个旧市乍甸卫生院2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市乍甸卫生院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市乍甸卫生院2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分个旧市乍甸卫生院2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 个旧市乍甸卫生院

      概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等，慢性非传染性疾病的防治，实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等疾病预防与控制，做好农村妇女病普查孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等妇幼保健工作；一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等基本医疗服务工作，做好普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作，协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务，处理突发公共卫生事件，对村卫生室进行一条龙管理和业务指导及对乡村医生的培训；提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等；协助市级卫生机构对卫生院进行预防、保健、医疗技术指导工作。

（二）机构设置情况

个旧市乍甸卫生院设有：医技综合科、妇产科、公共卫生科、院办公室共4个科室。

（三）主要工作

1、加强行政管理；

2、继续开展医德医风教育和行业作风建设；

3、加强新型农村合作医疗管理和服务；   

4、加强医疗护理质量，保障医疗安全；

5、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制；

6、认真开展基本公共卫生服务；

7、继续加强家庭医生签约服务及健康扶贫工作。

二、部门预算编制情况

个旧市乍甸卫生院编制2018年部门预算的指导思想：

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，认真落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子；加大资金统筹力度，有效盘活存量，优化支出结构，从严控制一般性支出，优先保障重点支出；强化支出规划约束，健全跨年度预算平衡机制；全面推进预算绩效管理，强化绩效目标管理，开展绩效监控，实施绩效评价，推进绩效评价结果应用，提高资金使用效益；加大预算公开力度，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

编制原则：

（1）必须以党和国家的方针政策以及各项法律法规为依据。

（2）必须以本地区国民经济和社会发展计划为基础。

（3）必须以收支平衡、略有结余为准则。

（4）必须遵循完整性原则。单位的预算必须包括单位的全部财务收支，不得遗漏。

（5）必须遵循真实性原则。单位的预算收支项目的数字必须依据充分确定的资料，按批准部门认可的计算依据和计算方法计算得来，不允许估算。

（6）统一性原则。事业单位的预算编制必须按照统一的预算科目和规定的收支标准、程序进行计算编制。

（7）年度性原则。要求各事业单位的预算必须按财政年度进行编制。

编制方法：采用零基预算法。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有17人，其中：财政全供养0人，财政部分供养17人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市乍甸卫生院

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市乍甸卫生院

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市乍甸卫生院2018年财政拨款收支总预算205.8万元。

财政拨款预算总收入为205.8万元，其中：一般预算收入205.8万元，占总收入的100%；财政拨款预算总收入与上年对比减少15.6万元，主要减少变动原因是退休人员纳入社保,工资负责减少。

支出为205.8万元，其中：社会保障与就业支出65.2万元，占总支出的31.68%；医疗卫生与计划生育支出140.6万元，占总支出的68.32%。社会保障与就业支出与上年对比减少0.1万元，主要减少变动原因是退休人员纳入社保,工资负责减少；医疗卫生与计划生育支出与上年对比减少15.5万元,主要增加变动原因是财政供养人员减少2人。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市乍甸卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出205.8万元，比2017年执行数减少101.48万元，其中基本支增加29.5万元，项目支出减少115.3万元.

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）事业单位离通体(项）2018年预算数为35.8万元，较2017年执行数增加31.6万元，支出增加主要是2017年退休人员1月份工资纳入社保，执行数只一个月工资，2018年预算数中包含财政负担部分。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为22万元，较2017年执行数减少3.7万元，主要是2018年人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为7.4万元,较2017年执行数减少1.65万元，主要是2018年人员减少。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2018年预算数为137.60万元,较2017年执行数减少13.8万元，主要是2018年人员减少。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为0.5万元,较2017年执行数增加0.4万元，主要是2018年补助增加。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为2.5万元,较2017年执行数增加0.5万元，主要是2018年补助增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市乍甸卫生院2018年财政拨款支出总计205.8万元。

政府预算支出205.8万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助170万元,对个人和家庭的补助35.8万元。

部门预算支出205.8万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出170万元，商品和服务支出0.2万元，对个人和家庭的补助35.6万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市乍甸卫生院2018年基本支出205.8万元，财政拨款205.8万元，其中一般公共预算205.8万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出170万元，主要包括：基本工资57.8万元、津贴补贴37.4万元、绩效工资42.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费22万元、职业年金缴费7.4万元、职工基本医疗保险缴费0.5万元、公务员医疗补助缴费2.5万元。

商品和服务支出0.2万元，主要包括：办公费0.2万元。

对个人和家庭的补助35.6万元，主要包括：退休费9.1万元、生活补助26.5万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市乍甸卫生院2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市乍甸卫生院2018年收支总预算205.8万元。预算收入共205.8万元，包括：一般公共预算拨款收入205.8万元；预算支出共205.8万元，包括：社会保障和就业支出65.2万元、医疗卫生与计划生育支出140.6万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市乍甸卫生院2018年收入预算205.8万元，其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）事业单位离通体(项）2018年预算数为35.8万元，较2017年执行数增加31.6万元，支出增加主要是2017年退休人员1月份工资纳入社保，执行数只一个月工资，2018年预算数中包含财政负担部分。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为22万元，较2017年执行数减少3.7万元，主要是2018年人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为了7.4万元,较2017年执行数减少1.6万元，主要是2018年人员减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2018年预算数为了137.59万元,较2017年执行数减少13.8万元，主要是2018年人员减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为了0.5万元,较2017年执行数增加0.5万元，主要是2018年补助增加。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为了2.5万元,较2017年执行数增加0.5万元，主要是2018年补助增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出205.8万元。本级财力安排支出205.8万元，其中，基本支出205.8万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

个旧市乍甸卫生院2018年收入预算205.81万元，其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）事业单位离通体(项）2018年预算数为35.8万元；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为22万元；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为了7.4万元；

医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2018年预算数为了137.60万元；

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为了0.5万元；

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为了2.5万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）事业单位离退休(项）支出减少主要2017年退休人员1月份工资纳入社保，执行数只一个月工资，2018年预算数中包含财政负担部分。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）增加主要是2018年人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)增加主要是2018年人员减少。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)增加主要是2018年人员减少。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)增加主要是2018年补助增加。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)增加主要是2018年补助增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年未预算项目支出

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市乍甸卫生院2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3万元，减少的主要原因是减少了公务接待费的开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市乍甸卫生院因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市乍甸卫生院公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元；运行维护费1万元，比2017年预算增加1万元，增减变动主要原因是用于保障医疗救急和基本公共卫生服务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市乍甸卫生院公务接待费预算数2万元，比2017年预算减少2万元，增减变动主要原因是减少了公务接待费的开支。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市乍甸卫生院2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市乍甸卫生院国有资产总额694.7万元，其中：流动资产389.1万元，固定资产305.6万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市乍甸卫生院2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）项目支出绩效目标

个旧市乍甸卫生院2018年项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。