个旧市殡葬管理所2018年度部门预算

个旧市殡葬管理所

2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市殡葬管理所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市殡葬管理所2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市殡葬管理所2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市殡葬管理所

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市殡葬管理所是一个财政全额拨款，独立核算的事业单位，主要工作是代表政府行使殡葬管理职能。

（二）机构设置情况

个旧市殡葬管理所设有：办公室1个。

（三）主要工作

2017年度，我所在上级部门的领导下，在财政部门的大力配合和支持下，完成了全年的殡葬管理工作。全年共发放殡葬宣传材料2万多份，发放市民节地生态安葬补助309人次，14万5千元。殡仪服务单位全年火化遗体1436具。公墓埋葬996冢。

二、部门预算编制情况

个旧市殡葬管理所2018年部门预算的指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻党的十八大和市委精神，科学合理编制部门预算，为推动民政工作发展提供资金保障。

（二）基本原则及编制方法

坚持“统筹安排、量入为出、重点突出、厉行节约”的原则，严格遵守各项规章制度，据实编报收支预算，确保预算收支平衡。

基本支出预算采用定员定额的方法编制。项目支出预算实行项目库管理，根据市委市政府工作部署、本部门中长期发展规划和年度工作重点，统筹兼顾、重点突出，按轻重缓急顺序编制。

（三）总体思路

规范编制基本预算，科学编制项目预算，严格控制“三公”经费预算，保证预算资金的合理、规范、重点和高效运用。

（四）主要依据

依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《和《关于编制2018年市级部门预算草案的通知》等有关规定编制2018年部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休1人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市殡葬管理所

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市殡葬管理所

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市殡葬管理所2018年财政拨款收支总预算65.44万元。

财政拨款预算总收入为65.44万元，其中：一般公共预算收入65.44万元，占总收入的100%；与上年决算59.60万元对比增加5.84万元，主要增减变动原因分析是预计增加人员支出。

支出为65.44万元，其中：社会保障与就业支出61.80万元，占总支出的94%；医疗卫生与计划生育支出3.64万元，占总支出的6%；与上年决算59.60万元对比增加5.84万元，主要增减变动原因分析是增加人员支出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市殡葬管理所2018年一般公共预算财政拨款支出65.44万元，比上年执行数增加5.84万元，其中基本支出65.44万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休

2018年预算数为22.73万元，较上年执行数增减0万元，

2.208（类）05（款）03(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出

2018年预算数为3.98万元，较上年执行数增减0万元，

3. 208（类）10（款）04(项）殡葬

2018年预算数为35.1万元，较上年执行数增减5.84万元，主要增减变动原因分析是增加人员支出。

4. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗

2018年预算数为2.3万元，较上年执行数增减0万元，

5. 208（类）11（款）03(项）公务员医疗补助

2018年预算数为1.3万元，较上年执行数增减0万元，

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市殡葬管理所2018年财政拨款支出总计65.44万元。

政府预算支出65.44万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助65.44万元。

部门预算支出65.44万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出41.48万元，商品和服务支出1.55万元，对个人和家庭的补助22.40万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市殡葬管理所2018年基本支出65.44万元，财政拨款65.44万元，其中一般公共预算65.44万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出41.48万元，主要包括：基本工资9.7万元、津贴补贴5.7万元、奖金0.4万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费4万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费2.3万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金2.4万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。）

商品和服务支出1.55万元，主要包括：1.55万元（比如：办公费0.9万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.2万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助22.40万元，主要包括：22.4万元（比如：离休费9.7万元、退休费2.1万元、退职（役）费、抚恤金、生活补助10.6万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市殡葬管理所2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市殡葬管理所2018年收支总预算65.44万元。预算收入共65.44万元，包括：一般公共预算拨款收入65.44万元，其他收入0万元；预算支出共65.44万元，包括：社会保障与就业支出61.80万元、医疗卫生与计划生育支出3.64万元、一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、金融支出和住房保障支出0万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市殡葬管理所2018年收入预算65.44万元，其中：208（类）05（款）02(项）收入22.73万元，占35%；208（类）05（款）03(项）收入3.98万元，占6%；208（类）10（款）04(项）收入35.1万元，占54%。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 65.44万元。本级财力安排支出 65.44万元，其中，基本支出65.44万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休

2018年预算数为22.73万元，较上年执行数增减0万元，

2.208（类）05（款）03(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出

2018年预算数为3.98万元，较上年执行数增减0万元，

3. 208（类）10（款）05(项）殡葬

2018年预算数为35.1万元，较上年执行数增减5.84万元，主要增减变动原因分析是增加人员支出。

4. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗

2018年预算数为2.3万元，较上年执行数增减0万元，

5. 208（类）11（款）03(项）公务员医疗补助

2018年预算数为1.3万元，较上年执行数增减0万元，（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 无

（三）项目支出预算变动的主要原因

1. 无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市殡葬管理所2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.2万元。

个旧市殡葬管理所2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加一致。

（一）因公出国（境）费

个旧市殡葬管理所2018年因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市殡葬管理所2018年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算一致。（三）公务接待费

个旧市殡葬管理所2018年公务接待费预算数0.2万元，比2017年预算一致。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市殡葬管理所2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市殡葬管理所国有资产总额6.88万元，其中：流动资产1.75万元，固定资产5.13万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市殡葬管理所2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）项目支出绩效目标

个旧市殡葬管理所2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表  

个旧市殡葬管理所2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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