个旧市保和乡卫生院2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市保和乡卫生院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市保和乡卫生院2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市保和乡卫生院2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市保和乡卫生院

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；其主要职能是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作；认真执行儿童计划免疫；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率；积极做好新型农村合作医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（二）机构设置情况

个旧市保和乡卫生院设有，临床综合科、公共卫生科、B超室、化验室、行政办公室、财务室。

（三）主要工作

2018年个旧市保和乡卫生院主要任务介绍：

1、行政管理：加强医院管理，根据我院发展需求进一步调整、充实、完善各项规章制度，并严格落实好、执行好各项管理制度，积极推进医院各项改革，认真落实《个旧市卫计局关于进一步加强基层单位管理的意见》的要求，严格执行新医改、绩效工资改革的各项政策及措施,切实保质、保量、按时完成上级下达的各项工作任务。

2、加强新型农村合作医疗管理和服务：认真履行《个旧市新农合实施方案》、《个旧市定点医疗机构服务协议书》，做到合理检查、合理诊断、合理用药、合理收费，控制医药费用的不合理增长。热情为参合农民提供医疗及补偿服务，开通新农合接口，实行即时即报，简化手续，方便患者。加强对乡村医生管理，严防资金安全运行。

3、加强医疗护理质量，保障医疗安全

（1）医疗护理质量：建立健全各项护理规章制度（消毒隔离制度、交班制度等），按照护理制度认真开展工作，按分级护理认真书写护理文书。各科室按规定做好紫外线空气消毒及优氯净地表消毒工作，并有记录。按规定进行一次性输注用品采、供、销。并对无菌钳、镊子容器、体温表按规定进行高温及浸泡消毒。建立急救药品管理制度；严格落实医院感染控制制度，积极参加上级单位举办的控感培训，严防医院感染事件发生。

（2）医疗安全：认真开展创建“平安医院”、“三好一满意”、抗菌药物临床应用专项整治等活动，深化医院管理，提高医疗质量，确保医疗安全，健全治安防控体系和治安保卫工作机制，健全医疗事故应急处置机制、医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，完成各项活动自查工作，做好信息及自查总结上报工作。加强医疗质量管理，建立病历质量考核制度及标准。从而确保了医疗服务的安全性和有效性，规范了医疗行为，保障医疗安全。建立信息报送制度，并按时上报。建立健全医疗执业保险机制，每年参加医疗执业保险。

4、巩固完善基本药物制度：卫生院及村卫生室严格执行基本药物制度，在省级网上集中采购、统一配送。村卫生室按要求编制基本药物集中采购计划，确定基本药物采购的具体剂型、规格、质量要求，明确采购数量上报卫生院，由卫生院共同集中在省级网上采购。采购资金实行预付制，包括乡医由卫生院垫付。卫生院及村卫生室全面执行基本药物零差率销售管理。

5、按上级要求认真做好基本公共卫生服务的各项工作。

二、部门预算编制情况

个旧市保和乡卫生院编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

1、部门预算编制的指导思想：以科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕中央、省、州关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，按照市委、市政府的统一部署，坚持稳中求进，改革创新，以现代财政管理理念深化部门预算改革，全面推进综合预算、零基预算；坚持依法理财，统筹兼顾，落实各项政策要求；坚持厉行节约，提升绩效，推进预算编制科学合理、规范透明。

2、部门预算编制的原则：

（1）积极稳妥的原则。部门预算编制要做到量入为出，收支平衡，不得编制赤字预算，市级部门预算继续坚持从紧的原则，在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，确保预算收支平衡。

（2）综合预算的原则。在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年财政拨款和以前年度结余资金、预算外收入、政府性基金和其他收入等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。

（3）优先保障的原则。为确保机关事业单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入部门预算的资金来源，应首先用于保障单位基本支出的合理需要。

（4）注重绩效的原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。

3、总体思路：进一步转变观念，深化对预算管理的认识；发挥预算组织体系的功能，提高预算编制质量；完善全面预算管理监督、考核机制。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有13人，其中：财政全供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市保和乡卫生院

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市保和乡卫生院

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市保和乡卫生院2018年财政拨款收支总预算136.07万元。

