个旧市动物卫生监督所2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市动物卫生监督所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市动物卫生监督所2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市动物卫生监督所2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市动物卫生监督所

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市动物卫生监督所系财政补助事业单位，负责全市动物及动物产品的检疫工作，全市规模养殖场监督监管工作，动物及动物产品的生产及流通环节的监督执法工作和“瘦肉精”屠宰环节的监管检测工作。

（二）机构设置情况

个旧市动物卫生监督所设有：办公室、监督科、兽药饲料科、检疫科四个科室。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：加强屠宰场的监管工作、加强畜禽规模养殖场的监管、开展好动物检疫工作。

二、部门预算编制情况

个旧市动物卫生监督所编制2018年部门预算的指导思想是遵照执行上级主管部门意见精神、本着合理合法支出、勤俭节约的基本原则、如实认真按要求编制部门预算。

三、预算单位基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，非财政供养0人。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。

第二部分个旧市动物卫生监督所

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市动物卫生监督所

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市动物卫生监督所2018年财政拨款收支总预算380.55万元。

财政拨款预算总收入为380.55万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款380.55万元（本级财力380.55万元，占总收入的100%，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。去年一般公共预算财政拨款354.02万元，今年比去年增加26.53万。主要是增加津贴经费。

2018年部门预算总支出380.55万元，其中：农林水支出-213（款）279.36万元，占总支出的73％，社会保障和就业支出－208（款）74.6万元，占总支出的20％。医疗卫生与计划生育支出－210（款）26.59万元，占总支出的7％。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市动物卫生监督所2018年一般公共预算财政拨款支出380.55万元，比上年执行数增加20.07万元，其中基本支380.55万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080502事业单位离退休2018年预算数为44.61万元，较上年执行数增加35.65万元，主要是增加了退休人员工资。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为29.99万元，较上年执行数增加3.5万元，主要是提高养老保险支出。

3.2101102事业单位医疗2018年预算数为17.03万元，较上年执行数增加1.07万元，主要是由于医疗保险基数增加。

4. 2101103公务员医疗补助2018年预算数为9.56万元，较上年执行数增加0.13万元，主要是由于医疗保险基数增加。

5. 2130104事业运行2018年预算数为256.2万元，较上年执行数减少31.35万元，主要是厉行节约。

6.2130108病虫害控制 2018年预算数为23.16万元，较上年执行数增加3.13万元，主要是恢复了村级动物防疫员工作经费全额预算。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市动物卫生监督所2018年财政拨款支出总计380.55万元。

政府预算支出380.55万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助312.97万元,对个人和家庭的补助67.58万元。

部门预算支出380.55万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出303.17万元，商品和服务支出9.8万元，对个人和家庭的补助67.58万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市动物卫生监督所2018年基本支出380.55万元，财政拨款380.55万元，其中一般公共预算380.55万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出303.17万元，主要包括：基本工资76.46万元、津贴补贴46.75万元、奖金3万元、绩效工资101.69、机关事业单位基本养老保险缴费30万元、职工基本医疗保险缴费17.02万元、公务员医疗补助缴费9.56万元、住房公积金18.71万元。

商品和服务支出9.8万元，主要包括：办公费6.19万元、培训费0.36万元、工会经费1.43万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费1.21万元。

对个人和家庭的补助67.58万元，主要包括：退休费11.78万元、生活补助55.8。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市动物卫生监督所2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市动物卫生监督所2018年收支总预算380.55万元。预算收入共380.55万元，包括：一般公共预算拨款收入380.55 、其他收入0万元；预算支出共380.55万元，包括社会保障和就业支出74.6万元、医疗卫生与计划生育支出26.59万元、农林水支出279.36万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市动物卫生监督所2018年收入预算380.55万元，其中：2080502事业单位离退休2018年预算数为44.61万元，较上年执行数增加35.65万元，主要是增加了退休人员工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为29.99万元，较上年执行数增加3.5万元，主要是提高养老保险支出。2101102事业单位医疗2018年预算数为17.03万元，较上年执行数增加1.07万元，主要是由于医疗保险基数增加。2101103公务员医疗补助2018年预算数为9.56万元，较上年执行数增加0.13万元，主要是由于医疗保险基数增加。2130104事业运行2018年预算数为256.2万元，较上年执行数减少31.35万元，主要是厉行节约。2130108病虫害控制 2018年预算数为23.16万元，较上年执行数增加3.13万元，主要是恢复了村级动物防疫员工作经费全额预算。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出380.55万元。本级财力安排支出 380.55万元，其中，基本支出380.55万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休2018年预算数为44.61万元，较上年执行数增加35.65万元，主要是增加了退休人员工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为29.99万元，较上年执行数增加3.5万元，主要是提高养老保险支出。2101102事业单位医疗2018年预算数为17.03万元，较上年执行数增加1.07万元，主要是由于医疗保险基数增加。2101103公务员医疗补助2018年预算数为9.56万元，较上年执行数增加0.13万元，主要是由于医疗保险基数增加。2130104事业运行2018年预算数为256.2万元，较上年执行数减少31.35万元，主要是厉行节约。2130108病虫害控制 2018年预算数为23.16万元，较上年执行数增加3.13万元，主要是恢复了村级动物防疫员工作经费全额预算。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、2018年预算新政策，保证基本支出预算。

2.厉行节约、精打细算。

（三）项目支出预算变动的主要原因

执行2018年项目支出预算新政策，财政暂未安排项目资金。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市动物卫生监督所2018年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出4万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加3万元，增加的主要原因是：由于减少了项目工作经费、为了保证业务工作的顺利开展增加了一点预算。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市动物卫生监督所因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市动物卫生监督所公务用车购置及运行维护费预算数1万元。一方面由于去年的预算数过低，决算数就大于预算数，由于减少了项目工作经费、为了保证业务工作的顺利开展增加了一点预算。

（三）公务接待费

2018年个旧市动物卫生监督所公务接待费预算数4万元，比2017年预算增加2万元，增加变动主要原因分析：一方面由于去年的预算数过低，决算数就大于预算数，减少了项目工作经费、为了保证业务工作的顺利开展增加了一点预算。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市动物卫生监督所2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市动物卫生监督所国有资产总额77.92万元，其中：流动资产20.92万元，固定资产57万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市动物卫生监督所2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较上年预算执行数 减少/增加0万元。

（二）项目支出绩效目标

个旧市动物卫生监督所2018年项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0。

（三）对下转移支付绩效目标表                                                                                                                     

个旧市动物卫生监督所2018年对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。