个旧市水利电力勘测设计队2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市水利电力勘测设计队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市水利电力勘测设计队2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市水利电力勘测设计队2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市水利电力勘测设计队

概况

一、基本职能及主要工作

（一）    基本职能

1、负责全市水利发展的中长期和短期规划、编制工作；2、参加全市防汛抗旱应急抢捡工作；3、负责全市农田水利发展规划以及施工中的技术指导工作；4、负责全市农村安全饮水规划及施工中的技术指导工作；5、负责全市在建水利工程的施工技术指导及施工中的安全生产管理工作；6、为各乡镇（区）以及水管单位提供水利方面的专业技术指导；7、负责全市小流域水土保持的编制工作；8、负责全市小（一）型以下水利水电工程的规划、勘测、设计和施工技术指导工作及与水利水电有关的技术工作，协助其他部门完成大型水利工程规划的基础性工作。9、完成局领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

个旧市水利电力勘测设计队设有：队长室、办公室、设计室、测量室、财务室。

（三）主要工作

1、个旧市石洞坝水库工程现场施工技术指导工作。

2、个旧市邦干水库工程现场施工技术指导工作。

3、个旧市大屯海水生态保护与修复项目建设施工技术指导工作。

4、个旧市红河谷生态园区水厂供水工程评审及施工现场指导工作。

5、个旧市大屯镇王林寨农村安全饮水工程规划设计工作。

6、云南省红河州2017年中央预算内和省级投资计划个旧市农村饮水安全巩固提升工程实施方案。

7、个旧市保和乡保山寨片区供水改造工程实施方案。

8、个旧市大屯镇龙井村供水方案。

9、2017年个旧市保和乡核桃寨烟区机耕路工程实施方案。

10、个旧市老厂镇羊坝底村委会罗期底水库病险处理方案。

11、个旧市蔓耗镇九股水村供水改造工程实施方案。

12、个旧市马堵山水电站库区小蔓堤移民新村供水工程可行性研究报告以及初步设计报告。

13、个旧市大屯镇罗依寨安全饮水工程规划设计工作。

14、个旧市保和乡莫贾供水工程实施方案。

15、2017年红河州个旧市保和乡莫贾马铃薯基地建设项目可行性研究报告。

16、2018年红河州个旧市保和乡莫贾马铃薯基地建设项目初步设计报告。

17、2017年农村饮水安全工程相关工作。

18、个旧市贾沙乡小型农田水利“五小水利”重点县建设项目专项稽查的现场踏勘、工作总结及整改相关工作。

19、2017年个旧市建档立卡贫困户饮水保障的调查、统计、整理以及扶贫工作动态管理等相关工作。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大及省州市相关会议精神，强化预算管理，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行，保障重点工作，全面推进预算绩效管理，提高预算编制的准确性和合理性，推进增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（二）基本原则

按照量入为出、收支平衡；统筹兼顾、突出重点；勤俭节约、注重绩效的原则，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出；综合预算原则：根据政府收支分类改革的统一要求，将部门组织的各项收入以及安排的各项支出，全面、完整地纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理。

（三）编制方法

零基预算法、定额法。

（四）总体思路

1、坚持量入为出、量力而行。预算编制以量入为出和量力而行为基础，收入预算积极稳妥，支出预算统筹顾。2、反对铺张浪费，厉行节约。严控运行成本，贯彻中央新的八项规定，坚持厉行节约、反对浪费的方针，“三公经费”只减不增，努力做到少花钱，多办事，办好事，节约支出。通过加强预算管理，优化资源配置，充分发挥资金使用效益。3、确保人员经费、确保基本运行。 4、“刚性预算”原则。预算编制全面完整，考虑周全，预算执行过程中严格做到不追加，不调整。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个属财政全供给单位。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市水利电力勘测设计队

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市水利电力勘测设计队

2018年部门预算情况说明

一、个旧市水利电力勘测设计队2018年财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市水利电力勘测设计队2018年财政拨款收支总预算319.21万元。

