个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2018年度部门预算

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所

2018年度部门预算

目录

第一部分 个旧市人民政府军队离休退休干部休养所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市军队干休所

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案；个旧市人民政府军队离休退休干部休养所主要职能是接收安置军队移交来的离退休干部，负责集中和分散安置人员的建房和维修，落实军队移交来的离退休干部的政治待遇和生活待遇，组织他们的政治学习，传达党的路线和方针政策，组织他们开展一些文体活动，增强他们自身的身体健康，丰富他们的晚年生活。

（二）机构设置情况

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所所设有：行政办公室、党务办公室、财务室、档案室、保卫室等5个职能科室。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：认真落实军休干部的“政治待遇”和“生活待遇”；认真完成省、州、市民政局下达的安置任务及其他各项任务；重大节日慰问军休干部及遗属；为参加云南省第十届夕阳红杯运动会做准备，组织军休干部各类项目排练、训练；组织参赛队员到各干休所进行交流，提高技艺；组织军休干部开展有益身心的文体活动；组织工作人员参加必要的技能业务培训。

二、部门预算编制情况

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

指导思想：以科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，根据《预算法》的有关规定和中央、省、市关于全面深化财税体制改革的决策部署，改进预算管理、落实税制改革、明确事权和支出责任，努力建立统一完整、公开透明、运行高效，有利于优化资源配置、促进社会公平的可持续的现代财政制度，为加快建设“五个宜章”提供坚强保障。

基本原则：

（一）收支平衡。坚持量入为出、量力而行，从严控制各项支出。预算编制主要是保工资，保运转，做到综合平衡，不列赤字预算。

（二）统筹兼顾。按照“优化、及时、重效”的原则，调整和优化财政支出结构，围绕全市中心工作统筹财力，突出重点，确保重点领域和重点项目以及市委、市政府重大决策部署的落实。

  （三）厉行节约。严肃财经纪律，牢固树立过紧日子的思想，深入贯彻落实李克强总理关于“三公”经费五年内只减不增的指示精神，从严控制“三公”经费等一般性支出。

（四）公开透明。坚持“公开为常态、不公开为例外”和“谁使用、谁公开”的原则，将公开透明贯穿于预算管理的全过程，以公开促改革，以透明强监督，推进依法理财，建设阳光财政。

编制方法

摸清预算人员编制，实有人数和人员经费支出结构，做好编制人员情况的核对，按实有人数和人员经费支出做出预算。

总体思路

按照《预算法》、《预算法实施条例》，编制预算，摸清预算人员编制，实有人数和人员经费支出结构，做好编制人员情况的核对，按实有人数和人员经费支出做出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有4人，其中：财政全供养50人，非财政供养0人。

离退休人员46人，其中：离休1人，退休45人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市军队干休所

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 个旧市军队干休所

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2018年财政拨款收支总预算138.22万元。

财政拨款预算总收入为138.22万元，其中：一般公共预算收入138.22万元，占总收入的100%；与上年对比增加38.82万元，主要增加了在职人员和退休人员工资。

财政预算支出为138.22万元，其中：社会保障与就业支出131.58，占总支出９５%，以上年对比增加了57.11万元，主要增加了在职人员和退休人员和退休干部及无军籍职工工资，医疗卫生与计划就业支出6.64万元，占总支出5%，以上年对比减少了11.65万元，主要是医疗保险计算基数减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2018年一般公共预算财政拨款支出138.22万元，比上年执行数增加38.82万元，其中基本支138.22万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为4.99万元，较上年执行数增加4.99万元，主要是养老保险缴费支出增加。我单位2017年未进入养老保险系统，未支出养老保险费。

2.208（类）09（款）02(项）军队移交政府的离退休人员安置2018年预算数为86.27万元，较上年执行数增加31.94万元，主要是增加了在职人员和退休人员和退休干部及无军籍职工工资。

3. 208（类）09（款）03(项）军队移交政府离退休干部管理机构2018年预算数为40.33万元，较上年执行数增加13.55万元，主要是在职人员增加工资。

4. 210（类）11（款）02(项）行政事业单位医疗支出3.12万元，较上年执行数减少4.18万元，主要是计算交医疗保险基数减少。

5. 210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助3.51万元,较上年执行数减少7.48万元，主要是主要是计算交医疗保险基数减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市军队干休所2018年财政拨款支出总计138.22万元。

政府预算支出138.22万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助138.22万元。

部门预算支出138.22万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出51.70万元，商品和服务支出0.25万元，对个人和家庭的补助86.27万元，债务利息及费用支出0万元.

四、部门基本支出情况说明

个旧市军队干休所2018年基本支出138.22万元，财政拨款138.22万元，其中一般公共预算138.22万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出51.70万元，主要包括：基本工资13.36万元、津贴补贴6.83万元、奖金0.52万元、绩效工资19.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.99万元、职工基本医疗保险缴费3.12万元、公务员医疗补助缴费3.51万元。

商品和服务支出0.25万元，主要包括：工会经费0.25万元。

对个人和家庭的补助86.27万元，主要包括：退休费67.91万元，生活补助18.36万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市军队干休所2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市军队干休所2018年收支总预算138.22万元。预算收入共138.22万元，包括：一般公共预算拨款收入138.22万元 ；预算支出共138.22万元，包括：社会保障和就业支出131.59万元、医疗卫生与计划生育支出6.63万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市军队干休所2018年收入预算138.22万元，其中：208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出收入4.99万元，占3.61%；上年对比增加4.99万元，主要是养老保险缴费支出增加。我单位2017年未进入养老保险系统，未支出养老保险费。

208（类）09（款）02(项）军队移交政府的离退休人员安置收入86.27万元，占62.41%；上年对比增加31.94万元，增加了退休人员和退休干部及无籍职工工资。

208（类）09（款）03(项）军队移交政府离退休干部管理机构收入40.33万 元，占29.18%；较上年对比增加13.55万元，主要是在职人员增加工资。

210（类）11（款）02(项）行政事业单位医疗支出收入3.12万元，占2.26%；较上年对比减少4.18万元，主要是计算交医疗保险基数减少。

210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助收入3.51万元,占2.54%；较上年执行数减少7.48万元，主要是计算交医疗保险基数减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 138.22万元。本级财力安排支出 138.22万元，其中，基本支出138.22万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.99万元，208（类）09（款）02(项）军队移交政府的离退休人员安置支出86.27万元，208（类）09（款）03(项）军队移交政府离退休干部管理机构支出40.33万元，

210（类）11（款）02(项）行政事业单位医疗支出3.12万元，210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出3.51万元。

（（二）基本支出预算变动的主要原因

1.增加了退休人员和退休干部及无籍职工工资

2.增加了在职职工工资

3.交医疗保险计算基数减少

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市军队干休所2018年财政拨款“三公”经费预算总额21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出11万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数相比无变动。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市军队干休所因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算无变动；

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市军队干休所公务用车购置及运行维护费预算数10万元。其中：购置费0万元，比2017年预算无变动；运行维护费10万元，比2017年预算无变动。

（三）公务接待费

2018年个旧市军队干休所公务接待费预算数11万元，比2017年预算无变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，个旧市军队干休所2018年部门预算无政府采购。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市军队干休所2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市军队干休所国有资产总额1775.59万元，其中：流动资产1349.34万元，固定资产426.20万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市军队干休所2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，无机关运行经费。较上年预算执行数无变动。

（二）项目支出绩效目标

个旧市军队干休所2018年项目绩效目标共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表                                                          

个旧市军队干休所2017年对下项目共有0项.

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。