个旧市渔业管理站2018年度部门预算

目录

第一部分  个旧市渔业管理站概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分  个旧市渔业管理站2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分  个旧市渔业管理站2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  个旧市渔业管理站概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

宣传贯彻落实有关水产业的方针、政策和法规。

编制提出个旧市水产技术推广、培训和科普工作的规划的计划、并组织实施。完成上级下达的技术推广任务及个旧市渔业生产统计报表工作。引进新技术、新品种、新设备进行试验、示范和推广。贯彻技术标准，制定技术规程，评定实用水产技术。组织水产技术交流、技术培训、总结、交流水产推广工作经验。指导乡、村水产技术推广机构及各类推广服务组织开展工作，确保完成各项计划任务。

贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水生野生动物保护法》、《中华人民共和国水污染保护法》、《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》、《中华人民共和国渔业船舶检验条例》等有关法律、法规，按照国家和省州行政主管部门的有关规定，组织实施。根据国家有关法律规定的授权，代表国家履行渔政监督管理，船舶检验职能，维护国家渔业权益，保护渔业环境与渔业资源，维持渔业生产秩序。组织实施全市渔业船舶检验工作，依法查处违法违规行为。负责全市渔业船舶的安全生产及设施维护管理，渔船事故调查处理。负责渔业船舶检验、发证、审证、换证。负责水生野生动植物保护的监督、检查、拯救。负责渔业水域的水质监测和江河渔业资源的保护。完成上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

2017年根据个机编【2017】37号文件，我单位名称由原来的个旧市水产工作站更名为：个旧市渔业管理站；机构代码不变：43212080-7；属全额拨款事业单位。在2001年7月31日经个旧市编制委员会批准成立“个旧市渔政执法大队”，2005年经个旧市编制委员会批准成立“个旧市渔业船舶检验站”，与个旧市渔业管理站合署办公，实行三块牌子，一个结构的体制。机构情况本年度变动。

2017年根据个机编【2017】37号文件，我单位人员编制重新核定为7人，实有职工4人，财政供养人员6人，其中：在职人员4人，退休人员2人。现有高职1人，为单位领导，中职2人，初职1人；部门财务管理情况： 财务管理采用国库集中支付，国库支付中心统一做账、报账制度。单位法人：喻正彬，报账员：张淑红。我中心账户有：零余额账户（账号：137211873270）、国库支付中心往来款账户（帐号：134006006936-3025）二个。实有人员情况本年度无增减变动。

（三）主要工作

1、完成渔业生产主要指标。

2、加大名、特、优、新品种的引进和推广，着力调整水产养殖结构，提高水产养殖效益。

3、继续推行健康养殖模式，加快渔业增长方式转变。

4、完成全市观赏鱼养殖规划，规范观赏鱼养殖程序，确保观赏鱼养殖持续健康发展.　　          

5、加强水产品质量安全管理，确保水产品质量安全

6、加强渔业技术推广

7、加强珠江流域环境整治 

8、组织开展渔业安全生产大检查活动。

9、 组织渔船应急演练活动。

10、加强渔业安全生产责任制落实

二、部门预算编制情况

按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。根据上述指导思想，2018年部门预算编制工作遵循以下原则:1、综合财政预算原则，全部收入和支出都反映在预算中。2、收支平衡原则。坚持量入为出，收支平衡的原则，从严控制各项支出。部门收支预算的编制，既要考虑实际需要，又要考虑财力可能，确保预算收支平衡，不编赤字预算。3、保证重点和统筹兼顾原则。预算编制要优先保障单位基本支出的合理需要，确保单位职工工资和离退休人员离退休费正常发放，在此基础上，本着“有多少钱办多少事”的原则,安排各项事业发展所需的项目支出。各部门在安排支出预算时,要在确保重点支出需要的前提下，集中财力办大事，最大限度的发挥财政资金的使用效益。4、细化预算编制原则。对人员经费要按单位编制内实有在职人数和离退休实有人数以及国家规定的有关标准核定到人；对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费预算定额标准核定；对项目支出要按照事业发展需要以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。5、执行统一的日常公用经费定额标准，人员工资一律按人事局核定数编入预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 个旧市渔业管理站

