个旧市农产品质量安全检测站2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市农产品质量安全检测站概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市农产品质量安全检测站2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市农产品质量安全检测站2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市农产品质量安全检测站

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

承担全市农产品质量安全监督抽查检验工作；负责全市农产品市场准入检验、农产品产地认定检验和农产品质量安全评价鉴定检验；负责全市农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务工作；承担上级下达的农产品质量安全定期抽查任务；贯彻执行国家的检验标准，研究新的检验技术和方法，参与有关行业标准和地方标准制定、修定及验证；负责向政府及有关部门报送农产品质量安全检测信息，协助有关部门实施对全市农产品市场的监管工作；接受社会其他委托检验；完成市委市政府和业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

个旧市农产品质量安全检测站设有：检测室、业务室、办公室。

（三）主要工作

承担2018年红河州果、蔬农产品快速检测任务；个旧市农产品质量安全检测站于2018年内通过“双认证”考核（农产品质量安全检测机构考核、检验检测机构资质认定）；按照国家标准、行业标准、地方标准要求，利用气相色谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光分光光度计等多种检验检测仪器，对水果、蔬菜等农产品进行农药和重金属等有毒有害物质残留检测，开展农产品生产环境、农业投入品和农产品质量安全检测，为地方农产品质量安全监管提供技术支撑服务。

二、部门预算编制情况

个旧市农产品质量安全检测站编制2018年部门预算的指导思想：以“三个代表”重要思想为指导，按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。基本原则：1.综合财政预算原则 2.收支平衡原则 3.保证重点和统筹兼顾原则 4.细化预算编制原则。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。

截至2018年1月统计，部门在职人员编制3人，其中：事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养3人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市农产品质量安全检测站

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市农产品质量安全检测站

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市农产品质量安全检测站2018年财政拨款收支总预算43.0086万元。

财政拨款预算总收入为43.0086万元，其中：本级财力43.0086万元，占总收入的100%；因本单位2018年纳入财政预算，因此无增减变动分析（下同）。

支出为43.0086万元，其中：社会保障与就业支出4.1998万元，占总支出的9.77%；医疗卫生与计划生育支出3.1867万元，占总支出的7.41%；农林水支出35.6221万元，占总支出的82.83%。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市农产品质量安全检测站2018年一般公共预算财政拨款支出43.0086万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为4.1998万元。 

2.2101102事业单位医疗2018年预算数为2.3104万元。

3. 2101103公务员医疗补助2018年预算数为0.8763万元。

4. 2130104事业运行2018年预算数为35.6221万元。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市农产品质量安全检测站2018年财政拨款支出总计43.0086万元。

政府预算支出43.0086万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出41.7468万元，商品和服务支出1.2618万元。

部门预算支出43.0086万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出41.7468万元，商品和服务支出1.2618万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市农产品质量安全检测站2018年基本支出43.0086万元，财政拨款43.0086万元，其中一般公共预算43.0086万元。明细如下：

工资福利支出41.7468万元，主要包括：基本工资11.6089万元、津贴补贴4.4286万元、奖金0.4538万元、绩效工资15.2402万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.1998万元、职工基本医疗保险缴费2.3104万元、公务员医疗补助缴费0.8763万元、住房公积金2.6288万元。

商品和服务支出1.2618万元，主要包括：办公费0.9万元、培训费0.054万元、工会经费0.2178万元、福利费0.09万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市农产品质量安全检测站2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市农产品质量安全检测站2018年收支总预算43.0086万元。预算收入共43.0086万元，包括：一般公共预算拨款收入43.0086万元；预算支出共43.0086万元，包括：社会保障与就业支出4.1998万元、医疗卫生与计划生育支出3.1867万元、农林水支出35.6221万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市农产品质量安全检测站2018年收入预算43.0086万元，其中：2080505收入4.1998万元，占9.77%；2101102收入2.3104万元；2101103收入0.8763万元，占7.41%；2130104收入35.6221万元，占82.83%。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 43.0086万元。本级财力安排支出43.0086万元，其中，基本支出43.0086万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为4.1998万元；2101102事业单位医疗2018年预算数为2.3104万元；2101103公务员医疗补助2018年预算数为0.8763万元；2130104事业运行2018年预算数为35.6221万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

因本单位2017年未纳入财政预算，因此无变动原因。

（三）项目支出预算变动的主要原因

因本单位2017年未纳入财政预算，因此无变动原因。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市农产品质量安全检测站2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.21万元，公务接待费支出1万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市农业局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市农产品质量安全检测站公务用车购置及运行维护费预算数1.21万元。其中：购置费0万元，运行维护费1.21万元，主要用于保障农产品质量安全检测工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市农产品质量安全检测站公务接待费预算数1万元，比2017年预算增加0万元。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市农产品质量安全检测站2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年2月1日，个旧市农产品质量安全检测站国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市农产品质量安全检测站2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）项目支出绩效目标

个旧市农产品质量安全检测站2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表                                                     

个旧市农产品质量安全检测站2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

......