个旧市救助管理站2018年度部门预算

个旧市救助管理站

2018年度部门预算

目录

第一部分 个旧市救助管理站概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 个旧市救助管理站2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 个旧市救助管理站2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 个旧市救助管理站

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

职能参照政府批准的“三定”方案；个旧市救助管理站的工作职能是救助最困难的人，保护未成年人，教育好逸恶劳的人，安置无家可归的人；收容流浪街头乞讨的，生活无着落露宿街头的，以及伤风化、有碍观瞻的方式谋生的。

（二）机构设置情况

个旧市救助管理站设有：书记、站长办公室一个，业务办公室一个，财务室一个。

（三）主要工作

2018年重点工作任务：救助最困难的人，安置无家可归的人，收容流浪街头乞讨的生活无着落露宿街头的人，保护未成年人。

二、部门预算编制情况

救助管理站编制2018年部门预算的指导思想：要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻十九大的精神，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，从严从紧编制各项支出预算。

基本原则：依法理财原则。预算编制要符合《预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确，真实，合法合规，符合现行的财务规章制度，凡不合法的收入和支出，不能纳入预算编制范围。

编制方法：

（1）     收入预算的编制

救助管理站的收入主要是财政拨款收入，单位应将年度内取得的各项收入来源全部填列；

（2）     基本支出预算的编制

本单位的基本支出包括人员经费和对个人和家庭的补助支出，人员经费要按基本工资、津贴补贴、奖金，其他社会保障缴费、绩效工资来进行编制。对个人和家庭的补助支出要按退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出进行编制。单位人员数字是核定基本支出预算的主要依据，作预算时要认真核实编制内实有人数和离退休人数，部门预算基础信息资料以2017年10月31日为基准日，人员工资根据10月份的工资发放表来进行核定。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市救助管理站

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市救助管理站

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市救助管理站2018年财政拨款收支总预算122.44万元。

财政拨款预算总收入为122.44万元，其中：社会保障与就业支出114.60万元，占总支出的93.6%；医疗卫生与计划生育支出7.84万元，占总支出的6.4%；与上年对比社会保障与就业支出增加3.8万元，主要原因是工资增资，医疗卫生与计划生育支出减少1.06万元，主要原因是有一人在职转退休。

支出为122.44万元，其中：社会保障与就业支出114.60万元，占总支出的93.6%；医疗卫生与计划生育支出7.84万元，占总支出的6.4%；与上年对比社会保障与就业支出增加3.8万元，主要原因是工资增资，医疗卫生与计划生育支出减少1.06万元，主要原因是有一人在职转退休。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市救助管理站2018年一般公共预算财政拨款支出122.44万元，比2017年执行数减少54.98万元，其中基本支122.44万元，无项目支出。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080502事业单位离退休，2018年预算数为11.05万元，较2017年执行数增加9.61万元，主要是有1人在职转退休，退休人员转社保统筹。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为9.14万元，较2017年执行数减少0.84万元，主要是养老保险缴费基数降低，缴费支出减少。

3.2082002流浪乞讨人员救助支出，2018年预算数为94.4万元，较2017年执行数减少67.02万元，主要是有1人在职转退休，上年的中央财政救助经费20万元及省补第三批困难群众基本生活救助30万元不在年初预算内。

4.2101102事业单位医疗：2018年预算数为5.2万元，较2017年执行数减少0.79万元，主要是有一人在职转退休。

5.2101103公务员医疗补助：2018年预算数为2.65万元，较2017年执行数减少0.2万元，主要是有一人在职转退休。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市救助管理站2018年财政拨款支出总计122.44万元。

政府预算支出122.44万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助111.44万元，其中：工资福利支出 107.29万元，商品和服务支出4.15万元，对个人和家庭的补助11万元，其中：社会福利和救助8.16万元，离退休费2.85万元。

部门预算支出122.44万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出107.29万元，商品和服务支出4.15万元，对个人和家庭的补助110.07万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市救助管理站2018年基本支出122.44万元，财政拨款122.44万元，其中一般公共预算122.44万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算，无单位自筹。明细如下：

工资福利支出107.29万元，主要包括：基本工资：24.4万元，津贴补贴：12.87万元，奖金：0.95万元，绩效工资：34.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费：9.14万元，职工基本医疗保险缴费：5.2万元，公务员医疗补助缴费：2.65万元，住房公积金缴费：5.72万元，其他工资福利支出：12万元。

商品和服务支出4.15万元，主要包括：办公费：2.15万元，培训费：0.13万元，工会经费0.45万元，福利费：0.21万元，公务用车运行维护费：1.21万元。

对个人和家庭的补助11.01万元，主要包括：退休费：2.85万元，生活补助：8.16万元，

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市救助管理站2018年无政府性基金预算支出，无项目支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市救助管理站2018年收支总预算122.44万元。预算收入共122.44万元，包括： 一般公共预算拨款收入122.44万元；预算支出共122.44万元，包括：社会保障与就业支出114.6万元，医疗卫生与计划生育支出：7.84万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市救助管理站2018年收入预算122.44万元，其中：

2080502收入11.05万元，占9.02%；与上年预算数对比减少4.9万元，主要原因是有1人在职转退休，退休人员转社保统筹。

2080505收入9.14万元，占7.46%；与上年预算数对比增加9.14万元，主要原因是上年无此款预算。

2082002收入94.4万元，占77.11%；与上年预算数对比减少0.46万元，主要原因是有一人在职转退休。

2101102收入5.2万元，占4.25%；与上年预算数对比减少0.89万元，主要原因是有一人在职转退休。

2101103收入2.65万元，占2.16%；与上年预算数对比减少0.17万元，主要原因是有一人在职转退休。

八、部门支出预算情况说明

2018年个旧市救助管理站预算总支出122.44万元。本级财力安排支出122.44万元，其中，基本支出122.44万元，无项目支出。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080502支出11.05万元；2080505支出9.14；2082002支出94.4万元；2101102支出5.2万元，2101103支出2.65万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 2080502的变动原因：有1人在职转退休，退休人员转社保统筹。

2. 2080505的变动原因：上年无此款预算。

3. 2082002的变动原因：有一人在职转退休。

4. 2101102的变动原因：有一人在职转退休。

5. 2101103的变动原因：有一人在职转退休。

（三）项目支出预算变动的主要原因

     无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市救助管理站2018年财政拨款“三公”经费预算总额10万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出6万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比无增减。

（一）因公出国（境）费

个旧市救助管理站无因公出国（境）费预算数，比2017年预算无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市救助管理站公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：运行维护费4万元，与2017年预算相比无增减，主要用于保障街面巡查、外地协查、接护送救助人员等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市救助管理站公务接待费预算数6万元，比2017年预算无增减。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，个旧市救助管理站无采购项目，无采购预算资金。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市救助管理站2018年无政府购买服务，无预算资金。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市救助管理站国有资产总额126.76万元，其中：流动资产61.76万元，固定资产65万元，无对外投资／有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市救助管理站2018年机关运行经费财政拨款预算4.15万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、救助人员的救助费用以及其他费用。较上年预算执行数减少48.32万元，增减变动主要原因：上年的中央财政救助经费20万元及省补第三批困难群众基本生活救助30万元不在年初预算内。

（二）项目支出绩效目标

个旧市救助管理站2018年无项目支出。

（三）对下转移支付绩效目标表                                                          

个旧市救助管理站2018年无对下项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。