个旧市社会福利服务中心2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市社会福利院服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市社会福利院服务中心2018年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市社会福利院服务中心2018年预算部门情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市社会福利服务中心

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”统筹全市城镇“三无”人员供养，农村“五保人员”供养，重点优抚对象的治疗、康复、教育等。

（二）机构设置情况

个旧市社会福利院服务中设有：单位党政办公室、单位行政办公室。

（三）主要工作

本机构为国家（民政部门）举办的社会福利事业单位。主要通过收养城市社会中无依无靠、无生活来源的“四无”对象，以及其他需要长期收容的以利城市管理的人员，使国家宪法中对我国公民应享受社会保险福利的有关条款规定在这方面得以贯彻落实。力求做好物质生活供养和政治思想教育等日常工作，努力建设精神文明窗口，充分体现社会主义制度的优越性。在所涉及的业务范围内争取发挥一定的稳定社会的机制作用。

二、部门预算编制情况

个旧市社会福利服务中心编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

指导思想：以科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，根据《预算法》的有关规定和中央、省、市关于全面深化财税体制改革的决策部署，改进预算管理、落实税制改革、明确事权和支出责任，努力建立统一完整、公开透明、运行高效，有利于优化资源配置、促进社会公平的可持续的现代财政制度，为加快建设“五个宜章”提供坚强保障。

基本原则：

（一）收支平衡。坚持量入为出、量力而行，从严控制各项支出。预算编制主要是保工资，保运转，做到综合平衡，不列赤字预算。

（二）统筹兼顾。按照“优化、及时、重效”的原则，调整和优化财政支出结构，围绕全市中心工作统筹财力，突出重点，确保重点领域和重点项目以及市委、市政府重大决策部署的落实。

  （三）厉行节约。严肃财经纪律，牢固树立过紧日子的思想，深入贯彻落实李克强总理关于“三公”经费五年内只减不增的指示精神，从严控制“三公”经费等一般性支出。

（四）公开透明。坚持“公开为常态、不公开为例外”和“谁使用、谁公开”的原则，将公开透明贯穿于预算管理的全过程，以公开促改革，以透明强监督，推进依法理财，建设阳光财政。

三、预算单位基本情况

我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月31日统计，部门在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

第二部分个旧市社会福利服务中心

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市社会福利服务中心

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市社会福利服务中心2018年部门预算财政拨款收支总预算259.4万元。

财政拨款预算总收入为259.4万元，其中：一般公共预算收入259.4万元，占总收入的100%；与上年对比增加37万元，主要增加变动原因分析: 主要增加了在职人员、退休人员工资及增加事业单位基本民生支出。

支出为259.4万元，其中：社会保障和就业支出：243万元、医疗卫生与计划生育支出：16.4万元，占总支出的100%；与上年对比增加37万元，主要增加了在职人员、退休人员工资及增加事业单位基本民生支出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市社会福利服务中心2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出259.4万元，比上年执行数增加37万元，主要增变动原因分析人员工资增加及对个人和家庭的补助增加。其中社会保障和就业支出：243万元、医疗卫生与计划生育支出：16.4万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）10（款）05(项）2018年部门预算数为171.2万元，较上年执行数增加1.01万元，主要是基本支出人员经费增加。

2.208（类）05（款）02(项）2018年部门预算数为34.4万元，较上年执行数减少28.12万元，主要是退休人员支出减少。

3.208（类）05（款）05(项）2018年部门预算数为18.2万元，较上年执行数增加18.2万元，主要是增加事业单位基本养老保险。

4.210（类）11（款）02(项）2018年部门预算数为10.5万元，较上年执行数减少0.82万元，主要是2017年事业单位人员调出减少。

5.210（类）11（款）03(项）2018年部门预算数为5.9万元，较上年执行数减少0.37万元，主要是2017年事业单位人员调出减少。

6.208（类）10（款）02(项）2018年部门预算数为19.2万元，较上年执行数增加19.2万元，主要是增加事业单位基本民生支出。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市社会福利服务中心2018年部门预算财政拨款支出总计259.4万元。

