个旧市城西社区卫生服务中心2018年度部门预算

目录

第一部分 个旧市城西社区卫生服务中心单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 个旧市城西社区卫生服务中心2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 个旧市城西社区卫生服务中心2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 个旧市城西社区卫生服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市城西社区卫生服务中心是覆盖个旧市新电、炼厂、金湖西、金湖南、储运、机厂、建安、建设、明珠等九个社区，承担着为7万多名社区居民、职工和流动人口提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体社区卫生服务的机构。

（二）机构设置情况

个旧市城西社区卫生服务中心设有：院本部、建安、炼厂共三个医疗点和后勤科室。

（三）主要工作

重点工作任务介绍

在开展基本医疗业务的同时，个旧市城西社区卫生服务中心积极落实国家基本公共卫生服务项目，为居民建立健康档案、开展健康教育、预防接种、传染病报告处理、对高血压与糖尿病慢性病防治、开展重性精神疾病病例管理、开展儿童保健、孕产妇保健、老年人保健。

二、部门预算编制情况

个旧市城西社区卫生服务中心编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路内容：

部门预算编制的指导思想：以科学发展观为指导，深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕中央、省、州关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，按照市委、市政府的统一部署，坚持稳中求进，改革创新，以现代财政管理理念深化部门预算改革，全面推进综合预算、零基预算；坚持依法理财，统筹兼顾，落实各项政策要求，盘活存量；坚持民生优先，聚焦重点，进一步优化支出结构，保障民生重点支出和重大政策落实需要；坚持厉行节约，提升绩效，强化绩效评价与结果引用，严格“三公”经费管理，降低行政运行成本，推进预算编制科学合理、规范透明。

部门预算编制的原则：

（一）积极稳妥的原则。部门预算编制要做到量入为出，收支平衡，不得编制赤字预算，市级部门预算继续坚持从紧的原则，在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，确保预算收支平衡。

（二）综合预算的原则。在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年财政拨款和以前年度结余资金、预算外收入、政府性基金和其他收入等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。

（三）优先保障的原则。为确保机关事业单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入部门预算的资金来源，应首先用于保障单位基本支出的合理需要。

（四）注重绩效的原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。对1万元以上的支出编制绩效预算，大力推进绩效考评工作。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；

截止2017年末统计，部门在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全供养0人，非财政供养22人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 个旧市城西社区卫生服务中心

2018年部门预算表

（附件13张表）

第三部分 个旧市城西社区卫生服务中心

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市城西社区卫生服务中心2018年财政拨款收支总预算135.32万元。

财政拨款预算总收入为135.32万元，其中：一般公共预算收入135.32万元，占总收入的100%；与上年数40.54万元对比增加了233.79%，主要增减变加原因分析：由于个旧市医疗机构改革，部份医院撤销部份人员并入我单位，划入在职职工10名，划入退休职工12名。

支出为135.32万元，与上年数40.54万元对比增加了233.79%，其中：社会保障与就业支出116.83万元，占总支出的86.33%；与上年数26.5万元对比增长340.86%，医疗卫生与计划生育支出18.48万元，占总支出的13.67%。与上年数14.04万元对比增长31.62%，主要增加原因分析：由于个旧市医疗机构改革，部份医院撤销部份人员并入我单位，划入在职职工10名，划入退休职工12名。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

本单位2018年一般公共预算财政拨款支出135.32万元，比2017年数95.97万元增加41% ，其中基本支出135.32万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02(项）    事业单位离退休2018年预算数为90.23万元，占总收入的66.68% 。较2017年数77.15万元增加16.95%，原因是：个旧市医疗机构改革，人员增加。

2.208（类）05（款）05(项）    机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为21.66万元，占总收入的16%.较2017年数5.66万元增加286.66%，原因是：个旧市医疗机构改革，人员增加。

3.208（类）05（款）06(项）    机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为4.95万元，占总收入的3.66% 。较2017年数0万元增加4.95万元，原因是：上年无该科目拨款。

4.210（类）03（款）01(项）    城市社区卫生机构2018年预算数为18.48万元，占总收入的13.65% 。较2017年数13.16万元增加40.43%，原因是：个旧市医疗机构改革，人员增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市城西社区卫生服务中心2018年财政拨款支出总计135.32万元。

政府预算支出135.32万元，与上年数40.54万元对比增加了233.79%，主要增加原因是人员增加。按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助45.35万元,对个人和家庭的补助89.97万元。

部门预算支出135.32万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出45.09万元，商品和服务支出0.26万元，对个人和家庭的补助89.97万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市城西社区卫生服务中心2018年基本支出135.32万元，财政拨款135.32万元，其中一般公共预算135.32万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出45.09万元，主要包括：基本工资45.09万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元。

商品和服务支出0.26万元，主要包括：办公费0.26万元.

对个人和家庭的补助89.97万元，主要包括：退休费89.97万元、生活补助0万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市城西社区卫生服务中心2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市城西社区卫生服务中心2018年收支总预算135.32万元。预算收入共135.32万元，全部为一般公共预算拨款收入；预算支出共135.32万元，包括：社会保障与就业支出116.83万元，占总支出的86.33%；与上年数26.5万元对比增长340.86%、医疗卫生与计划生育支出18.48万元，占总支出的13.67%。与上年数14.04万元对比增长31.62%，主要增加原因分析：由于个旧市医疗机构改革，部份医院撤销部份人员并入我单位，划入在职职工10名，划入退休职工12名。

七、部门收入预算情况说明

个旧市城西社区卫生服务中心2018年收入预算135.32万元，其中：1.208（类）05（款）02(项）    事业单位离退休2018年预算数为90.23万元，占总收入的66.68% 。较2017年数77.15万元增加16.95%，原因是：个旧市医疗机构改革，人员增加。

2.208（类）05（款）05(项）    机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为21.66万元，占总收入的16%.较2017年数5.66万元增加286.66%，原因是：个旧市医疗机构改革，人员增加。

3.208（类）05（款）06(项）    机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为4.95万元，占总收入的3.66% 。较2017年数0万元增加4.95万元，原因是：上年无该科目拨款。

4.210（类）03（款）01(项）    城市社区卫生机构2018年预算数为18.48万元，占总收入的13.65% 。较2017年数13.16万元增加40.43%，原因是：个旧市医疗机构改革，人员增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出135.32万元。本级财力安排支出135.32万元，其中，基本支出135.32万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）02(项）    事业单位离退休2018年预算数为90.23万元，较2017年数77.15万元增加16.95%，原因是：个旧市医疗机构改革，人员增加。

2.208（类）05（款）05(项）    机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为21.66万元，较2017年数5.66万元增加286.66%，原因是：个旧市医疗机构改革，人员增加。

3.208（类）05（款）06(项）    机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为4.95万元，较2017年数0万元增加4.95万元，原因是：上年无该科目拨款。

4.210（类）03（款）01(项）    城市社区卫生机构2018年预算数为18.48万元，较2017年数13.16万元增加40.43%，原因是：个旧市医疗机构改革，人员增加。

（二）基本支出预算变动的主要原因

个旧市医疗机构改革，人员增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目支出

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市城西社区卫生服务中心2018年无任何财政拨款“三公”经费。

十、部门政府采购情况说明

我单位不涉及此项情况.

十一、部门政府购买服务情况说明

我单位不涉及此项情况.

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市城西社区卫生服务中心国有资产总额559.69万元，其中：流动资产196.50万元，固定资产363.19万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

无。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。