云南省个旧市公证处2018年度部门预算

目录

第一部分云南省个旧市公证处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分云南省个旧市公证处2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分云南省个旧市公证处2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分云南省个旧市公证处

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

云南省个旧市公证处是依法设立，独立行使公证职能、承担民事责任，根据自然人、法人或者其他组织的申请，公证机构办理合同、委托、声明、赠与、遗嘱、财产分割、招标投标、拍卖、婚姻状况、亲属关系、收养关系等公证事项的证明机构。

（二）机构设置情况

无内设机构及科室。

（三）主要工作

1、加强产权保护制度建设

截止至2017年12月31日，我处共办结国内公证案件1823件（2016年同期办理各项公证1647件），同比增加10.68%；公证数量按类型划分居前三位的分别为继承类、声明类、委托类，分别占办理数的49.8%、29.7%、6.1%。办理公证法律援助8件，减免收费5760元。提供便民上门服务60余次，办理证据保全10件；办理涉台公证10件；公证案件数量较上年度有所增加。

2、积极履行公证法律职能

我处积极提供公证法律服务，坚持以服务经济发展和满足广大人民群众的基本法律服务需求为导向，牢固树立服务理念，积极做好涉及公民人身关系、财产关系、家庭关系的公证服务，认真办理遗嘱、继承、委托、婚姻、财产分割、现场监督、证据保全等公证业务，

二、部门预算编制情况

为继续深化部门预算改革，提高预算编制的科学化、精细化水平，确保2018年部门预算编制工作顺利进行，根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，结合我市实际情况，云南省个旧市公证处牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严禁铺张浪费，按照积极稳妥、综合预算、优先保障、注重绩效的原则，以科学发展观为指导，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，调整优化财政支出结构，切实保证重点支出需要；从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；提高预算资金分配、支付和使用过程的规范性、安全性和有效性，加强预算收支管理，科学合理的编制2018年预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，截止2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全供养4人。

离退休人员4人，其中：退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分云南省个旧市公证处

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分云南省个旧市公证处

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

云南省个旧市公证处2018年财政拨款收支总预算61.5万元。

财政拨款预算总收入为61.5万元，其中：公共预算收入61.5万元.

支出为61.5万元，其中：公共安全支出41.66万元，占总支出的67.75%；社会保障和就业支出15.44万元，占总支出的25.1%；医疗卫生与计划生育支出4.4万元，占总支出的7.15%。

因公证处2018年才开始独立做预算，故没有上年执行数据对比。

二、部门一般公共预算支出情况说明

因公证处2018年才开始独立做预算，故没有上年执行数据对比。

（一）一般公共预算支出情况

云南省个旧市公证处2018年一般公共预算财政拨款支出61.5万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、2040650事业运行2018年预算数为41.66万元。

2、2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为11万元。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为4.45万元。

4、2101102事业单位医疗2018年预算数为2.63万元。

5、2101103公务员医疗补助2018年预算数为1.77万元。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

云南省个旧市公证处2018年财政拨款支出总计61.5万元。

政府预算支出61.5万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助50.56万元,对个人和家庭的补助10.94万元。

部门预算支出61.5万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出48.92万元，商品和服务支出1.64万元，对个人和家庭的补助10.94万元。

四、部门基本支出情况说明

云南省个旧市公证处2018年基本支出61.5万元，财政拨款61.5万元，其中：一般公共预算61.5万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出48.92万元，主要包括：基本工资10.84万元、津贴补贴6.42万元、奖金0.82万元、绩效工资19.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.45万元、职工基本医疗保险缴费2.63万元、公务员医疗补助缴费1.77万元、住房公积金2.77万元。

商品和服务支出1.64万元，主要包括：办公费1.25万元、培训费0.07万元、工会经费0.2万元、福利费0.12万元。

对个人和家庭的补助10.94万元，主要包括：退休费2.78万元、生活补助8.16万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

云南省个旧市公证处2018年政府性基金预算支出0万元，无增减变化。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，云南省个旧市公证处2018年收支总预算61.5万元。预算收入共61.5万元，包括：一般公共预算拨款收入61.5万元；预算支出共61.5万元，包括： 公共安全支出41.66万元，社会保障和就业支出15.44万元，医疗卫生与计划生育支出4.4万元。

七、部门收入预算情况说明

云南省个旧市公证处2018年收入预算61.5万元，其中：2040650事业运行2018年预算数为41.66万元，占67.74%；2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为11万元，占17.87%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为4.45万元，占7.24%；2101102事业单位医疗2018年预算数为2.63万元，占4.28%；2101103公务员医疗补助2018年预算数为1.77万元，占2.87%；因云南省个旧市公证处2018年才开始独立做预算，故没有上年执行数据对比。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 61.5万元。本级财力安排支出 61.5万元，其中，基本支出61.5万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1、2040650事业运行支出数为41.66万元。

2、2080501归口管理的行政单位离退休支出数为11万元。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出数为4.45万元。

4、2101102事业单位医疗支出数为2.63万元。

5、2101103公务员医疗补助支出数为1.77万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

因云南省个旧市公证处2018年才开始独立做预算，故没有上年执行数据对比。

（三）项目支出预算变动的主要原因

云南省个旧市公证处无项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

云南省个旧市公证处2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出1万元。

因云南省个旧市公证处2018年才开始独立做预算，故没有上年执行数据对比。

（一）因公出国（境）费

2018年云南省个旧市公证处因公出国（境）费预算数0万元，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年云南省个旧市公证处公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，无增减变化；运行维护费2万元，无增减变化，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年云南省个旧市公证处公务接待费预算数1万元，无增减变化。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

云南省个旧市公证处2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，云南省个旧市公证处国有资产总额177.02万元，其中：流动资产9.8万元，固定资产167.22万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

云南省个旧市公证处2018年无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

云南省个旧市公证处2018年无项目支出、无绩效目标。

（三）对下转移支付绩效目标表                                                     

云南省个旧市公证处2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。