个旧市动物疫病预防控制中心2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市动物疫病预防控制中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市动物疫病预防控制中心2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市动物疫病预防控制中心2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市动物疫病预防控制中心

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

协助个旧市畜牧兽医局拟订动物防疫相关政策和建议；提出并实施重大动物疫病的预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议、防控技术方案等措施；指导全市重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；负责全市动物疫情信息收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测;指导兽医实验室的业务技术工作；负责全市动物疫病防控技术指导、技术培训；组织动物疫病防控物资供应；研究提出人畜共患病及常规疫病的预防控制及扑灭计划，并组织实施；负责全市兽药饲料和生鲜乳质量抽样检测工作；负责指导全市动物防疫、兽药饲料和生鲜乳质量抽检工作及技术培训；完成州畜牧兽医局、州动物疫病预防控制中心和个旧市畜牧兽医局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位设有：办公室、工会、防控应急科、兽医公共卫生科、疫病检测科、兽药饲料检测科6个科室。

（三）主要工作

2018年，重点抓好重大动物疫病防控、疫病监测及防控应急物资储备等工作，确保辖区内无重大动物疫情发生。

二、部门预算编制情况

个旧动物疫病预防控制中心编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：

(一)指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻十八大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

(二)基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

(三)总体思路

依据个旧市财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、预算单位基本情况

我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市动物疫病预防控制中心

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市动物疫病预防控制中心

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧动物疫病预防控制中心2018年财政拨款收支总预算130.42万元。

财政拨款预算总收入为130.42万元，全为一般公共预算收入，占总收入的100%。与上年对比增加32.97万元，主要增减变动原因：1、人员增加导致各项收入增加；2、本年奖励工资和公用经费增加。

支出为130.42万元，其中：社会保障与就业支出17.76万元，占总支出的13.62%；医疗卫生与计划生育支出9.69万元，占总支出的7.43%；农林水支出102.97万元，占总支出的78.95%。与上年对比增加32.97万元，主要增减变动原因分析：1、人员增加导致各项支出增加；2、本年奖励工资和公用经费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

本单位2018年一般公共预算财政拨款支出130.42万元，比2017年执行数增加32.97万元，其中基本支出130.42万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为5.67万元，较2017年执行数增加4.53万元，主要是退休人员工资支出增加。

2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为12.09万元，较2017年执行数增加3.04万元，主要是人员增加导致基本养老保险缴费支出增加。

3. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为6.69万元，较2017年执行数增加1.31万元，主要是人员增加导致医疗保险缴费支出增加。

4. 210（类）11（款）03(项）2018年预算数为2.99万元，较2017年执行数增加0.46万元，主要是人员增加导致公务员补助缴费支出增加。

5. 213（类）01（款）04(项）2018年预算数为102.98万元，较2017年执行数增加3.71万元，主要是1、人员增加导致各项支出增加；2、本年奖励工资和公用经费增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市动物疫病预防控制中心2018年财政拨款支出总计130.42万元。

政府预算支出130.42万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助124.78万元, 对个人和家庭的补助5.64万元,

部门预算支出130.42万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出121.38万元，商品和服务支出3.40万元，对个人和家庭的补助5.64万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市动物疫病预防控制中心2018年基本支出130.42万元，财政拨款130.42万元，其中一般公共预算130.42万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出121.38万元，主要包括：基本工资31.30万元、津贴补贴19.10万元、奖金1.22万元、绩效工资40.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.09万元、职工基本医疗保险缴费6.69万元、公务员医疗补助缴费3.00万元、住房公积金7.55万元。

商品和服务支出3.40万元，主要包括：办公费2.43万元、培训费0.14万元、工会经费0.59万元、福利费0.24万元。

对个人和家庭的补助5.64万元，主要包括：退休费1.56万元、生活补助4.08万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市动物疫病预防控制中心2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市动物疫病预防控制中心2018年收支总预算130.42万元。预算收入共130.42万元，全部为一般公共预算拨款收入；预算支出共130.42万元，包括：社会保障与就业支出17.76万元、医疗卫生与计划生育支出9.69万元、农林水支出102.97万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市动物疫病预防控制中心2018年收入预算130.42万元，其中：208（类）05（款）02(项）收入5.67万元，占4.35%；208（类）05（款）05(项）收入12.09万元，占9.27%；210（类）11（款）02(项）收入6.69万元，占5.13%；210（类）11（款）03(项）收入2.99万元，占2.29%；213（类）01（款）04(项）收入102.98万元，占78.96%； 与上年对比增加32.97万元，主要增减变动原因：1、人员增加导致各项收入增加；2、本年奖励工资和公用经费增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出130.42万元。本级财力安排支出130.42万元，其中，基本支出130.42万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）02(项）支出5.67万元；208（类）05（款）05(项）支出12.09万元；210（类）11（款）02(项）支出6.69万元；210（类）11（款）03(项）支出2.99万元；213（类）01（款）04(项）支出102.98万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 人员增加导致各项支出增加；

2. 本年奖励工资增加；

3. 本年公用经费增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

本年市级财政预算平衡困难未安排项目资金，因此项目支出预算为0万元。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市动物疫病预防控制中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额8.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出3.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加2.9万元，增加的主要原因是：本年出差增加及车辆陈旧老化，车辆运行维护费有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市动物疫病预防控制中心因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市动物疫病预防控制中心公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：运行维护费5万元，比2018年预算增加2.9万元，增减变动主要原因分析：本年出差增加及车辆陈旧老化，车辆运行维护费有所增加。主要用于保障个旧市区及乡镇防疫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市动物疫病预防控制中心公务接待费预算数3.5万元，与2017年预算持平。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市动物疫病预防控制中心2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市动物疫病预防控制中心国有资产总额65.72万元，其中：流动资产36.48万元，固定资产29.24万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市动物疫病预防控制中心2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较上年预算执行数 减少/增加0万元。

（二）项目支出绩效目标

个旧市动物疫病预防控制中心2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表                                                          

个旧市动物疫病预防控制中心2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。