个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市城乡居民社会养老保险管理中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市城乡居民社会养老保险管理中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心是人社局下属机构，属财政全额拨款事业单位，其主要职能是：负责宣传、贯彻和执行城乡居民基本养老保险的有关政策；负责对乡、镇、城区城乡居民基本养老保险工作的业务指导，人员培训和检查考核；负责保险费的汇集、管理；负责所辖乡镇的保险编号、个人账户、保险关系的转移、退保等工作的检查、审批手续；负责对参保人员信息的网络管理；负责城乡居民基本养老保险金领取人员的资格复查，复核养老金给付标准和办理发放养老金的相关手续；负责本单位的档案管理和统计工作。

（二）机构设置情况

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心科室设有：财务科、综合科、业务科。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：1.今年我中心继续完成城乡居民基本养老保险参保。2.城乡居民基本养老保险基金发放。3.发放1-2级重度残疾人养老补助金。4.完成2018年中央、省级资金的申报，并完成上级下达的城乡居民基本养老保险财政补助资金拨付。5.完成老农保发放和完成老农保退保。6. 2018年扶贫工作：做好符合条件的建档立卡贫困户家庭成员参加城乡居民基本养老保险工作，符合参保条件的建档立卡贫困户100%纳入参保并缴费。

二、部门预算编制情况

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一） 指导思想

全面贯彻落实党的十九大精神，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以中期财政规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合，推进政府治理体系和治理能力现代化。

（二） 基本原则

全面完整。完善政府预算系统，将政府的所有收支全部纳入预算管理，优化财政资源。

统筹平衡。统筹年度间财政支出总量及重点项目建设资金需求，合理确定部门支出上限，建立政策、规划、预算的有机衔接机制，提高预算统筹能力。

法治规范。构建各部门与财政部门之间及其内部权责一致，有效制衡，运行高效、可问责、可持续的制度体系，增强预算约束力。

（三） 编制方法

做好准备工作，细化预算编制。按照财政规划编制和2017年部门预算编审的要求，认真填写具体内容，并对应支出经济分类科目分解到明细和具体用途。强化总量控制，优化支出结构，规范开支标准，落实目标责任。

（四） 总体思路

主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算改革。从严控制“三公经费”等一般性支出，厉行节约，坚持公开透明，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

三、预算单位基本情况

我中心编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市城乡居民社会养老保险管理中心部门2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2018年财政拨款收支总预算171.88万元。

财政拨款预算总收入为171.88万元，其中：一般公共预算拨款收入171.88万元，占总收入的100%；与上年对比增加了40.81万元，主要增加变动原因分析是事业单位人员工资增加和政策奖励增加

支出为171.88万元，其中：社会保障和就业支出160.91万元，占总支出的93.62%；医疗卫生与计划生育支出10.97万元，占总支出的6.38%；社会保障和就业支出与上年对比增加了40.83万元，主要增加变动原因分析事业单位人员工资增加。医疗卫生与计划生育支出与上年对比减少0.0088万元

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出171.88万元，比上年执行数减少4.15万元，其中基本支出171.88万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080109社会保险经办机构2018年预算数为143.98万元，较上年执行数减少6.88万元，主要是2018年停发自治州津贴，2017年政策奖励少，2018年政策奖励增加，相抵减后总体比2018年支出高。

2.2080502事业单位离退休2018年预算数为2.79万元，较上年执行数增加2.29万元，主要原因是我市机关事业单位退休人员于2017年2月纳入社保中心统一管理，但部分养老金由财政支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为14.14万元，较上年执行数增加0.78万元，主要原因是2017年9月调出1人调进1人，新调入人员养老保险缴费增加。

4.2101102事业单位医疗支出2018年预算数为7.86万元，较上年执行数减少0.23万元，主要原因是2018年医疗保险缴费基数下调。

5.2101103公务员医疗补助2018年预算数为3.11万元，较上年执行数减少0.11万元，主要原因是2018年公务员医疗补助基数下调。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2018年财政拨款支出总计171.88万元。

政府预算支出171.88万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助169.1万元, 对个人和家庭的补助2.78万元。

部门预算支出171.88万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出150.93万元，商品和服务支出18.17万元，对个人和家庭的补助2.78万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2018年基本支出171.88万元，财政拨款171.88万元，其中一般公共预算171.88万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出150.93万元，主要包括：基本工资36.01万元，津贴补贴20.17万元，绩效工资58.07万元，奖金2.76万元，职工基本医疗保险缴费7.86万元，公务员医疗补助缴费3.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.14万元，住房公积金8.81万元。

商品和服务支出18.17万元，主要包括：办公费3.61万元，培训费0.22万元，工会经费0.66万元，劳务费13.32万元，福利费0.36万元。                      

对个人和家庭的补助2.78万元，主要包括：退休费0.74万元，生活补助2.04万元

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因......

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2018年收支总预算171.88万元。预算收入共171.88万元，包括：一般公共预算拨款收入171.88万元；预算支出共171.88万元，包括：社会保障和就业支出160.91万元，医疗卫生与计划生育支出10.97万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2018年收入预算171.88万元，其中：2080109社会保险经办机构143.98万元，占83.77%；2080502事业单位离退休收入2.79万元，占1.63%；2080505机关事业养老保险缴费支出14.14万元，占8.22%，2101102事业单位医疗7.86万元，占4.57%，2101103公务员医疗补助3.11万元，占1.81%。与上年对比增加了40.81万元，主要原因分析是事业单位人员工资和政策奖励增加。

八、部门支出预算情况说明

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2018年部门预算总支出 171.88万元。本级财力安排支出 171.88万元，其中，基本支出171.88万元，项目支出0万元。

（一）    部门支出按功能科目分类情况

2080109社会保险经办机构143.98万元，占83.77%；2080502事业单位离退休收入2.79万元，占1.63%；2080505机关事业养老保险缴费支出14.14万元，占8.22%，2101102事业单位医疗7.86万元，占4.57%，2101103公务员医疗补助3.11万元，占1.81%。与上年对比增加了40.81万元

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 事业单位人员工资和政策奖励增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.2018年无项目支出

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少4.1万元，减少的主要原因是：我中心进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市城乡居民社会养老保险管理中心因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市城乡居民社会养老保险管理中心公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算无增减变动，

（三）公务接待费

2018年个旧市城乡居民社会养老保险管理中心公务接待费预算数1.5万元，比2017年预算减少4.1万元，增减变动主要原因分析：我中心进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

截至2017年12月31日，个旧市城乡居民社会养老保险管理中心国有资产总额27.63万元，其中：流动资产3.75万元，固定资产23.88万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）项目支出绩效目标

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2018年项目共有0项。

   （三）对下转移支付绩效目标表

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。