个旧市锡城镇卫生院2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市锡城镇卫生院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市锡城镇卫生院2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分个旧市锡城镇卫生院2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市锡城镇卫生院概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市锡城镇卫生院是基层医疗卫生事业单位。按照有关规定履行公共卫生和医疗服务职能，主要职责是：预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女保健、儿童保健、老年保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等；基本医疗:包括常见病、多发病的诊疗、计划生育技术服务、常规及简单生化检验、心电、超声检查及新型农村合作医疗管理和服务。同时，受县级卫生部门的委托，承担辖区范围内的公共卫生管理工作，负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是个旧市锡城镇卫生院。其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

（三）主要工作

1、加强医院管理，完善和落实各项管理制度。落实《个旧市卫生和计划生育局关于进步加强基层单位管理的意见》的要求，切实保质、保量、按时完成市卫计局下达的各项工作任务；

2、抓好医德医风教育和行业作风建设；

3、加强新型农村合作医疗管理和服务；

4、加强医疗护理质量，保障医疗安全；

5、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制；

     6、促进基本公共服务逐步均等化。

二、部门预算编制情况

个旧市锡城镇卫生院卫生院编制2018年部门预算的指导思想：

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和省委、市委全会精神，实行预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明及其三者有机衔接、相互协调，不断深化预算管理制度改革。坚持勤俭节约，从严从紧编制预算，建立厉行节约的长效机制，控制和降低行政运行成本；加强综合预算管理，细化预算编制标准，提高预算编制的科学性、规范性，努力实现预算编制科学、规范和透明。

基本原则：

1、合法真实原则。预算编制要符合新修订的《中华人民共和国预算法》、国家有关法律、法规及现行财政财务管理规定的要求。部门支出预算要结合实际支出需要，科学预测，尽可能使预算结果贴近客观实际。

 2、保障重点原则。强化项目排序，优先保障重点项目。支出安排坚持一要“保吃饭”，即首先确保财政供养人员的工资、津贴补贴等人员经费的安排；二要保单位运转经费的基本支出。

 3、综合统筹原则。实行综合预算管理，统筹各项资金来源，将单位各项收支全部纳入部门预算反映，科学合理安排支出。

4、厉行节约原则。继续严格贯彻中央八项规定等有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神，严格控制一般性支出，控制车辆购置及运行和公务接待活动等经费支出。

编制方法：零基预算法

总体思路：进一步转变观念，深化对预算管理的认识；发挥预算组织体系的功能，提高预算编制质量；完善全面预算管理监督、考核机制。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政部分供养8人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市锡城镇卫生院

2018年部门预算表

（附件13张表）

第三部分个旧市锡城镇卫生院

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市锡城镇卫生院2018年财政拨款收支总预算102.27万元。

财政拨款预算总收入为102.27万元，其中：本年收入102.27万元，占总收入的100%；专项收入0万元，占总收入的0%；与上年对比减少6.87万元，主要增减变动原因经费减少。

支出为102.27万元，其中：社会保障和就业支出33.64万元，占总支出的33%；医疗卫生与计划生育支出68.63万元，占总支出的67%,2018年与上年对比为减少6.87万元，主要增减变动原因分析：经费减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市锡城镇卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出102.27万元，比上年执行数减少6.87万元，其中基本支102.27万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为33.64万元，较上年执行数据增加0.2万元，主要是社会保险和就业支出增加。

2.210（类）03（款）02(项）2018年预算数为67.05万元，较上年执行数减少7.47万元，主要是医疗卫生与计划生育支出减少。

3. 210（类）11（款）02、03(项）2018年预算数为1.58万元，较上年执行数增加0.40万元，主要是行政事业医疗支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）个旧市锡城镇卫生院2018年财政拨款支出总计102.27万元。

政府预算支出102.27万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助83.13万元,对个人和家庭的补助19.14万元。

部门预算支出102.27万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出83.05万元，商品和服务支出0.08万元，对个人和家庭的补助19.14万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市锡城镇卫生院2018年基本支出102.27万元，财政拨款102.27万元，其中一般公共预算102.27万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出83.05万元，主要包括：人员经费83.05万元，其中基本工资30万元、津贴补贴17万元、奖金0万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资20万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.75万元、职业年金缴费3.7万元、职工基本医疗保险缴费0.3万元、公务员医疗补助缴费1.3万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

商品和服务支出0.08万元，主要包括：商品和服务支出0.08万元，其中办公费0.08万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

对个人和家庭的补助19.14万元，主要包括：离休费0万元、退休费4.86万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助14.28万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市锡城镇卫生院2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市锡城镇卫生院2018年收支总预算102.27万元。预算收入共102.27万元，包括：一般公共预算拨款收入102万元、 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元等；预算支出共102.27万元，包括：一般公共服务支出102.27万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、金融支出和住房保障支出0万元等。

七、部门收入预算情况说明

个旧市锡城镇卫生院2018年收入预算102.27万元，其中：208（类）05（款）02(项）收入33.64万元，占33%；210（类）03（款）02(项）收入68.63万元，占67%；与上年对比减少6.86万元，主要增减变动原因分析：经费减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 102.27万元。本级财力安排支出 102.27万元，其中，基本支出102.27万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）02(项）支出33.64万元；210（类）03（款）02(项）支出68.63万元；主要增减变动原因分析经费减少。

（二）基本支出预算变动的主要原因

经费减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市锡城镇卫生院2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，公务接待费支出1.2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市锡城镇卫生院因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。主要原因分析：无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市锡城镇卫生院公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无变动；运行维护费0.8万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无变动，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市锡城镇卫生院公务接待费预算数1.2万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源：无。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市锡城镇卫生院2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无此资金。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市锡城镇卫生院国有资产总额122万元，其中：流动资产67万元，固定资产55万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市锡城镇卫生院2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较上年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：无变动。

（二）项目支出绩效目标

个旧市锡城镇卫生院2018年项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无数据。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。