个旧市农业行政执法大队2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市农业行政执法大队

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市农业行政执法大队2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市农业行政执法大队2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市农业行政执法大队

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责整顿和规范农资市场秩序，开展农作物种子（种苗）、农药（农膜）、肥料（复混肥）、饲料和饲料添加剂等农业生产资料及其产品的市场监督管理，打击假冒伪劣农资产品，依法查处坑农害农涉农违法违纪案件；负责农业植物新品种保护、农业野生植物保护、基本农田保护、农业转基因个旧市农业行政执法的职能是: 负责宣传和贯彻执行党和政府有关农业方面的方针、政策和法律、法规；制定并组织生物安全、农产品质量安全进行监督管理，依法查处不合格产品，对违法行为实施行政处罚；负责农业机械产品质量的行业监督管理，农业机械维修工作的监督管理；负责农业行政许可证照申请的受理和发证条件初审，并统一送达行政许可决定；承担对被许可人从事行政许可活动的执法检查和监督，督促生产经营单位办理有关行政许可证手续，组织开展本行政区域内的执法检查活动；负责农业资源和农业环境保护的监督管理，调查处理破坏耕地事故；负责农业生产安全监管，建立农业生产事故应急处理机制，围绕种子、农药、肥料、基本农田保护等违法行为的投诉、举报，并承担上述领域的执法检查和重大违法行为的调查，处理好人民群众来访及举报工作；法律法规赋予及省人民政府、农业部明确由农业行政主管部门履行的执法职责。

（二）机构设置情况

单位机构1个，单位名称：个旧市农业行政执法大队；我队系市农业局下属全额拨款事业单位。

（三）主要工作

2018年重点工作任务是农药经营许可证的办理及涉农案件的查处。

二、部门预算编制情况

紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保民生”，从严从紧编制各项支出预算并遵循以下原则：1、依法理财原则。预算编制要符合《预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规，体现财政宏观调控的目标，符合现行的财务规章制度，凡不合法的收入和支出，不能纳入预算编制范围。2、统一性原则我单位的预算必须按照统一的预算科目和规定的收支标准程序进行计算编制；3、年度性原则我单位按照财政年度进行编制；4、零基预算原则。预算安排不受往年基数影响，在预算内外资金统筹安排的基础上，人员支出按各部门编内实有人员核定，公用支出按定员定额标准核定，项目支出在可行性论证基础上视财力可能按轻重缓急核定；5、综合预算原则根据政府收支分类改革的统一要求，实行全口径预算管理。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

部门在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，农业局拨付使用。

第二部分个旧市农业行政执法大队

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市农业行政执法大队

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市农业行政执法大队2018年财政拨款预算总收入为72万元，其中：上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加，主要增加原因是工资增长。

支出为72万元，其中：社会保障就业支出9.29万元，占支出12.91%；医疗卫生与计划生育支出5.19万元，占支出7.21%；农林水支出57.52万元，占支出79.89%。与上年对比增加，主要增加原因是工资增长。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市农业行政执法大队2018年一般公共预算财政拨款支出72万元，比2017年执行数增加，其中：基本支72万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、社会保障就业2018年预算数为9.29万元，(其中：2080502行政事业单位离退休2.83万元，2080505机关事业单位基本养老保险支出6.46万元。较2017年增加，主要是工资及机关事业单位基本养老保险支出增加。

2、医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为5.19万元，（其中：2101102事业单位医疗3.6万元，2101103公务员医疗补助1.59万元）较2017年减少，主要原因是医疗基数下降。

3、2130104农林水支出2018年预算数为57.52万元，为事业运行支出，较2017年增加，主要是人员工资增长。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市农业行政执法大队2018年财政拨款支出总计72万元。

政府预算支出72万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助69.18万元,对个人和家庭的补助2.82万元。

部门预算支出72万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出67.11万元，商品和服务支出2.07万元，对个人和家庭的补助2.82万元，债务利息及费用支出0万元

四、部门基本支出情况说明

个旧市农业行政执法大队2018年基本支出72万元，财政拨款72万元，其中一般公共预算72万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出67.11万元，主要包括：基本工资17.04万元、津贴补贴8.73万元、奖金0.66万元，绩效工资25万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.46万元，职工基本医疗保险缴费3.6万元、公务员医疗补助缴费1.59万元、住房公积金4.03万元。

商品和服务支出2.07万元，主要包括：办公费1.51万元、培训费0.09万元、工会经费0.32万元、福利费0.15万元。

对个人和家庭的补助2.82万元，主要包括：退休费0.78、生活补助2.04万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市农业行政执法大队2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，2018年预算收入共72万元，包括：一般公共预算财政拨款收入72万元；预算支出共72万元，包括：社会保障就业支出9.29万元、医疗卫生与计划生育支出5.19万元、农林水支出57.52万元.

七、部门收入预算情况说明

2018年收入预算72万元，其中：2080502收入2.83万元，占3.93%；2080505收入6.46万元，占8.97%；2101102收入3.6万元，占5%；2101103收入1.59万元，占2.21%；2130104收入57.54万元.占79.92%.与上年对比增加，主要增减变动原因工资调整及提高津贴补贴

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出72万元。本级财力安排支出72万元，其中，基本支出72万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080502支出 2.83万元，2080505支出6.46万元，2101102支出3.6万元，2101103支出1.59万元，2130104支出57.54万元.

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工资调整及提高津补贴，

2. 工资调整，缴费基数增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

财政未安排项目资金

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.3万元，增加的主要原因是：执法检查费用增加。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市农业行政执法大队因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元。

（三）公务接待费

2018年执行国内公务接待费开支0.5万元,接待费比2017年预算增加0.3万元，增加开支，主要用于执法检查费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，个旧市农业行政执法大队国有资产总额10.13万元，其中：流动资产0.43万元，固定资产9.70万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市农业行政执法大队2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表                                                          

个旧市农业行政执法大队对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。