个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市卫生和计划生育综合监督执法局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市卫生和计划生育综合监督执法局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

行使国家法律、法规赋予卫生行政部门的卫生监督职责，承担卫生行政许可审核、稽查、卫生法律、法规的宣传、培训和咨询工作，完成卫生行政部门交付的其它卫生监督工作；执行公共卫生、医疗机构、采供血机构、与健康相关产品、执业医师等卫生法律法规的卫生监督和重大公共卫生事件的调查处理；执行法律、法规和规章授权职责内各类卫生许可证（照）的申请受理、审核以及建设项目的卫生审查；对群众投诉和举报的卫生事件的调查、处理；计划生育综合监督、查处计划生育违法行为和监督检查计划生育法律法规落实情况。

（二）机构设置情况

个旧市卫生和计划生育综合监督执法局设有：办公室、公共场所监督科、医疗机构监督科、职业卫生监督科、学校卫生及生活饮用水监督科、许可审核科、法制稽查科、传染病监督科、计划生育科、卫生计生监督协管办。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍。

严格医疗机构审批管理，确保医疗服务安全；突出重点，依法规范医疗执业行为；继续开展以打击非法行医为重点的专项检查，进一步巩固打击非法行医专项整治工作成果；加强医疗机构放射诊疗卫生监督；加强《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规落实情况监督检查；定期开展采供血机构、临床用血单位监督检查；加强医疗广告监督管理，严厉打击虚假医疗广告；学校生活饮用水、食品卫生、卫生监督协管工作；继续完成各项公共场所卫生监督工作。

二、部门预算编制情况

个旧市卫生和计划生育综合监督执法局编制2018年部门预算，为继续深化部门预算改革，提高预算编制的科学化、精细化水平，确保2018年部门预算编制工作顺利进行，根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，结合我市实际情况，个旧市卫生和计划生育综合监督执法局牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严禁铺张浪费，按照积极稳妥、综合预算、优先保障、注重绩效的原则，以科学发展观为指导，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，调整优化财政支出结构，切实保证重点支出需要；从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；提高预算资金分配、支付和使用过程的规范性、安全性和有效性，加强预算收支管理，科学合理的编制2018年预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市卫生和计划生育综合监督执法局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市卫生和计划生育综合监督执法局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2018年财政拨款收支总预算256.60万元。

财政拨款预算总收入为256.60万元，其中：社会保障和就业支出收入26.00万元，占总收入的10.13%；医疗卫生与计划生育支出收入230.60万元，占总收入的89.87%；财政拨款预算总收入与上年对比增加28.78万元，主要增减变动原因是调资。

支出为256.60万元，其中：社会保障和就业支出26.00万元，占总支出的10.13%；医疗卫生与计划生育支出230.60万元，占总支出的89.87%；支出与上年对比增加28.78万元，主要增减变动原因是调资。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2018年一般公共预算财政拨款支出256.60万元，比2017年执行数271.76减少15.16万元，其中基本支出256.60万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为6.62万元，较2017年执行数1.10增加5.52万元，主要是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为19.37万元，较2017年执行数19.94减少0.57万元，主要是缴费基数减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2018年预算数为215.33万元，较2017年执行数234.39万元减少19.06万元，主要是在职人员减少。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗(项）2018年预算数为10.77万元，较2017年执行数11.50万元减少0.73万元，主要是在职人员减少。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）公务员医疗补助(项）2018年预算数为4.50万元，较2017年执行数4.83增减0.33万元，主要是在职人员减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2018年财政拨款支出总计256.60万元。

政府预算支出256.60万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出229.46万元，机关商品和服务支出20.54万元，对个人和家庭的补助6.60万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元.

部门预算支出256.60万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出229.46万元，商品和服务支出20.54万元，对个人和家庭的补助6.60万元，债务利息及费用支出0万元.

四、部门基本支出情况说明

个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2018年基本支出256.60万元，财政拨款256.60万元，其中一般公共预算256.60万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出229.46万元，主要包括：（基本工资52.28万元、津贴补贴86.44万元、奖金4.38万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资39.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.37万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费10.77万元、公务员医疗补助缴费4.50万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金12.11万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。）

商品和服务支出20.54万元，主要包括：（办公费4.13万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.27万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.97万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用14.72万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。）

对个人和家庭的补助6.60万元，主要包括：（离休费0万元、退休费1.56万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助5.04万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2018年收支总预算256.60万元。预算收入共256.60万元，包括：（一般公共预算拨款收入其他收入256.60万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元等）；预算支出共256.60万元，包括：（一般公共服务支出256.60万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、金融支出和住房保障支出0万元等）。

七、部门收入预算情况说明

个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2018年收入预算256.60万元，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）收入6.62万元，占2.58%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项）收入19.37万元，占7.55%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）收入215.33万元，占83.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗(项）收入10.77万元，占4.20%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）公务员医疗补助(项）收入4.50万元，占1.75%；部门预算总收入与上年对比增加28.78万元，主要增减变动原因是调资。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出256.60万元。本级财力安排支出256.60万元，其中，基本支出256.60万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出6.62万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项）支出19.37万元；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出215.33万元；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗(项）支出10.77万元；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）公务员医疗补助(项）支出4.50万元。（二）基本支出预算变动的主要原因

1.调资

2.社保缴费基数减少

3.在职人员减少

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.控制预算

2.无

3.无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市卫生和计划生育综合监督执法局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市卫生和计划生育综合监督执法局公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费1万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障卫生监督所快速检测工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市卫生和计划生育综合监督执法局公务接待费预算数2.20万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市卫生和计划生育综合监督执法局国有资产总额379.97万元，其中：流动资产83.63万元，固定资产294.64万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.7万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2018年机关运行经费财政拨款预算20.54万元，主要用于办公、培训、工会经费、福利费、其他交通费用。较上年预算执行数32.75万元减少12.21万元，增减变动主要原因：在职人员减少，车辆减少。

（二）项目支出绩效目标

个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2018年项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

（三）对下转移支付绩效目标表  

个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2018年对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。