个旧市植检植保站2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市植检植保站概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市植检植保站2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市植检植保站2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分  个旧市植检植保站概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

执行《植物检疫条例》规定的国内植物检疫执法职能。执行《农药管理条例》规定的对农药经营单位经营资格审查、管理职能；农药产品质量监督和农药安全合理使用管理；依法查处违法行为。负责全市农作物病虫害预测预报，病虫害防治技术培训，农作物大面积防治技术指导及咨询服务。农产品安全生产基地建设及农产品农药残留检测。

（二）机构设置情况

个旧市植检植保站内设站长室和办公室。

（三）主要工作

 国内植物检疫执法、农药市场监督管理、农作物病虫害监测预报和重大病虫害统防统治、绿色防控技术试验示范推广等。

二、部门预算编制情况

个旧市植检植保站2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市植检植保站

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市植检植保站

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市植检植保站2018年财政拨款收支总预算84.9万元。

财政拨款预算总收入为84.9万元，其中：一般公共预算收入84.9万元，占总收入的100%；一般公共预算收入与上年72.98万元对比增加11.93万元，主要原因是人员工资和公务费标准提高。

财政拨款预算总支出为84.9万元，其中：社会保障和就业支出10.61万元，占总支出的12.5%；医疗卫生和计划生育支出6.15万元，占总支出的7.24%；农林水支出68.14万元，占总支出80.26%。总支出与上年对比增加11.93万元，主要原因是人员工资和公务费标准提高。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市植检植保站2018年一般公共预算财政拨款支出84.9万元，比2017年执行数增加11.93万元，其中基本支84.9万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为2.83万元，较上年执行数0.63万元增2.21万元，主要原因是2017年执行数只反映退休人员1月份工资，而2018年预算数包括退休人员全年统筹外经费。

2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为7.78万元，较上年执行数7.1万元增0.68万元，主要是退休费增加。

3.210（类）11（款）02 (项）2018年预算数为4.29 万元，较上年执行数4.15 万元增 0.14万元，基本持平。

4.210（类）11（款）03 (项）2018年预算数为1.86 万元，较上年执行数1.82 万元基本持平。

5.213（类）01（款）04 (项）2018年预算数为 68.14万元，较上年执行数 75.97万元减少7.83 万元，主要是停止发放自治州补贴。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市植检植保站2018年财政拨款支出总计84.9万元。

政府预算支出84.9万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助80.69万元,对个人和家庭的补助4.21万元。

部门预算支出84.9万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出77.54万元，商品和服务支出3.15万元，对个人和家庭的补助4.21万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市植检植保站2018年基本支出84.9万元，财政拨款84.9万元，其中一般公共预算84.9万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

本部门2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市植检植保站2018年收支总预算84.9万元。预算收入共84.9万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市植检植保站2018年收入预算84.9万元，其中：208（类）05（款）02(项）收入2.83万元，占3.33%；208（类）05（款）05(项）收入7.78万元，占9.16%；210（类）11（款）02(项）收入4.29万元，占5.05%；210（类）11（款）03(项）收入1.86万元，占2.2%；213（类）01（款）04(项）收入68.14万元，占80.26%；2018年收入预算与上年预算对比增11.93万元，主要原因是人员工资和公务费标准提高。。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出84.9万元。本级财力安排支出 84.9万元，其中，基本支出84.9万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

 个旧市植检植保站预算支出84.9万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出77.54万元，商品和服务支出3.15万元，对个人和家庭的补助4.21万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出比上年预算执行减少4.77万元，主要是停止发放自治州补贴。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年无项目支出预算，上年预算数3万元。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市植检植保站2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.71万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.21万元，公务接待费支出0.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数持平。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市植检植保站2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为：0

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市植检植保站国有资产总额99.496万元，其中：流动资产48.252万元，固定资产51.244万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市植检植保站2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算执行数增0万元，无增减变动主要原因。

（二）项目支出绩效目标

个旧市植检植保站2018年项目共有0项，其中：0项目级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源。

（三）对下转移支付绩效目标表

    个旧市植检植保站2018年该项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。