个旧市城东社区卫生服务中心2018年度部门预算

                            个旧市城东社区卫生服务中心

2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市城东社区卫生服务中心概况

一、基本职能及主要工作 

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市城东社区卫生服务中心2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市城东社区卫生服务中心2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市城东社区卫生服务中心

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市城东社区卫生服务中心主要是以社区医疗为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，承担着为个旧市城东片区社区居民、职工和流动人口提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体社区卫生服务的机构。

（二）机构设置情况

个旧市城东社区卫生服务中心设有：办公室、综合科。

（三）主要工作

   2018年，要力争各项管理制度建设取得新突破，力争社区卫生服务工作取得新突破，加快中心各项工作发展步伐，按照卫生改革发展提出的明确要求，加快社区卫生服务，探索新的与中心相适应的管理模式，为使人民群众“少花钱、看好病；早预防、少生病”，实现人人享有均等化公共卫生服务而不懈努力。

1、继续加强中心管理，迎接新挑战。

实践证明，没有一个合理有效的管理体系是不行的。要坚决按照市卫生局的指示和赋予的职责，围绕医疗质量和医疗安全两大任务来加强自身建设，不断总结并逐步形成长效良性运作的机制，要努力做到“工作职责更清晰，人员素质更优良，院内建设更完善，医护服务更到位，运转程序更合理”，把中心管理成为能够有效运作、发展有望的社区卫生服务中心。

2、加强和扶持一批医护骨干。

有选择的送医务人员到外进修学习，吸收新鲜血液，充实自身能力，提高为人民服务的本领；另外鼓励全中心职工自学成才，积极参加继续医学教育，营造学习型医院，把更多时间与精力都投入到工作学习中，为中心的生存与发展贡献力量。

3、进一步拓宽工作思路，完善考核办法，加大奖惩力度，使各项医疗工作都能得到具体落实，特别是社区卫生服务,要转变工作作风及传统就医模式,变被动为主动,把社区工作做细做实,扩展工作范畴,突出卫生服务公益性，使社区卫生服务工作进入千家万户，不断解决群众看病贵等突出问题,逐步实现小病、常见病、慢性病不出社区，让群众、职工及政府都得到最大程度的满意。

二、部门预算编制情况

（一）编制的指导思想和原则

1、2018年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，按照党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生，保重点”四大重点，坚持问题导向，强化顶层设计，注重理顺关系，协调分步推进，优化资源配置。通过对部门预算管理制度体系、方式进行调整完善，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，构建全面规范，公开透明的预算管理制度。主动适应经济发展新常态，支持稳增长、促改革、调结构、惠民生；实行中期财政规划管理，提高预算的前瞻性和可持续性；政府收支全部纳入预算管理，提高预算的统筹能力;坚持优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，加强结余结转资金管理，盘活财政存量资金；坚持公开透明，加强预算评审工作，细化预算编制，推进预算信息公开；推进预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

2、基本原则

（1）积极稳妥原则。做到量入为出，收支平衡。

（2）依法理财原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规，体现国家方针政策。收入合法合规，支出符合财政宏观调控目标。增强预算编制法律意识，自觉接受人大对预算的审查监督，提高依法理财水平。

（3）关注民生原则。加快推进以改善民生为重点的社会建设，着力保障和改善民生，完善机制、科学安排民生财政的支出预算。

（4）厉行节约、科学精细的原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准审核安排外，严格控制一般性支出，继续控制因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”支出。编制基本支出预算，严格按照各项定额标准，节约经费开支，努力降低行政成本；编制项目支出预算，原则上按零增长控制，根据轻重缓急实际情况进行科学安排，做到项目支出依据充分、内容细化、标准明确。

（5）规范管理、提高绩效的原则。加强部门预算“基础数据精细化、定额管理标准化、监督监管透明化”的建设。通过加强对预算单位支出执行率和规范度的考核，进一步加快预算支出执行进度，加强对项目效益情况和执行进度的分析预测，切实提高财政管理绩效。

（6）综合预算原则。加强和规范全口径预算管理，统筹政府财力，预算内外资金、其他资金和政府性基金收支实行统一管理、统筹安排。

（二）编制的依据、方法及重点

1、强化综合预算，加强非税收入预算编审工作。

2、严格零基预算和定员定额管理，扎实做好基本支出编审工作。

3、进一步推进支出分类管理，加强支出经济科目预算编制。

4、转变“重分配、轻管理”的理财观念。

5、我单位为财政非全额拨款单位，除财政核拨补助经费外，无预算外收入。因此，部门预算主要是基本支出预算的编制。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制35人，其中：行政编制0人，事业编制35人。在职实有25人，其中：财政全供养0人，非财政供养25人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市城东社区卫生服务中心

