个旧市农村经济经营管理站2018年度部门预算

目录

第一部个旧市农村经济经营管理站概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市农村经济经营管理站2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分个旧市农村经济经营管理站2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市农村经济经营管理站

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

依据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农民专业合作社法》、《农民承担费用和劳务管理条例》、《国务院关于深化改革加强基层农业技术推广体系建设的意见》的授权，全面贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策，完善农村经营管理体制，维护农民合法权益，围绕农村稳定、改革和发展开展好以下工作:

(1)农民负担监督管理工作

(2)农村土地承包管理工作

(3)农村集体资产及财务管理工作

(4)引导农民专业合作社的发展，进行项目扶持管理

(5)引导农村集体经济组织的发展，进行项目扶持管理

(6)引导社会主义新农村建设，进行村容村貌整治项目扶持管理

(7)农村经济调查、分析及统计工作

（二）机构设置情况

根据个机编（2009）240号文件精神，2009年12月4日确定个旧市农村经济经营管理站为相当于副科级的事业单位，设站长1名（张洪），无下设科室。

（三）主要工作

1.做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作。我市现已由委托的专业测绘公司在老厂镇、鸡街镇、卡房镇、保和乡、贾沙乡、蔓耗镇开展农村土地承包经营权确权登记颁证的信息采集、外业实测等基础工作，截至目前，已完成44个村委会、273个村民小组、19000余户农户、87000余块承包地块约350000亩承包地块的信息采集及外业调查工作。

2.学习和宣传农村土地承包的法律法规和有关政策。

3.引导农村土地承包经营权流转健康发展。

4.妥善化解农村土地承包纠纷，依法维护农民的合法权益。

5.认真做好减轻农民负担监督管理工作。

6.做好组织申报州级农民合作社示范社申报工作。

7.做好农村经济统计工作

8.做好2017年省级入户调查点工作

二、部门预算编制情况

按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。 根据上述指导思想，2018年部门预算编制工作遵循以下原则: 1、综合财政预算原则，全部收入和支出都反映在预算中。 2、收支平衡原则。坚持量入为出，收支平衡的原则，从严控制各项支出。部门收支预算的编制，既要考虑实际需要，又要考虑财力可能，确保预算收支平衡，不编赤字预算。 3、保证重点和统筹兼顾原则。预算编制要优先保障单位基本支出的合理需要，确保单位职工工资和离退休人员离退休费正常发放，在此基础上，本着“有多少钱办多少事”的原则,安排各项事业发展所需的项目支出。各部门在安排支出预算时,要在确保重点支出需要的前提下，集中财力办大事，最大限度的发挥财政资金的使用效益。 4、细化预算编制原则。对人员经费要按单位编制内实有在职人数和离退休实有人数以及国家规定的有关标准核定到人；对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费预算定额标准核定；对项目支出要按照事业发展需要以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。 5、执行统一的日常公用经费定额标准，人员工资一律按人事局核定数编入预算。

三、预算单位基本情况

个旧市农村经济经营管理站编制2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截至2018年1月统计，部门在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市农村经济经营管理站

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市农村经济经营管理站

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市农村经济经营管理站2018年财政拨款收支总预算111.8万元。

财政拨款预算总收入为111.8万元，其中：财政补助收入111.8万元，占总收入的100%；与上年对比增加18.2万元，主要增减变动原因是人员增加和工资上涨。

支出为111.8万元，其中：基本支出111.8万元，占总支出的100%；与上年对比增加18.2万元，主要增减变动原因是人员增加和工资上涨。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出111.8万元，比2017年执行数增加18.2万元，其中基本支出111.8万元，包括职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出2.78万元，主要包括：办公费1.9万元、培训费0.18万元、工会经费0.5万元、福利费0.2万元。

对个人和家庭的补助11.02万元，主要包括：退休费2.86万元、生活补助8.16万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

 1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为11.06万元，较上年执行数增加8.97万元，主要是退休人员工资增加。

2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为9.47万元，较上年执行数增加0.59万元，主要是工资上涨缴费基数增加。

3.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为5.38万元，较上年执行数增加0.17万元，主要是工资上涨缴费基数增加。

4.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为2.74万元，较上年执行数增加0万元，与上年一致。

5.213（类）01（款）04(项）2018年预算数为83.16万元，较上年执行数减少0.11万元，主要是取消了印刷费支出。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市农村经济经营管理站2018年财政拨款支出总计111.8万元。

部门预算支出111.8万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出97.94万元，商品和服务支出2.78万元，对个人和家庭的补助11.02万元.

四、部门基本支出情况说明

个旧市农村经济经营管理站2018年基本支出111.8万元，财政拨款111.8万元，其中一般公共预算111.8万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出97.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出2.78万元，主要包括：办公费1.9万元、培训费0.18万元、工会经费0.5万元、福利费0.2万元

对个人和家庭的补助11.02万元，主要包括：退休费2.86万元、生活补助8.16万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市农村经济经营管理站2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市农村经济经营管理站2018年收支总预算111.8万元。预算收入共111.8万元，包括：一般公共预算拨款收入111.8万元，无其他收入，预算支出共111.8万元，包括： 社会保障和就业支出20.53万元，医疗卫生与计划生育支出8.11万元，农林水支出8.32万元。

七、部门收入预算情况说明

2018年收入预算111.8万元，其中：2130104收入83.16万元，占70%；2080502收入11.01万元，占10%；2080505收入9.47万元占8%；2101102收入5.38万元，2101103收入2.74万元与上年对比都有增加，主要增减变动原因人员增加和工资上涨。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出111.8万元。本级财力安排支出 111.8万元，其中，基本支出111.8万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2018年支出预算111.8万元，本级财力安排支出111.8万元，其中，基本支出111.8万元，项目支出0万元，其中：2130104支出83.2万元，占70%；2080502支出11.01万元，占10%；2080505支出9.47万元占8%；2101102支出5.38万元，占5%，2101103支出2.74万元与上年对比所有支出都有增加，主要增减变动原因人员增加和工资上涨。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2018年新调入1人。

2.因岗位晋升和工资上调导致人员工资上涨。

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目减少。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市农村经济经营管理站2018年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，公务接待费支出0.2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.5万元，减少的主要原因是：厉行节约。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市农村经济经营管理站因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市农村经济经营管理站购公务用车购置及运行维护费0.8万元。其中：购置费0万元，与2017年预算一致，无增减变动。运行维护费0.8万元，比2017年预算减少0.2万元，增减变动主要原因分析：厉行节约，主要用于保障农村经济经营管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市农村经济经营管理站公务接待费预算数0.2万元，比2017年预算增加0.2万元，增减变动主要原因分析：2017年无公务接待预算.

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市农村经济经营管理站2018年政府购买服务0项，预算金额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市农村经济经营管理站国有资产总额45.72万元，其中：流动资产22.68万元，固定资产23.04万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市农村经济经营管理站2018年机关运行经费财政拨款预0万元。

（二）项目支出绩效目标

个旧市农村经济经营管理站2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表                                                     

个旧市农村经济经营管理站2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。