个旧市城南社区卫生服务中心2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市城南社区卫生服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市城南社区卫生服务中心2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市城南社区卫生服务中心2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市城南社区卫生服务中心

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市城南社区卫生服务中心按照政府“三定”方案，定编35人。地处个旧市永胜街口2号，业务用房建筑面积1389平方米，是以社区医疗为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的一个主要覆盖个旧市青杉里、文锡、上河、胜利、民权、和平、永胜、新冠、绿海九个社区，承担着为5万多名社区居民、职工和流动人口提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体社区卫生服务的机构。

（二）机构设置情况

个旧市城南社区卫生服务中心设有：1、中心全科医生门诊室、中医门诊室；2、新街社区卫生服务站；永胜社区卫生服务站。

（三）主要工作

2018年重点工作任务继续做好基层医疗服务，传染病疫情报告和监测，预防接种结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病预防，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等社区预防工作；做好妇女保健、儿童保健、慢性病管理、老年保健等；做好一般常见病、多发病的诊疗、社区现场救护、慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管理、转诊服务等社区基层医疗卫生服务。

二、部门预算编制情况

（一）部门预算编制的指导思想

个旧市城南社区卫生服务中心编制2018年部门预算的指导思想，深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕，分好蛋糕，管好蛋糕”的思路，按照编制要细，结构要优，执行要快，绩效要好，信息要明，改革要实”的要求以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全市经济健康发展，社会和谐稳定。

（二）部门预算编制的原则

1、积极稳妥的原则。在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，量入为出，确保预算收支平衡。

2、综合预算的原则。在编制部门预算时统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年一般公共预算、政府性基金预算、非税收入、其他收入和以前年度结余结转资金等全部纳入部门预算统筹安排，提高预算的完善性和规范性。

三、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制35人，其中：行政编制0人，事业编制35人。在职实有20人，其中：财政全供养0人，非财政供养20人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市城南社区卫生服务中心

2018年部门预算表（附件14张表）

第三部分个旧市城南社区卫生服务中心

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市城南社区卫生服务中心2018年财政拨款收支总预算64.09万元。

财政拨款预算总收入为64.09万元，其中：本年收入64.09万元，占总收入的100%；上年收入0万元，占总收入的0%；与上年对比（本年新增单位），主要增减变动原因分析“个旧市城南社区卫生服务中心”属于2018年新增单位。

支出为64.09万元，其中：社会保障和就业支出47.30万元，占总支出的73.80%；医疗卫生与计划生育支出16.80万元，占总支出的26.21%；与上年对比（本年新增单位），主要增减变动原因分析“个旧市城南社区卫生服务中心”属于2018年新增单位。

二、个旧市城南社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

个旧市城南社区卫生服务中心2018年一般公共预算财政拨款支出64.09万元，比2017年执行数增加0万元（本年新增单位），其中基本支出0万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02(项）“事业单位离退休”2018年预算数为22.93万元，较2017年执行数增减0万元，主要是：个旧市城南社区卫生服务中心属于2018年新增单位。

2.208（类）05（款）05(项）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2018年预算数为19.83万元，较2017年执行数增减0万元，主要是：个旧市城南社区卫生服务中心属于2018年新增单位。

3. 208（类）05（款）06(项）“机关事业单位职业年金缴费支出”2018年预算数为4.53万元，较2017年执行数增减0万元，主要是：个旧市城南社区卫生服务中心属于2018年新增单位。

4、210（类）03（款）01(项）“城市社区卫生机构”2018年预算数为16.80万元，较2017年执行数增减0万元，主要是：个旧市城南社区卫生服务中心属于2018年新增单位。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市城南社区卫生服务中心2018年财政拨款支出总计64.09万元。

政府预算支出64.09万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助41.24万元,对个人和家庭的补助22.85万元。

部门预算支出64.09万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出41.17万元，商品和服务支出0.07万元，对个人和家庭的补助22.85万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市城南社区卫生服务中心2018年基本支出64.09万元，财政拨款64.09万元，其中一般公共预算64.09万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出41.17万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费19.84万元、职业年金缴费4.53万元、绩效工资16.80万元。

商品和服务支出0.07万元，主要包括：办公费支出0.072万元

对个人和家庭的补助22.85万元，主要包括：退休人员退休费10.61万元、生活补助12.24万元

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市城南社区卫生服务中心2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因，本单位无此情况。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市城南社区卫生服务中心2018年收支总预算64.09万元。预算收入共64.09万元，包括： 一般公共预算拨款收入64.09万元；预算支出共64.09万元，包括：社会保障与就业支出47.29万元、医疗卫生与计划生育支出16.80万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市城南社区卫生服务中心2018年收入预算64.09万元，其中：208（类）05（款）02(项）“事业单位离退休”收入22.93万元，占35.78%；208（类）05（款）05(项）“机关事件单位基本养老保险缴费支出”收入19.83万元，占30.94%；208（类）05（款）06(项）“机关事件单位职业年金缴费支出”收入4.53万元，占7.07%；210（类）03（款）01(项）“城市社区卫生机构”收入16.80万元，占26.21%.与上年对比（本年新增单位），主要增减变动原因分析，个旧市城南社区卫生服务中心属于2018年新增单位。

八、部门支出预算情况说明

个旧市城南社区卫生服务中心2018年部门预算总支出 64.09万元。本级财力安排支出 64.09万元，其中，基本支出64.09万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）02(项）“事业单位离退休”支出22.93万元；208（类）05（款）05(项）“机关事件单位基本养老保险缴费”支出19.83万元；208（类）05（款）06(项）“机关事件单位职业年金缴费”支出4.53万元；210（类）03（款）01(项）“城市社区卫生机构”支出16.80万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

个旧市城南社区卫生服务中心属于2018年新增单位。

（三）项目支出预算变动的主要原因

个旧市城南社区卫生服务中心无项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市城南社区卫生服务中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.9万元。但是财政拨款末安排“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市城南社区卫生服务中心因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市城南社区卫生服务中心公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元。

（三）公务接待费

2018年个旧市城南社区卫生服务中心共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。

十、部门政府采购情况说明

2018年个旧市城南社区卫生服务中心末编制政府采购预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市城南社区卫生服务中心2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为0,

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市城南社区卫生服务中心国有资产总额498万元，其中：流动资产0万元，固定资产498万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市城南社区卫生服务中心2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）项目支出绩效目标

个旧市城南社区卫生服务中心2018年项目共有0项 。

（三）对下转移支付绩效目标表                                                          

个旧市城南社区卫生服务中心2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。