财政拨款预算总收入为319.21万元，其中：一般公共预算收入319.21万元，占总收入的100%，与上年对比增加43.19万元，主要增加变动原因：人员变动，新增人员。

支出为319.21万元，其中：社会保障与就业支出69.27万元，占总支出的22%；医疗卫生与计划生育支出22.88万元，占总支出的7%；农林水支出227.06万元，占总支出的71%。 与上年对比增加42.91万元，主要增加变动原因：人员变动，新增人员。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市水利电力勘测设计队2018年一般公共预算财政拨款支出319.21万元，比上年执行数增加42.9万元，其中：基本支319.21万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障与就业支出2018年预算数为69.27万元，较上年执行数增加35.93万元，主要是：事业单位离退休44.02万元，较上年执行数增加35.63万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出25.25万元，较上年执行数增加0.3万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为22.88万元，较上年执行数增加0.9万元，主要是：事业单位医疗14.57万元，较上年执行数增加0.86万元，公务员医疗补助8.31万元，较上年执行数增加0.05万元。

3. 农林水支出2018年预算数为227.06万元，较上年执行数增加6.08万元，主要是：其他水利支出227.06万元，较上年执行数增加6.08万元。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市水利电力勘测设计队2018年财政拨款支出总计319.21万元。

政府预算支出319.21万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助275.38万元,对个人和家庭的补助43.83万元。

部门预算支出319.21万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出265.81万元，商品和服务支出9.57万元，对个人和家庭的补助43.83万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市水利电力勘测设计队2018年基本支出319.21万元，财政拨款319.21万元，其中一般公共预算319.21万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出265.81万元，主要包括：基本工资65.24万元、津贴补贴34.14万元、奖金2.52万元、绩效工资100.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.25万元、职工基本医疗保险缴费14.57万元、公务员医疗补助缴费8.31万元、住房公积金15.75万元。

商品和服务支出9.57万元，主要包括：办公费6.19万元、培训费0.36万元、工会经费1.21万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费1.21万元。

对个人和家庭的补助43.83万元，主要是：退休费11.19万元、生活补助32.64万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市水利电力勘测设计队2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市水利电力勘测设计队2018年收支总预算319.21万元。预算收入共319.21元，包括：一般公共预算拨款收入319.21万元；预算支出共319.21万元，包括：社会保障与就业支出69.27万元、医疗卫生与计划生育支出22.88万元、农林水支出227.06万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市水利电力勘测设计队2018年收入预算319.21万元，其中：一般公共预算拨款收入319.21万元，占100%；与上年对比增加43.19万元，主要增加变动原因：人员变动，新增人员。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出319.21万元。本级财力安排支出319.21万元，其中，基本支出319.21万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出69.27万元；医疗卫生与计划生育支出22.87万元，农林水支出227.06万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、人员变动，新增加人员。

（三）项目支出预算变动的主要原因

个旧市水利电力勘测设计队无项目支出预算。主要原因：我队无项目，主要是配合主管局对工程进行勘测设计和现场技术指导。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市水利电力勘测设计队2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.21万元，公务接待费支出1万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市水利电力勘测设计队2018年因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市水利电力勘测设计队2018年公务用车购置及运行维护费预算数1.21万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费1.21万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

个旧市水利电力勘测设计队2018年公务接待费预算数1万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金1万元。其中：支出类型基本支出，数量2，金额1万元，政府采购方式询价，资金来源为：公共财政预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

本单位2018年政府购买服务0项，预算总额0万元

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市水利电力勘测设计队国有资产总额87.86万元，其中：流动资产11.05万元，固定资产76.81万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市水利电力勘测设计队2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于:无。较上年预算执行数减少/增加0万元，增减变动主要原因：无。

（二）项目支出绩效目标

个旧市水利电力勘测设计队2018年无项目支出绩效目标。

（三）对下转移支付绩效目标表

个旧市水利电力勘测设计队2018年对下项目共有0项

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。