个旧市城北社区服务中心2018年度部门预算

　　个旧市城北社区服务中心

2018年度预算部门

　　目录

　　第一部分个旧市城北社区服务中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分个旧市城北社区服务中心2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分个旧市城北社区服务中心2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分个旧市城北社区服务中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等，慢性非传染性疾病的防治，实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等疾病预防与控制，做好农村妇女病普查孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等妇幼保健工作；一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等基本医疗服务工作，做好普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作，协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务，处理突发公共卫生事件，对村卫生室进行规范化管理和业务指导及对乡村医生的培训；提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等；协助市级卫生机构对卫生院进行预防、保健、医疗技术指导工作。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市城北社区服务中心设有：官家山分点、甲介山分点、三冶分点、口腔科等。

　　（三）主要工作

　　2018年个旧市城北社区服务中心主要任务是;为辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生、重大公共卫生服务等任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）加强医疗服务管理，提升医疗服务水平。

　　（二）认真组织实施基本公共卫生服务项目。

　　（三）加强卫生行风建设，建设一支群众满意的卫生服务队伍。

　　二、部门预算编制情况

　　个旧市城北社区服务中心编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容如下：

　　1、指导思想，我院紧密结合十九大会议精神，进一步贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神及市委、市政府有关工作部署，进一步深化医药卫生卫生体制改革，提高医疗服务水平，扎实做好公共卫生服务工作，促进我院今年各项工作的全面开展。

　　2、基本原则：合法真实原则。预算编制要符合新修订的《中华人民共和国预算法》、国家有关法律、法规及现行财政财务管理规定的要求。部门支出预算要结合实际支出需要，科学预测，尽可能使预算结果贴近客观实际。保障重点原则。强化项目排序，优先保障重点项目。支出安排坚持一要“保吃饭”，即首先确保财政供养人员的工资、津贴补贴等人员经费的安排；二要保单位运转经费的基本支出。综合统筹原则。实行综合预算管理，统筹各项资金来源，将单位各项收支全部纳入部门预算反映，科学合理安排支出。厉行节约原则。继续严格贯彻中央八项规定等有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神，严格控制一般性支出，控制车辆购置及运行和公务接待活动等经费支出。

　　3、编制方法：零基预算法。

　　4、总体思路：进一步转变观念，深化对预算管理的认识；发挥预算组织体系的功能，提高预算编制质量；完善全面预算管理监督、考核机制。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0，部分供给单位1，特殊供给单位0，自收自支单位0；财政全供给单位中行政单位0，参公管理事业单位0，非参公管理事业单位0个

　　截止2017年12月计，部门在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人，职实有20人，其中：财政全供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分个旧市城北社区服务中心

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部个旧市城北社区服务中心

　　2018年部门预算情况说明

　　一、 部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　个旧市城北社区服务中心2018年财政拨款收支总预算46.54万元。

　　财政拨款预算总收入为46.54万元，其中：社会保障与就业收入29.74万元，占总收入的64%；医疗卫生与计划生育收入16.8万元，占总收入的36%；与上年对比增加45.47万元，主要增减变动原因分析是本单位上年无财政预算。

　　支出为46.54万元，其中：社会保障就业支出29.74万元，占总支出的63.9%；医疗卫生与计划生育支出16.8万元，占总支出的32.1%；与上年对比增加100%，主要增减变动原因分析是上年度无财政预算。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　个旧市城北社区服务中心2018年一般公共预算财政拨款支出46.54万元，比2017年执行数增加46.54万元，其中基本支0万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）02（项）2018年预算数为5.54万元，较2017年执行数增加5.54万元，主要是上年度无财政预算。

　　2.208（类）05（款）05（项）2018年预算数为19.7万元，较2017年执行数增加19.7万元，主要是上年度无财政预算。

　　3. 208（类）05（款）06（项）2018年预算数为4.5万元，较2017年执行数增加4.5万元，主要是上年度无财政预算

　　4.210(类)03（款）01（项）2018年预算数为16.8万元，较2017年执行数增加16.8万元，主要是上年度无财政预算

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　个旧市城北社区服务中心2018年财政拨款支出总计46.54万元。

　　政府预算支出46.54万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助41.03万元，对个人和家庭补助5.51万元。

　　部门预算支出46.54万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出41.01万元，商品和服务支出0.02万元，对个人和家庭的补助5.51万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　个旧市城北社区服务中心2018年基本支出46.54万元，财政拨款46.54万元，其中一般公共预算46.54万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出41.01万元，主要包括：绩效工资16.8万元，机关事业单位基本养老保险19.7万元，职业年金4.51万元。

　　商品和服务支出0.02万元，主要包括：办公费0.2万元。

　　对个人和家庭的补助5.51万元，主要包括：退休费1.43万元，生活补助4.08万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　个旧市城北社区服务中心2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因是无政府性基金预算。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，个旧市城北社区服务中心2018年收支总预算46.54万元。预算收入共46.54万元，包括：一般公共预算收入46.54万元；预算支出共46.54万元，包括：一般公共服务支出46.54万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　个旧市城北社区服务中心2018年收入预算46.54万元，其中：208（类）05（款）收入29.74万元，占64%；210（类）03（款）01(项）收入16.8万元，占36%；与上年对比增加46.54万元，主要增加变动原因上年度无财政预算

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年个旧市城北社区服务中心预算总支出 46.54万元。本级财力安排支出 0万元，其中，基本支出46.54万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）02（项）支出5.54万元，208（类）05（款）05（项）支出19.7万元， 208（类）05（款）06（项）支出4.5万元，210（类）03（款）01（项）支出16.8万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2017年度我院无财政预算

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　我单位无项目支出预算

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　个旧市城北社区服务中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加3.5万元，增加的主要原因是：上年度无财政预算。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年个旧市城北社区服务中心因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析:我院无因公出国费。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年个旧市城北社区服务中心购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析我院无公务用车购置及运行维护费。

　　（三）公务接待费

　　2018年个旧市城北社区服务中心公务接待费3.5万元，比2017年预算增加3.5万元，增减变动主要原因分析，上年度无预算数。

　　十、部门政府采购情况说明

　　2018度年我院无政府采购, 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018年我院无政府购买服务。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，城北社区服务中心国有资产总额303.94万元，其中：流动资产77.93万元，固定资产226.01万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　城北社区服务中心2018年无机关运行经费财政拨款预算 。

　　（二）支出绩效目标

　　城北社区服务中心2018年无支出绩效目标

　　(三)对下转移支付绩效目标表

　　城北社区服务中心2018年对下项目共有0项。

　　第四部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。