个旧市社会保险中心2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市社会保险中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市社会保险中心2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市社会保险中心2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市社会保险中心

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据《中华人民共和国劳动法》、《社会保险费征缴暂行条例》、《失业保险条例》、《工伤保险条例》、《云南省企业职工基本养老保险条例》、《红河州机关工勤人员和事业单位人员社会保险暂行办法》以及《红河哈尼族彝族自治州企业职工生育保险暂行办法》等法律法规的规定，个旧市社会保险管理中心被授权的职能为：

（1）负责管理城镇职工养老、失业、工伤、生育等社会保险和管理运营社会保险基金工作，督促用人单位和劳动者依法参加社会保险，缴纳社会保险费。

（2）负责对缴费单位申报的社会保险费数额进行核定和缴纳社会保险费情况进行监督检查。

（3）承办城镇职工养老、失业、工伤、生育保险工作，进行城镇职工养老、失业、工伤、生育保险基金收支的预算、决算。

（4）负责本行政区域内的养老、失业、工伤、生育保险工作，并承办养老、失业、工伤、生育保险事务。

（5）负责基本养老保险及其基金的服务管理工作。

（6）负责进行社会保险登记，核定各项社会保险缴费基数，办理社会保险登记手续。

（7）按照国家立法、省级调控、州级统筹、县级收缴的原则，管理企业职工的生育保险。

（二）机构设置情况

个旧市社会保险中心设有：综合科、机关事业单位养老保险科、企业养老保险科、工伤生育科、财务稽核科、失业科。

（三）主要工作

2018年个旧市社会保险中心重点工作任务：1、深入实施全民参保计划，不断扩大社会保险覆盖面。2、提高社会保险待遇；3、确保按时足额发放各种社会保险待遇，着力保障改善民生，确保离退休人员的养老金发放；4、为困难企业发放稳岗补贴；5、降低企业社会保险费率；6、开展企业离退休人员领取养老金资格认证工作，确保基金安全运行；7、继续推进工伤保险领域改革；8、实施社保基金清欠专项行动，开展一年一度的社会保险稽核、清欠工作。

二、部门预算编制情况

个旧市社会保险中心编制2018年部门预算，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，严格执行下达的经费预算，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严禁铺张浪费。基本支出预算，严格按照定员定额标准节约使用；项目支出预算，努力挖掘潜力、盘活存量，建立资金使用跟踪问效机制，提高资金使用效益。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制34人，其中：行政编制0人，事业编制34人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市社会保险中心

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市社会保险中心

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市社会保险中心2018年财政拨款收支总预算1972.7万元。

财政拨款预算总收入为1972.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1972.7万元，占总收入的100%,与上年对比增加1607.82万元，主要增减变动原因是增资发放绩效、职教幼教退休人员退休费和国有企业退休人员独子费纳入2018年部门预算。

支出为1972.7万元，其中：基本支出1972.7万元，占总支出的100%，与上年对比增加1607.82万元，主要增减变动原因是增资发放绩效和国有企业退休职工独子费纳入部门预算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市社会保险中心2018年一般公共预算财政拨款支出1972.7万元，比上年执行数增加372.46万元，其中基本支1972.7万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）01（款）09(项）2018年预算数为348.19万元，较上年执行数减少7.9万元，主要是日常公用经费支出减少。

2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为25.99万元，较上年执行数增加21.62万元，主要是教幼教退休人员退休费纳入2018年部门预算。

3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为30.65万元，较上年执行数增加0.71万元，主要是养老保险缴费支出增加。

4. 208（类）05（款）99(项）2018年预算数为1534.86万元，较上年执行数增加515.92万元，主要是企业退休人员独子费支出增加。

5. 210（类）11（款）01(项）2018年预算数为17.26万元，较上年执行数增加17.26万元，主要是行政单位医疗支出增加。

6. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为1.48万元，较上年执行数增减16.43万元，主要是事业单位医疗支出增减。