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市城东社区卫生服务中心2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市城东社区卫生服务中心2018年财政拨款收支总预算69.86万元。

财政拨款预算总收入为69.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入69.86万元，占总收入的100%；与上年34.27万元对比增加35.59万元，主要是本年增加机关事业人员养老保险及职业年金29.86万元，新增退休人员的退休费增加12.80万元。

支出为69.86万元，其中：医疗卫生与计划生育支出21.00万元，占总支出的30.06%；社会保障和就业支出48.86万元，占总支出的69.94%；与上年34.27万元对比增加35.59万元，主要是本年增加机关事业人员养老保险及职业年金缴费29.86万元，新增退休人员的退休费增加12.80万元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市城东社区卫生服务中心2018年一般公共预算财政拨款支出69.86万元，比上年执行数增加262.41万元。其中：基本支出60.37万元，项目支出202.04万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2018年预算数为21.00万元，较上年执行数19.81万元增加1.19万元，主要是调增绩效工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为24.31万元，较上年执行数增加10.08万元，主要是上年机构改革，从8月份才纳入机关事业单位基本养老保险缴费，而本年预算数为全年缴费支出，故较上年执行数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）2018年预算数为5.55万元，较上年执行数增加5.55万元，主要是本年增加机关事业人员职业年金缴费支出，而上年度无此项支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2018年预算数为19.00万元，较上年执行数增加6.59万元，主要是本年新增退休人员增加退休费及生活补助等。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市城东社区卫生服务中心2018年财政拨款支出总计69.86万元。

政府预算支出69.86万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助-工资福利支出50.86万元，对事业单位经常性补助-商品和服务支出0.06万元，对个人和家庭的补助18.94万元。

部门预算支出69.86万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出50.86万元，商品和服务支出0.06万元，对个人和家庭的补助18.94万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市城东社区卫生服务中心2018年基本支出69.86万元，财政拨款69.86万元，其中一般公共预算69.86万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出50.86万元，主要包括：绩效工资21万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.31万元、职业年金缴费5.55万元。

商品和服务支出0.06万元，主要包括：退休公用经费0.06万元。

对个人和家庭的补助18.94万元，主要包括：退休费8.74万元，退休生活补助10.20万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市城东社区卫生服务中心2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市城东社区卫生服务中心2018年收支总预算69.86万元。预算收入共69.86万元，包括：一般公共预算拨款收入69.86万元；预算支出共69.86万元，包括：医疗卫生与计划生育支出21.00万元、社会保障和就业支出48.86。

七、部门收入预算情况说明

个旧市城东社区卫生服务中心2018年收入预算69.86万元，其中：医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）收入21.00万元，占30.06%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入24.31万元，占34.80%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）收入5.55万元，占7.94%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）收入19.00万元，占27.20%；与上年34.27万元对比增加35.59万元，主要是本年增加机关事业人员养老保险及职业年金29.86万元，新增退休人员的退休费增加12.80万元。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 69.86万元。本级财力安排支出 69.86万元，其中：基本支出69.86万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出21.00万元；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出24.31万元；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）支出5.55万元；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）收入19.00万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出与上年34.27万元对比增加35.59万元，主要是本年增加机关事业人员养老保险及职业年金29.86万元，新增退休人员的退休费增加12.80万元。

（三）项目支出预算变动的主要原因（无）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市城东社区卫生服务中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，公务接待费支出0万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比无增减变动。

（一）因公出国（境）费

个旧市城东社区卫生服务中心因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算数相比无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市城东社区卫生服务中心公务用车购置及运行维护费预算数1.00万元。其中：购置费0万元，与2017年预算数相比无增减变动：运行维护费1.00万元，与2017年预算数相比无增减变动。主要用于保障基本医疗、基本公共卫生服务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市城东社区卫生服务中心公务接待费预算数0万元，与2017年预算数相比无增减变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市城东社区卫生服务中心2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市城东社区卫生服务中心国有资产总额613.11万元，其中：流动资产260.28万元，固定资产349.83万元，无形资产3.00万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费（无）

（二）项目支出绩效目标（无）

（三）对下转移支付绩效目标（无）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。