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 个旧市渔业管理站

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市渔业管理站2018年财政拨款收支总预算70.26万元。

财政拨款预算总收入为70.25万元，其中：一般公共预算拨款收入为70.25万元，占100％；与上年对比增加，比上年执行数增加1.76万元，主要增加变动原因为工资调整及提高津贴补贴。

支出为70.25万元，其中：工资福利支出63.29万元，占总支出的90％；商品和服务支出1.54万元，占总支出的2％；对个人和家庭的补助5.42万元，占总支出的8％；与上年对比增加0.54万元，主要增加原因为工资调整及提高津贴补贴。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市渔业管理站2018年一般公共预算财政拨款支出70.25万元，比上年执行数增加1.75万元，其中基本支出70.25万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2018年预算数为5.44万元，较2017年执行数增加4.43万元，主要是离退休费人员调资，人员经费增加。

2.208（类）05（款）05(项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为6.36万元，较2017年执行数增0.58万元，主要是人员经费增加，养老保险基数增大。

3.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2018年预算数为3.56万元，较2017年执行数增加0.05万元，主要是人员经费增加，医保基数增大。

4.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2018年预算数为1.70万元，与2017年执行数持平。

5.213（类）01（款）04(项） 事业运行2018年预算数为53.21万元，较2017年执行数减少3.28万元，主要原因是2018年未安排项目经费、人员津贴减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市渔业管理站2018年财政拨款支出总计70.25万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出70.25万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出63.29万元，商品和服务支出1.54万元，对个人和家庭的补助5.42万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

市渔业站2018年基本支出70.25万元，财政拨款70.25万元，其中一般公共预算70.25万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出63.29万元，主要包括：基本工资17.48万元、津贴补贴8.68万元、奖金0.69万元、绩效工资20.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.36万元、职工基本医疗保险缴费3.56万元、公务员医疗补助缴费1.69万元、住房公积金3.98万元。

商品和服务支出1.54万元，主要包括：办公费1.02万元、培训费0.07万元、工会经费0.33万元、福利费0.12万元。

对个人和家庭的补助5.42万元，主要包括：退休费1.34万元、生活补助4.08万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

市渔业站2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，市渔业站年收支总预算70.25万元。预算收入为70.25万元，全部为一般公共预算收入；预算支出共70.25万元，包括：社会保障与就业支出11.8万元，医疗卫生与计划生育支出5.24万元，农林水支出53.21万元。

七、部门收入预算情况说明

市渔业站年收入预算70.25万元，其中：2080502收入5.44万元，占8%；2080505收入6.36万元，占9%；2101102收入3.55万元，占5％；2101103收入1.69万元，占2％；2130104收入53.21万元，占76％；与上年对比增加比上年执行数增加1.76万元，主要增加变动原因工资调整及提高津贴补贴。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出70.25万元。本级财力安排支出70.25万元，其中，基本支出70.25万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080502支出5.44万元；2080505支出6.36万元；2101102支出3.55万元；2101103支出1.69万元；2130104支出53.21万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、工资调整及提高津补贴。

2. 工资调整，缴费基数增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

财政未安排项目资金

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市渔业管理站2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，用车购置及运行维护费支出0.9万元，公务接待费支出0.3万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.55万元，减少的主要原因是：厉行节约。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市渔业管理站因公出国（境）费预算数0万元。比2017年无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市渔业管理站公务用车购置及运行维护费预算数0.9万元。其中：购置费0万元；运行维护费0.9万元，比2017年预算减少0.3万元，减少原因为厉行节约。

（三）公务接待费

2018年个旧市渔业管理站公务接待费预算数0.3万元，比2017年预算减少0.2万元，增减变动主要原因为厉行节约。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市渔业管理站2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

2017年末我单位资产总计为111.29万元，其中固定资产合计77.33万元，占70%；流动资产合计33.96万元，占30%。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市渔业管理站2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较上年预算执行数减少/增加0万元。

（二）项目支出绩效目标

个旧市渔业管理站2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

个旧市渔业管理站2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。