个旧市畜牧技术推广站2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市畜牧技术推广站概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市畜牧技术推广站2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市畜牧技术推广站2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市畜牧技术推广站概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、宣传贯彻《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、国务院《种畜禽管理条例》及有关发展畜牧业的方针政策2、负责全市的畜牧兽医技术推广、科研及培训工作；制定全市畜牧业的发展规划，并组织实施、管理；3、负责全市畜禽优良品种和新技术的引进、试验示范、培训及推广，提出全市畜禽品种改良计划，并组织实施；4.负责全市畜禽遗传资源调查，协助做好《种畜禽生产经营许可证》的办证、审验和登记工作。5、负责对全市饲草饲料生产情况进行调查分析，提出饲草饲料种植推广计划，并组织实施；6、负责做好优质牧草新品种和栽培技术的引进、试验示范和推广；7、负责做好青饲料和农作物秸秆青贮、氨化技术的培训和推广工作。

（二）机构设置情况

个旧市畜牧技术推广站设有：草料科、改良科、办公室三个科室。

（三）主要工作

以提高养殖效益、增加农民收入为目的，切实转变畜牧业发展方式，围绕“服务现代畜牧业发展、促进农民持续增收”这一主题，认真坚持做好草原生态保护补助奖励机制政策工作、畜禽品种改良、优质牧草的试验、示范、推广，奶牛良种补贴等工作。使全市畜牧业保持持续、稳定、健康发展的良好态势。

2018年工作主要任务：做好试验地优质牧草试验、示范种植及相关试验数据的统计、汇总及试验总结，为优质牧草的推广种植提供可靠依据。对优质牧草种植户做好种植技术指导和培训，保证优质牧草的优越性显现。继续做好奶牛良种补贴工作，调查乳肉兼用奶牛冻精改良的奶牛群后代产奶量。以及做好规模养殖户的备案统计上报、生猪市场动态信息调查、畜禽生产情况基点调查工作。继续做好粮改饲工作和退耕还草项目工作，推进农业结构调整，优化农村经济结构，促进地方经济发展。完成杂交肉牛育肥试验后期工作，提高日增重、饲料利用率和屠宰率比对，取得适合我市推广应用的肉牛杂交组合。掌握全市的畜牧生产动态，抓好和掌握全市品种改良以及养殖户培训工作，大力发展秸秆养畜。

二、部门预算编制情况

１、指导思想：以党的十八大、十八届三中全会精神为指导，按照市委、市政府的统一部署，充分发挥财政职能作用，积极培植财源，全面加强和改进预算收支管理，统筹安排各项财力，全力保增长、保民生、保稳定；进一步调整优化财政支出结构，切实保证重点支出需要；坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，大力压缩一般性支出，降低行政运行成本；加强综合预算管理，细化预算编制，建立强有力的预算约束机制，不断提高预算编制科学化、精细化水平。

2、基本原则：积极稳妥的原则；综合预算的原则；优先保障的原则；注重绩效的原则。

3、编制方法：基本支出预算的编制；项目支出预算的编制；非税收入预算的编制；政府采购预算的编制；“三公”经费预算的编制。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市畜牧技术推广站

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分  个旧市畜牧技术推广站

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市畜牧技术推广站2018年财政拨款收支总预算246.4万元。

财政拨款预算总收入为246.4万元，其中：一般公共预算收入246.4万元，占总收入的100%；与上年对比增加5.2万元，主要增减变动原因是人员工资福利标准调高。

支出为246.4万元，其中：社会保障与就业支出54.5万元，占总支出的22.1%；医疗卫生与计划生育支出18.4万元，占总支出的7.5%；农林水支出173.5万元,占总支出的70.4%。与上年对比增加5.2万元，增减变动原因：人员工资福利标准调高。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市畜牧技术推广站2018年一般公共预算财政拨款支出246.4万元，比上年执行数增加22.2万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2130104款事业运行支出2018年预算数为173.5万元，较上年执行数减少8.06万元，主要是2017年人员工资福利标准调高。

