个旧市民政局婚姻登记处2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市民政局婚姻登记处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市民政局婚姻登记处2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市民政局婚姻登记处2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市民政局婚姻登记处

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我单位参照政府批准的“三定”方案，按照“谁公开，谁负责”的原则，对 2018年本单位的“三公”经费预决算的数据做到真实、准确、完整。

（二）机构设置情况

个旧市民政局婚姻登记处设有：办证大厅、办公室。

（三）主要工作

个旧市民政局婚姻登记处是一个财政全额拨款，独立核算的事业单位，承担着个旧市城区及其周边五个乡镇的结婚、离婚登记工作。经济业务是由个旧市财政局会计核算中心管理做账。

二、部门预算编制情况

根据个旧市财政局《个旧市财政局关于编制2018年部门预算的通知》的文件精神，我单位本着做实基本预算，细化项目预算编制的要求，按照收支平衡、综合预算、零基预算、调整结构保重点、定员定额管理的原则，编制了2018年部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制3人，其中：事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养3人。

离退休人员2人，其中：退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市民政局婚姻登记处

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市民政局婚姻登记处

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市民政局婚姻登记处2018年财政拨款收支总预算45.72万元。

财政拨款预算总收入为45.72万元，其中：一般公共预算拨款收入45.72万元，占总收入的100%，财政拨款与上年对比增加3.66万元，主要增减变动原因是人员工资增加。

支出为45.72万元，其中：社会保障与就业支出42.52万元，占总支出的93%；医疗卫生与计划生育支出3.2万元，占总支出的7%；2018年总支出与上年对比增加3.66万元，主要增减变动原因是人员工资增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

我单位2018年一般公共预算财政拨款支出45.72万元，比上年执行数减少7.05万元，其中基本支出45.72万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080299款其他民政管理事务支出2018年预算数为33.36万元，较上年执行数减12.04万元，主要是本年基本业务活动支出减少。

2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为3.64万元，较上年执行数增加0.2万元，主要是职工养老保险缴费支出增加。

3. 2080502款 事业单位离退休2018年预算数为5.52万元，较上年执行数增加4.52万元，主要是2017年退休人员工资由社保中心支出，不在我单位反映支出。

4.2101102款 事业单位医疗2018年预算数为2.1万元，较上年执行数增加0.21万元，主要是职工医疗保险缴费支出增加。

5.2101103款 公务员医疗补助2018年预算数为1.11万元，较上年执行数增加0.06万元，主要是职工医疗保险缴费支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市民政局婚姻登记处2018年财政拨款支出总计45.72万元。

政府预算支出45.72万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助40.23万元（包含：工资福利支出38.98万元，商品和服务支出1.25万元）；对个人和家庭的补助5.49万元。

部门预算支出45.72万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出38.98万元，商品和服务支出1.25万元，对个人和家庭的补助5.49万元。

四、部门基本支出情况说明

我单位2018年基本支出45.72万元，财政拨款45.72万元，其中一般公共预算45.72万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出38.98万元,主要包括:基本工资9.58万元、津贴补贴5.05万元、奖金0.74万元、绩效工资14.49万、机关事业单位基本养老保险缴3.64万元、职工基本医疗保险2.1万元、公务员医疗补助缴费1.11万元、住房公积金2.28万元。

商品和服务支出1.25万元，主要包括：办公费0.92万元、培训费0.05万元、工会经费0.18万元、福利费0.09万元。

对个人和家庭的补助5.49万元，主要包括：退休费1.41万元、生活补助4.08万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市民政局婚姻登记处2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市民政局婚姻登记处2018年收支总预算45.72万元。预算收入共45.72万元，包括:一般公共预算拨款收入45.72万元;预算支出共45.72万元,包括:社会保障与就业支出42.52万元,医疗卫生与计划生育支出3.20万元。

七、部门收入预算情况说明

我单位2018年收入预算45.72万元，其中：2080299款其他民政管理事务支出33.36万元，占73%；2080502款事业单位离退休5.52万元，占12%；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出3.64万元，占8%；2101102款事业单位医疗2.1万元，占4%；2101103款公务员医疗补助1.11万元，占3%。2018年预算数与上年对比增加3.66万元，主要增加原因是人员工资增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 45.72万元。本级财力安排支出45.72万元，其中，基本支出45.72万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080299款其他民政管理事务支出33.36万元， 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出3.64万元，  2080502款 事业单位离退休为5.52万元，2101102款 事业单位医疗为2.1万元，2101103款 公务员医疗补助为1.11万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员工资增加。

2.本年基本业务活动减少。

3.退休人员纳入社保核算。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

我单位2018年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

2018年“三公”经费预算数对比2017年预算数无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市民政局婚姻登记处因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市民政局婚姻登记处公务用车购置及运行维护费预算数0万元。

（三）公务接待费

2018年个旧市民政局婚姻登记处公务接待费预算数1万元，对比2017年预算无变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市民政局婚姻登记处2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，2017年个旧市民政局婚姻登记处国有资产总额69.19万元，其中：流动资产3.13万元，固定资产66.06万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市民政局婚姻登记处2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）项目支出绩效目标

个旧市民政局婚姻登记处2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表                               

个旧市民政局婚姻登记处2018年对下项目共有0项。.

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。