财政拨款预算总收入为136.07万元，其中：一般公共预算收入136.07万元，占总收入的100%；无其他收入；与上年对比增减数为19.79万元，主要增减变动原因是增加机关事业单位基本养老保险和职业年金及人员增加。

支出为136.07万元，其中：208社会保障和就业支出32.30万元，占总支出的24%；210医疗卫生与计划生育支出103.77万元，占总支出的76%；与上年对比增减数19.79万元，增减原因主要是增加机关事业单位基本养老保险和职业年金支出及人员增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市保和乡卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出136.07万元，比上年执行数增加19.79万元，其中基本支136.07万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02（项）2018年预算数为10.97万元，较上年执行数增减-11.16万元，主要是退休人员纳入社保管理。

2、208（类）05（款）05（项）2018年预算数为15.76万元，较上年执行数增减15.76万元，主要是增加机关事业基本养老保险缴费支出。

3、208（类）05（款）06（项）2018年预算数为5.56万元，较上年执行数增减5.56万元，主要是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 210（类）03（款）02（项）2018年预算数为102.87万元，较上年执行数增减9.67万元，主要增减变动原因是调入在职职工1人。

5. 210（类）11（款）02（项）2018年预算数为0.16万元，较上年执行数增减0万元。

6. 210（类）11（款）03（项）2018年预算数为0.75万元，较上年执行数增减-0.04万元。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市保和乡卫生院2018年财政拨款支出总计136.07万元。

政府预算支出136.07万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助125.15万元, 对个人和家庭的补助10.92万元。

部门预算支出136.07万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出125.10万元，商品和服务支出0.05万元，对个人和家庭的补助10.92万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市保和乡卫生院2018年基本支出136.07万元，财政拨款136.07万元，其中一般公共预算136.07万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出125.10万元，主要包括：基本工资40.22万元、津贴补贴27.86万元、绩效工资34.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.78万元、职业年金缴费5.56万元、职工基本医疗保险缴费0.16万元、公务员医疗补助缴费0.75万元；

商品和服务支出0.05万元；主要包括：办公费0.05万元；

对个人和家庭的补助10.92万元，主要包括：退休费2.76万元、生活补助费8.16万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市保和乡卫生院2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市保和乡卫生院2018年收支总预算136.07万元。预算收入共136.07万元，包括：一般公共预算拨款收入136.07万元；预算支出共136.07万元，包括：社会保障和与就业支出32.30万元、医疗卫生与计划生育支出103.77万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市保和乡卫生院2018年收入预算136.07万元，其中：

1. 208（类）05（款）02（项）2018年预算数为10.97万元，占8% ，与上年对比增减数-11.16万元，主要是退休人员纳入社保管理。

2、208（类）05（款）05（项）2018年预算数为15.76万元，占12%；与上年对比增减数15.76万元，主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、208（类）05（款）06（项）2018年预算数为5.56万元，占4%；与上年对比增减数5.56万元，主要是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 210（类）03（款）02（项）2018年预算数为102.87万元，占76%；与上年对比增减数9.67万元，主要增减变动原因是调入在职职工1人。

5. 210（类）11（款）02（项）2018年预算数为0.16万元；与上年对比增减数0万元。

6. 210（类）11（款）03（项）2018年预算数为0.75万元，占1%；与上年对比增减数-0.04万元。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出136.07万元。本级财力安排支出 136.07万元，其中，基本支出136.07万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1. 208（类）05（款）02（项）支出 10.97万元；

 2、208（类）05（款）05（项）支出15.76万元；

 3、208（类）05（款）06（项）支出5.56万元；

 4. 210（10类）03（款）02（项）支出102.87万元；

5. 210（类）11（款）02（项）支出0.16万元；

6. 210（类）11（款）03（项）支出0.75万元；

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出

2、增加机关事业单位职业年金缴费支出

3、调入在职职工1人

（三）项目支出预算变动的主要原因

个旧市保和乡卫生院无项目支出。                           

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市保和乡卫生院2018年财政拨款“三公”经费无预算拨款。

十、部门政府采购情况说明

个旧市保和乡卫生院2018年无政府采购项目。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市保和乡卫生院2018年无政府购买服务情况。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市保和乡卫生院国有资产总额298.25万元，其中：流动资产68.66万元，固定资产229.59万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市保和乡卫生院2018年无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市保和乡卫生院2018年无项目支出绩效目标经费。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。