2.2080502事业单位离退休33.85万元，较上年执行数增加26.72万元。主要2017年2月起退休人员工资部份由社保发放。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.66万元，较上年执行数增加2.49万元。主要是:工资调整，基数变动。

3. 2101102事业单位医疗支出2018年预算数为11.76万元，较上年执行数增加0.89万元，主要是工资调整，基数变动。

2101103公务员医疗补助6.66万元，较上年执行数增加0.17万元，主要是工资调整，基数变动。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市畜牧技术推广站2018年财政拨款支出总计246.4万元。

政府预算支出246.4万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助212.7万元，对个人和家庭的补助33.7万元。

部门预算支出246.4万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出207万元，商品和服务支出5.7万元，对个人和家庭的补助33.7万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市畜牧技术推广站2018年基本支出246.4万元，财政拨款246.4万元，其中一般公共预算246.4万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出207万元，主要包括：基本工资54.8万元，津贴补贴31.2万元，奖金2.2万元，绩效工资66.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.66万元、职工基本医疗保险缴费11.76万元，公务员医疗补助缴费6.66万元，住房公积金12.9万元。

商品和服务支出5.7万元，主要包括：办公费4万元、培训费0.23万元、工会经费1.03万元、福利费0.39万元。

对个人和家庭的补助33.7万元，主要包括：退休费8.53万元，生活补助25.17万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市畜牧技术推广站2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市畜牧技术推广站2018年预算收入共246.4万元，一般公共预算拨款收入246.4万元，预算支出共246.4万元，包括：社会保障与就业支出54.5万元，医疗卫生与计划生育支出18.4万元，农林水支出173.5万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市畜牧技术推广站2018年收入预算246.4万元，其中：2080502事业单位离退休33.85万元，占总收入13.74%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.66万元，占总收入8.39%，2101102事业单位医疗11.76万元，占总收入4.77%，2101103公务员医疗6.66万元，占总收入2.7%。2130104事业运行173.5万元，占总收入70.4%。与上年对比增减收入预算增加5.2万元，主要增减变动原因是工资调整，医保基数变动。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 246.4万元。本级财力安排支出 246.4万元，其中，基本支出246.4万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休33.85万元，2080505机关事业单位基本养老保险费支出20.66万元，2101102事业单位医疗11.76万元，2101103公务员医疗6.66万元。2130104事业运行173.5万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工资调整

2.基数就动

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.市级财政紧张,没有平衡项目经费

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市畜牧技术推广站2018年财政拨款“三公”经费预算总额5.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出2.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加1.6万元，增加主要原因是：项目增加，上级业务部门到我站进行指导、监督工作的时间和人员增加，各项费用也随之增加。公务用车云G39655于2002年购入，至今已满15年，使用年限长，故障多，发生的维修费增加。物价上涨，导致各项费用增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市畜牧技术推广站2018年无因公出国（境）费预算数。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市畜牧技术推广站公务用车购置及运行维护费预算数2.5万元。其中：购置0万元，比2017年预算无增加、减少，增减变动原因分析：没有进行车辆购置。运行维护费2.5万元，比2017年预算增加0.4万元，增减变动主要原因分析：业务工作范围广，主要用于保障畜牧技术推广工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市畜牧技术推广站公务接待费预算数3万元，比2017年预算增加1.2万元，增减变动主要原因分析：项目增加，上级业务部门到我站进行指导、监督工作的时间和人员增加，费用也随之增加。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2018年个旧市畜牧技术推广站编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市畜牧技术推广站2018年政府购买服务0项。预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市畜牧技术推广站国有资产总额318.44万元，其中：流动资产62.75万元，固定资产255.69万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市畜牧技术推广站2018年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）项目支出绩效目标

个旧市畜牧技术推广站2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

    个旧市畜牧技术推广站2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。