个旧市退耕还林办公室2018年度部门预算

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2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市退耕还林办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市退耕还林办公室2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市退耕还林办公室2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 个旧市退耕还林办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市退耕还林办公室肩负着全市退耕还林工程的实施和管理及公益林补偿基金的兑现工作。

（二）机构设置情况

个旧市退耕还林办公室设有：公益林办公室、退耕还林办公室。

（三）主要工作

完成2017新一轮退耕还林地块落实及组织实施，同时加强项目实施中的监督指导。完成森林生态效益补偿资金管理责任状中的各项目标管理任务及我市2018年公益林、天然商品林补偿资金拨付和使用指导工作。采用新一轮退耕还林采集系统，完善新一轮退耕还林档案、陡坡地档案整理。

二、部门预算编制情况

个旧市退耕还林办公室编制2018年部门预算的编制情况如下：

（一）指导思想：深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整优化财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。

（二）基本原则：1、积极稳妥的原则。在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，做到量入为出，确保预算收支平衡。

2、综合预算的原则。在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年一般公共预算、政府性基金预算、非税收入、其他收入和以前年度结余结转资金等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。

3、优先保障的原则。为确保机关事业单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入部门预算的资金来源，应首先用于保障单位基本支出的合理需要。

4、注重绩效的原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。对项目支出编制绩效预算，大力推进绩效考评工作，绩效考评结果作为下一年度部门预算项目支出安排的依据，提高财政资金使用效益。

（三）编制方法与总体思路：2018年继续采用《DBCS部门预算管理系统》网络版进行编制，系统采用“三下两上”编制流程，严格按照要求，以2018年政府收支分类科目为依据，认真填报数据。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市退耕还林办公室

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市退耕还林办公室

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市退耕还林办公室2018年财政拨款收支总预算70.49万元。

财政拨款预算总收入为70.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入70.49万元，占总收入的100%；与上年对比，增加11.45万元，主要增减变动原因为人员经费增加。

支出为70.49万元，其中：社会保障与就业支出9.02万元，占总支出的12.80%；医疗卫生与计划生育支出5.02万元，占总支出的7.12%；农林水支出56.45万元，占总支出的80.08%，与上年对比增加11.45万元，主要增减变动原因为人员经费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市退耕还林办公室2018年一般公共预算财政拨款支出70.49万元，比上年执行数增加0.48万元，其中基本支出70.49万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080502 事业单位离退休2018年预算数为2.72万元，较上年执行数增加2.16万元，主要是我市机关事业单位退休人员已于2017年2月纳入社保中心统一管理。

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为6.29万元，较上年执行数增加0.26万元，主要是养老保险费率增加。

3. 2101102 事业单位医疗 2018年预算数为3.51万元，较上年执行数增加0.04万元，主要是缴费基数变动。

4. 2101103 公务员医疗补助 2018年预算数为1.51万元，较上年执行数不变。

5. 2130204 林业事业机构 2018年预算数为56.45万元，较上年执行数减少1.44，主要是项目工作经费减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市退耕还林办公室2018年财政拨款支出总计70.49万元。

政府预算支出70.49万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助67.78万元,对个人和家庭的补助2.71万元。

部门预算支出70.49万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出65.73万元，商品和服务支出2.05万元，对个人和家庭的补助2.71万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市退耕还林办公室2018年基本支出70.49万元，财政拨款70.49万元，其中一般公共预算70.49万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出65.73万元，主要包括：基本工资16.22万元、津贴补贴8.63万元、奖金0.63万元、绩效工资25万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.30万元、职工基本医疗保险缴费3.52万元、公务员医疗补助缴费1.51万元、住房公积金3.92万元。

商品和服务支出2.05万元，主要包括：办公费1.51万元、培训费0.09万元、工会经费0.3万元、福利费0.15万元。

对个人和家庭的补助2.71万元，主要包括：退休费0.67万元、生活补助2.04万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市退耕还林办公室2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市退耕还林办公室2018年收支总预算70.49万元。预算收入共70.49万元，包括一般公共预算拨款收入70.49万元；预算支出共70.49万元，包括：社会保障与就业支出9.02万元、医疗卫生与计划生育支出5.02万元、农林水支出56.45万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市退耕还林办公室2018年收入预算70.49万元，其中：2080502 事业单位离退休收入2.72万元，占4%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出收入6.30万元，占8.9%；2101102 事业单位医疗收入3.51万元，占5.0%;2101103 公务员医疗补助收入1.51万元，占2.1%;2130204 林业事业机构 收入56.45万元，占80%,与上年对比增加0.49万元，主要增减变动原因为人员增资。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出70.49万元。本级财力安排支出 70.49万元，其中，基本支出70.49万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080502 事业单位离退休支出2.72万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.29万元；2101102事业单位医疗 支出3.51万元；2101103公务员医疗补助支出1.51万元；2130204 林业事业机构支出56.45万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.我市机关事业单位退休人员已于2017年2月纳入社保中心统一管理。

2.养老保险费率增加。

3.项目工作经费减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

我单位2018年未安排项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市退耕还林办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.8万元，增加的主要原因是：以前年度公务接待费在林业局开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市退耕还林办公室因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市退耕还林办公室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。

（三）公务接待费

2018年个旧市退耕还林办公室公务接待费预算数1万元，比2017年预算增加0.8万元，增减变动主要原因分析：以前年度公务接待费在林业局开支。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市退耕还林办公室2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市退耕还林办公室国有资产总额10.12万元，其中：流动资产9.35万元，固定资产0.77万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市退耕还林办公室无项目预算。

（三）对下转移支付绩效目标表                                                          

个旧市退耕还林办公室2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。