7. 210（类）11（款）03(项）2018年预算数为14.27万元，较上年执行数增减5.85万元，主要是公务员医疗补助支出增减。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市社会保险中心2018年财政拨款支出总计1972.7万元。

政府预算支出1972.7万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0377.05万元，机关商品和服务支出35.34万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助1560.31万元。

部门预算支出1972.7万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出377.05万元，商品和服务支出35.34万元，对个人和家庭的补助1560.31万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市社会保险中心2018年基本支出1972.7万元，财政拨款1972.7万元，其中一般公共预算1972.7万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出377.05万元，主要包括：80.17万元基本工资、141.91万元津贴补贴、6.18万元奖金、66万元绩效工资、30.65万元机关事业单位基本养老保险缴费、18.74万元职工基本医疗保险缴费、14.27万元公务员医疗补助缴费、19.13万元住房公积金。

商品和服务支出35.34万元，主要包括：8.04万元办公费0.45万元培训费、1.48万元工会经费、0.75万元福利费、公24.62万元其他交通费用。

对个人和家庭的补助1560.31万元，主要包括：116.8万元退休费、95.64万元生活补助、1347.87万元其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市社会保险中心2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市社会保险中心2018年收支总预算1972.7万元。预算收入共1972.7万元，全部为一般公共预算拨款收入；预算支出共1972.7万元，全部为一般公共服务支出。

七、部门收入预算情况说明

个旧市社会保险中心2018年收入预算1972.7万元，其中：208（类）01（款）09(项）收入348.19万元，占17.65%；208（类）05（款）02(项）收入25.99万元，占1.32%；208（类）05（款）05(项）收入30.65万元，占1.55%； 208（类）05（款）99(项）收入1534.86万元，占77.81%； 210（类）11（款）01(项）收入17.26万元，占0.87%； 210（类）11（款）02(项）收入1.48万元，占0.08%； 210（类）11（款）03(项）收入14.27万元，占0.72%。与上年对比增加1607.82万元，主要增减变动原因是增资发放绩效和职教幼教退休人员退休费及国有企业退休人员独子费纳入2018年部门预算。

八、部门支出预算情况说明

2018年个旧市社会保险中心预算总支出1972.7万元。本级财力安排支出 1972.7万元，其中，基本支出1972.7万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）01（款）09(项）支出348.19万元；208（类）05（款）02(项）支出25.99万元；208（类）05（款）05(项）支出30.65万元；208（类）05（款）99(项）支出1534.86万元； 210（类）11（款）01(项）支出17.26万元； 210（类）11（款）02(项）支出1.48万元； 210（类）11（款）03(项）支出14.27万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1．增加改革性津贴发放绩效工资。

2．职教幼教退休人员退休费及国有企业退休人员独子费纳入2018年部门预算。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年个旧市社会保险中心无项目预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年个旧市社会保险中心财政拨款“三公”经费预算总额2.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.5万元，减少的主要原因是公务用车已划拨个旧市机关事务局公务用车平台。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市社会保险中心无因公出国（境）费预算数。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市社会保险中心公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，运行维护费为0万元，比2017年预算减少2.5万元，增减变动主要原因是公务用车已划拨个旧市机关事务局公务用车平台。

（三）公务接待费

2018年个旧市社会保险中心公务接待费预算数2.5万元，与上年持平。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金6万元。其中：支出类型基本支出，数量18，金额6万元,购买方式为询价，资金来源为本级财力安排。  

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市社会保险中心2018年无政府购买服务。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市社会保险中心国有资产总额804.66万元，其中：流动资产300.77万元，固定资产503.89万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市社会保险中心2018年机关运行经费财政拨款预算35.34万元，主要用于办公及印刷费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费用。较上年预算执行数 减少5.01万元，增减变动主要原因是厉行节约办公费等减少。

（二）项目支出绩效目标

本单位无此项。

（三）对下转移支付绩效目标表

本单位无此项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。