个旧市农民科技教育培训中心2018年度部门预算

目录

第一部分　个旧市农民科技教育培训中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分　个旧市农民科技教育培训中心2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 个旧市农民科技教育培训中心2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分个旧市农民科技教育培训中心

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是面向“三农”、面向新的农业科技革命、面向农业现代化、面向市场，为农业生产服务；为农村社会主义市场经济建设服务；为农民科技致富服务；为农村两个文明建设服务。

  二是开展农民科技培训、“绿色证书”工程（农民资格证书）、新型职业农民培训、农村富余劳动力转移培训等工作。

（二）机构设置情况

个旧市农民科技教育培训中心编制6人，在岗6人，仅设办公室１个6人。

（三）主要工作

1、承担个旧市“绿色证书”培训任务600人。

2、承担农业部新型农业经营主体带头人培训任务100人。

二、部门预算编制情况

１、指导思想：以党的十九大精神为指导，按照市委、市政府的统一部署，充分发挥财政职能作用，积极培植财源，全面加强和改进预算收支管理，统筹安排各项财力，全力保增长、保民生、保稳定；进一步调整优化财政支出结构，切实保证重点支出需要；坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，大力压缩一般性支出，降低行政运行成本；加强综合预算管理，细化预算编制，建立强有力的预算约束机制，不断提高预算编制科学化、精细化水平。

2、基本原则：积极稳妥的原则；综合预算的原则；优先保障的原则；注重绩效的原则。

3、编制方法：基本支出预算的编制；项目支出预算的编制；非税收入预算的编制；政府采购预算的编制；“三公”经费预算的编制。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位１个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制０人，事业编制６人。在职实有６人，其中：财政全供养６人，非财政供养０人。

离退休人员１人，其中：离休０人，退休１人。

车辆编制０辆，实有车辆２辆。

第二部分个旧市农民科技教育培训中心

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市农民科技教育培训中心

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市农民科技教育培训中心2018年财政拨款收支总预算102.08万元。

财政拨款预算总收入为102.08万元，其中：社会保障和就业收入12.51万元，占总收入的12.26%；医疗卫生与计划生育收入7.66万元，占总收入的7.5%；农林水收入81.91万元，占总收入的80.24%,与上年对比增加15.14万元，主要增减变动原因：工资调整及提高津贴。

支出为102.08万元，其中：社会保障和就业支出12.51万元，占总支出的12.26%；医疗卫生与计划生育支出7.66万元，占总支出的7.5%，农林水支出81.91万元，占总支出的80.24%,与上年对比增加15.14万元，主要增减变动原因：工资调整及提高津贴。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市农民科技教育培训中心2018年一般公共预算财政拨款支出102.08万元，比上年执行数增加15.14万元，其中基本支15.14万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2130104事业运行支出2018年预算数为81.91万元，较2017年执行数增加8.41万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助增加造成。

2.2101102事业单位医疗2018年预算数为5.4万元，较上年执行数增加0.08万元，主要是工资调整，缴费基数增加。

3. 2101103公务员医疗补助2018年预算数为2.26万元，较上年执行数增加0.03万元，主要是工资调整，缴费基数增加。

4、2080502事业单位离退休2018年预算数为2.72万元，较上年执行数增加2.16万元，主要是2017年2月行政事业单位进人社保，所以上年执行数较小。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为9.79万元，较上年执行数增加0.66万元，主要是工资调整，缴费基数增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市农民科技教育培训中心2018年财政拨款支出总计102.08万元。

政府预算支出102.08万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出０万元，机关商品和服务支出０万元，机关资本性支出０万元，对事业单位经常性补助０万元。

部门预算支出102.08万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出96.92万元，商品和服务支出2.45万元，对个人和家庭的补助2.71万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市农民科技教育培训中心2018年基本支出102.08万元，财政拨款102.08万元，其中一般公共预算102.08万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出96.92万元，主要包括：基本工资29.12万元、津贴补贴11.57万元、奖金1.15万元、绩效工资31.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.79万元、职工基本医疗保险缴费5.4万元、公务员医疗补助缴费2.26万元、住房公积金6.15万元。

商品和服务支出2.45万元，主要包括：办公费1.61万元、培训费0.11万元、工会经费0.55万元、福利费0.18万元。

对个人和家庭的补助2.71万元，主要包括：退休费0.67万元、生活补助2.04万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市农民科技教育培训中心2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动情况。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市农民科技教育培训中心2018年收支总预算102.08万元。预算收入共102.08万元，包括：一般公共预算拨款收入102.08万元。预算支出共102.08万元，包括：社会保障与就业支出12.51万元、医疗卫生与计划生育支出7.66万元、农林水支出81.91万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市农民科技教育培训中心2018年收入预算102.08万元，其中：其中：2130104事业运行款收入81.91万元，占80.24%；2080502事业单位离退休款收入2.72万元，占2.66%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出款收入9.79万元，占9.59%；2101102事业单位医疗款收入5.4万元，5.29%；2101103公务员医疗补助款收入2.26万元，占2.21%；与上年对比增加15.14万元，主要增加变动原因工资调整及提高津贴补贴。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出102.08万元。本级财力安排支出 102.08万元，其中，基本支出102.08万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2130104事业运行款支出81.91万元；2080502事业单位离退休款支出2.72万；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出款支出9.79万元；2101102事业单位医疗款支出5.4万元；2101103公务员医疗补助款支出2.26万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、工资调整及提高津补贴。

2. 各种基本支出（如医疗、养老、职业年金、公积金等）缴费基数增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2017年和2018年财政未安排项目资金。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市农民科技教育培训中心安排的2018年“三公”经费预算数为2万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.5万元，公务接待费0.5万元。比 2017年预算数增加0万元，增减变动原因分析：工作任务、工作性质较上年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市农民科技教育培训中心因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加０万元，增减变动原因分析：本单位未发生因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市农民科技教育培训中心公务用车购置及运行维护费预算数1.5万元。其中：购置费０万元，比2017年预算增加0万元，增减变动原因分析：无购置情况产生；运行维护费1.5万元，比2017年预算增加0万元，增减变动主要原因：本年与上年工作量相当，主要用于保障项目实施地点工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市农民科技教育培训中心公务接待费预算数0.5万元，比2017年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：本年与上年接待培训量相当，主要用于接待培训教师及项目单位间交流。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式.0，资金来源为：0。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市农民科技教育培训中心2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为：0。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市农民科技教育培训中心国有资产总额63.55万元，其中：流动资产12.47万元，固定资产51.08万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市农民科技教育培训中心无2017、2018年机关运行经费财政拨款预算。

（二）项目支出绩效目标

个旧市农民科技教育培训中心无2017年项目经费财政拨款预算。

（三）对下转移支付绩效目标表                                                          

个旧市农民科技教育培训中心无2017年对下转移支付经费财政拨款预算。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。