个旧市劳动就业中心2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市劳动就业中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市劳动就业中心2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市劳动就业中心2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　个旧市劳动就业中心

概　　况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）、就业政策法规咨询；职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布；职业指导和职业介绍；对就业困难群体实施就业援助；办理就业登记，失业登记等事务；其他公共就业服务。

（2）、招聘用人指导服务；代理招聘服务；跨地区招聘服务；企业人力资源管理咨询等专业性招聘服务；劳动保障事务代理服务；为满足用人单位需求开发就业服务项目。

（二）机构设置情况

个旧市劳动就业中心设有：劳动力市场管理科、就业促进科、小额贷款管理科三个科室。

（三）主要工作

2018年重点工作主要是完成上级下达的城镇新增就业、城镇下岗失业人员再就业、城镇登记失业、开发公益性岗位数、“贷免扶补”贷款扶持创业人数；创业担保贷款及劳动密集型小企业贷款扶持创业人数、农村劳动力转移、农民工培训等各项指标任务。

二、部门预算编制情况

个旧市劳动就业中心编制2018年部门预算，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，严格执行下达的经费预算，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严禁铺张浪费。基本支出预算，严格按照定员定额标准节约使用；项目支出预算，努力挖掘潜力、盘活存量，建立资金使用跟踪问效机制，提高资金使用效益。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制9人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市劳动就业中心

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市劳动就业中心

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市劳动就业中心2018年财政拨款收支总预算94.97万元。

财政拨款预算总收入为94.97万元，其中：一般公共预算收入94.97万元，占总收入的100%；比上年财政拨款预算总收入88.66万元，增加6.31万元，主要是调整改革性补贴及发放绩效。

支出为94.97万元，其中：基本支出94.97万元，占总支出的100%，与上年对比增加支出6.31，主要是主要是调整改革性补贴及发放绩效。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市劳动就业中心2018年一般公共预算财政拨款支出94.97万元，比上年执行数减少21.23万元，其中基本支出21.23万元，主要是人员减少。项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障和就业支出(208类）人力资源和社会保障管理事务(01款）公共就业服务和职业技能鉴定机构(11项）2018年预算数为82.33万元，较上年执行数100.51万元减少18.18万元，主要是人员减少，工资福利支出减少。

2.社会保障和就业支出(208类）行政事业单位离退休(05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项）2018年预算数为7.17万元，较上年执行数8.30减少1.13万元，主要是人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出(210类）行政事业单位医疗(11款）行政单位医疗(01项）2018年预算数为3.97万元，较上年执行数5.36万元减少1.39万元，主要是人员减少，行政单位医疗补助缴费支出减少。

4.医疗卫生与计划生育支出(210类）行政事业单位医疗(11款）公务员医疗补助(03项）2018年预算数为1.49万元，较上年执行数2.03减少0.54万元，主要是人员减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市劳动就业中心2018年财政拨款支出总计94.97万元。

政府预算支出94.97万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出86.73万元，机关商品和服务支出8.24万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元

部门预算支出94.97万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出86.73万元，商品和服务支出8.24万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门支出情况说明　　　　　　

个旧市劳动就业中心2018年基本支出94.97万元，财政拨款94.97万元，其中一般公共预算94.97万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出86.73万元，主要包括：基本工资18.44万元、津贴补贴33.77万元、奖金1.58万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资15.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.17万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费3.97万元、公务员医疗补助缴费1.49万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金4.47万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。）

商品和服务支出8.24万元，主要包括：办公费1.8万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.11万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.34万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.81万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。）

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市劳动就业中心2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市劳动就业中心2018年收支总预算94.97万元。预算收入共94.97万元，包括：一般公共预算拨款收入其他收入94.97万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；预算支出共94.97万元，包括：一般公共服务支出94.97万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、金融支出和住房保障支出等0万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市劳动就业中心2018年收入预算94.97万元，其中：社会保障和就业支出(208类）人力资源和社会保障管理事务(01款）公共就业服务和职业技能鉴定机构(11项）收入82.33万元，占87%；社会保障和就业支出(208类）行政事业单位离退休(05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项）收入7.17万元，占7.5%；医疗卫生与计划生育支出(210类）行政事业单位医疗(11款）行政单位医疗(01项）收入3.97万元，占4.18%；医疗卫生与计划生育支出(210类）行政事业单位医疗(11款）公务员医疗补助(03项）收入1.49万元，占1.56%；与上年对比增加6.31万元，主要是调整改革性补贴及发放绩效工资。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出94.97万元。本级财力安排支出94.97万元，其中，基本支出94.97万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出(208类）人力资源和社会保障管理事务(01款）公共就业服务和职业技能鉴定机构(11项）支出82.33万元；社会保障和就业支出(208类）行政事业单位离退休(05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项）支出7.17万元；医疗卫生与计划生育支出(210类）行政事业单位医疗(11款）行政单位医疗(01项）支出3.97万元；医疗卫生与计划生育支出(210类）行政事业单位医疗(11款）公务员医疗补助(03项）支出1.49万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

主要是人员减少，工资福利支出减少,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少,公务员医疗补助缴费支出减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

本年无项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市劳动就业中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.08万元，减少的主要原因是：公务用车运行费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市劳动就业中心因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市劳动就业中心公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2017年预算减少1.08万元，增减变动主要原因分析：减少公务用车运行费。

（三）公务接待费

2018年个旧市劳动就业中心公务接待费预算数1万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：与2017年持平。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市劳动就业中心2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市劳动就业中心国有资产总额173.77万元，其中：流动资产116.26万元，固定资产57.51万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市劳动就业中心2018年机关运行经费财政拨款预算94.97万元，主要用于基本支出。比上年执行数减少21.23万元，其中基本支21.23万元，主要是人员减少，公务用运行费减少。

（二）项目支出绩效目标

个旧市劳动就业中心2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表                                                          

个旧市劳动就业中心2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。