业环境保护工作站2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。