政府预算支出259.4万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助259.4万元，

部门预算支出259.4万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出199万元，商品和服务支出7万元，对个人和家庭的补助53.4万元，债务利息及费用支出0万元，

四、部门基本支出情况说明

个旧市社会福利服务中心2018年部门预算基本支出259.4万元，财政拨款259.4万元，其中一般公共预算259.4万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出199万元，主要包括：基本工资48.5万元、津贴补贴33.9万元、奖金1.8万元、绩效工资68.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.1万元、职工基本医疗保险缴费10.8万元、公务员医疗补助缴费5.9万元、住房公积金11.3万元、其他工资福利支出0.4万元。

商品和服务支出7万元，主要包括：办公费4.9万元、工会经费0.9万元、公务用车运行维护费1.2万元。

对个人和家庭的补助53.4万元，主要包括：退休费31万元、抚恤金3.2万元、其他对个人和家庭的补助19.2万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市社会福利服务中心2018年部门预算政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市社会福利服务中心2018年部门预算收支总预算259.4万元。预算收入共259.4万元，包括： 一般公共预算拨款收入259.4万元；预算支出共259.4万元，包括：一般公共服务支出 0万、元社会保障和就业支出：243万元、医疗卫生与计划生育支出：16.4万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市社会福利服务中心2018年部门预算收入预算259.4万元，其中：208（类）05（款）退休费及遗属补助02(项）收入34.2万元，占13%；208（类）05（款）基本养老05(项）收入18.2万元，占7%；208（类）10（款）基本民生02（项）收入19.2万元，占8%，208（类）10（款）商品和服务05（项）收入171.4万元，占66%；210（类）11（款）事业单位医疗02（项）收入16万元，占6%；与上年对比增37万元，主要增减变动原因分析人员工资增加及对个人和家庭的补助增加。

八、部门支出预算情况说明

个旧市社会福利服务中心2018年部门预算总支出259.4万元。本级财力安排支出 259.40万元，其中，基本支出259.4万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

个旧市社会福利服务中心2018年部门预算支出259.4万元，其中：208（类）05（款）退休费及遗属补助02(项）支出34.2万元，占13%；208（类）05（款）基本养老05(项）支出18.2万元，占7%；208（类）10（款）基本民生02（项）支出19.2万元，占8%，208（类）10（款）商品和服务05（项）支出171.4万元，占66%；210（类）11（款）事业单位医疗02（项）支出16万元，占6%；与上年对比增37万元，主要增减变动原因分析人员工资增加及对个人和家庭的补助增加。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1工资福利支出199万元，主要包括：基本工资48.5万元、津贴补贴33.9万元、奖金1.8万元、绩效工资68.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.1万元、职工基本医疗保险缴费10.8万元、公务员医疗补助缴费5.9万元、住房公积金11.3万元、其他工资福利支出0.4万元 ，人员工资增加。

2商品和服务支出7万元，主要包括：办公费4.9万元、工会经费0.9万元、公务用车运行维护费1.2万元。

3对个人和家庭的补助53.4万元，主要包括：退休费31万元、抚恤金3.2万元、其他对个人和家庭的补助19.20万元。

（三）项目支出预算变动的主要原因：无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市社会福利服务中心2018年部门预算财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元。

 2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市社会福利服务中心2018年部门预算因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市社会福利服务中心2018年部门预算公务用车购置及运行维护费预算数.2万元。其中：购置费0万元，比2017年预算一致；运行维护费2万元，比2017年预算无增减变化，车辆主要用于保障收养老人、儿童、残疾人等生活、工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

十一、部门政府购买服务情况说明

2017年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型，数量0，金额0,购买方式，承接主体，资金来源为：无

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市社会福利服务中心国有资产总额2954.90万元，其中：流动资产509.40万元，固定资产2434.4万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产11.10万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市社会福利服务中心2018年部门预算机关运行经费财政拨款预算259万元，主要用于基本支出及人员经费支出259万元。较上年预算执行数增加37万元，增加变动主要原因：人员工资增加及对个人和家庭的补助增加。

（二）项目支出绩效目标

个旧市社会福利服务中心2018年部门预算项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

（三）对下转移支付绩效目标表   

个旧市社会福利服务中心2018年部门预算对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。