个旧市沙甸区卫生院2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市沙甸区卫生院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市沙甸区卫生院2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市沙甸区卫生院2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 个旧市沙甸区卫生院

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行卫生计生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等，慢性非传染性疾病的防治，实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等疾病预防与控制，做好农村妇女病普查孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导等妇幼保健工作；一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等基本医疗服务工作，做好普及疾病预防和卫生保健知识，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作；协助区公所开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；对村卫生室进行管理和业务指导及对乡村医生进行培训等工作；提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等；协助市级卫生机构对村卫生室进行预防、保健、医疗技术指导工作。

（二）机构设置情况

个旧市沙甸区卫生院设有：医疗综合科、护理部、公共卫生科、后勤科、办公室。

（三）主要工作

2018年我部门将认真执行医疗质量考核标准及规程，按照规范成立各相关管理组织；成立了医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制；做好医疗护理质量管理工作；我院按照规定配备和使用国家基本药物，所有药品均执行零差率销售；认真开展基本公共卫生服务工作；开展家庭医生签约服务；做好健康扶贫等工作。

    二、部门预算编制情况

    (一)部门预算编制的指导思想

    深入贯彻党的十九大精神,紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,以全口径预算管理改革为主线,强化资金整合盘活,增强预算统筹能力,优先保工资、保运转、保基本民生;以深化零基预算改革为重点,打破固化格局,集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项;以预算绩效管理改革为导向,调整优化财政支出结构,确保财政资金用在刀刃上;以编细编实预算为抓手,做好项目前期准备,加快预算执行进度;以创新财政投入方式为杠杆,优化财政资源配置,发挥财政资金乘数效应;以预算公开透明为落脚点,硬化预算约束,促进依法依规理财,促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。

    (二)部门预算编制的原则

    1、积极稳妥的原则。在财力许可的范围内,按轻重缓急合理安排支出,做到量入为出,确保预算收支平衡。

    2、综合预算的原则。在编制部门预算时,统筹安排各项财政资金,应将单位所有的资金来源,包括当年一般公共预算、政府性基金预算、非税收入、其他收入和以前年度结余结转资金等,全部纳入部门预算统筹安排,提高预算编制的完整性和规范性。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有17人，其中：财政全供养0人，财政部分供养17人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市沙甸区卫生院

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 个旧市沙甸区卫生院

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市沙甸区卫生院2018年财政拨款收支总预算210.41万元。

财政拨款预算总收入为210.41万元，其中：一般公共预算拨款收入210.41万元，占总收入的100%。与上年对比减少5.97万元，减少原因是人员经费减少。

支出为210.41万元，其中：社会保障和就业支出63.82万元，占总支出的30%；医疗卫生与计划生育支出146.59万元，占总支出的70%。与上年对比减少5.97万元，减少原因是人员经费减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市沙甸区卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出210.41万元，比2017年执行数减少63.66万元，其中基本支出增加26.63万元，项目支出减少90.29万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）08(项）2018年预算数为32.92万元，较上年执行数增加26.15万元，主要是退休人员支出增加。

2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为23.01万元，较上年执行数减少1.83万元，主要是基本养老保险缴费支出减少。

3. 208（类）05（款）06(项）2018年预算数为7.89万元，较上年执行数减少0.84万元，主要是职业年金缴费支出减少。

4. 210（类）03（款）02(项）2018年预算数为143.89万元，较上年执行数增加2.64万元，主要是在职人员经费支出增加。

5. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为0.47万元，较上年执行数增加0.04万元，主要是事业单位医疗支出增加。

6. 210（类）11（款）03(项）2018年预算数为2.23万元，较上年执行数增加0.07万元，主要是公务员医疗补助增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市沙甸区卫生院2018年财政拨款支出总计210.41万元。

政府预算支出210.41万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助177.63万元，对个人和家庭的补助32.78万元。

部门预算支出210.41万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出177.49万元，商品和服务支出0.14万元，对个人和家庭的补助32.78万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市沙甸区卫生院2018年基本支出210.41万元，财政拨款210.41万元，其中一般公共预算210.41万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出177.49万元，主要包括：基本工资63.62万元、津贴补贴38.60万元、绩效工资41.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.01万元、职业年金缴费7.89万元、职工基本医疗保险缴费0.48万元、公务员医疗补助缴费2.23万元。

商品和服务支出0.14万元，主要包括：办公费0.14万元。

对个人和家庭的补助32.78万元，主要包括：退休费8.30万元、生活补助24.48万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市沙甸区卫生院2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市沙甸区卫生院2018年收支总预算210.41万元。预算收入共210.41万元，包括： 一般公共预算拨款收入210.41万元；预算支出共210.41万元，包括： 一般公共服务支出210.41万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市沙甸区卫生院2018年收入预算210.41万元，其中：210（类）05（款）02(项）收入32.92万元，占16%；210（类）05（款）05(项）收入23.01万元，占11%；210（类）05（款）06(项）收入7.89万元，占4%；210（类）03（款）02(项）收入143.89万元，占68%；210（类）11（款）02(项）收入0.47万元，占0.2%；210（类）11（款）03(项）收入2.23万元，占0.8%。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 210.41万元。本级财力安排支出 210.41万元，其中，基本支出210.41万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）08(项）2018年预算数为32.92万元；208（类）05（款）05(项）2018年预算数为23.01万元；208（类）05（款）06(项）2018年预算数为7.89万元；210（类）03（款）02(项）2018年预算数为143.89万元；210（类）11（款）02(项）2018年预算数为0.47万元；210（类）11（款）03(项）2018年预算数为2.23万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.退休人员纳入社保管理，人员经费变动。

2.在职人员工资变动。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.项目支出未纳入年初预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市沙甸区卫生院2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出1.20万元。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市沙甸区卫生院因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市沙甸区卫生院公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元,运行维护费0万元。

（三）公务接待费

2018年个旧市沙甸区卫生院公务接待费预算数1.20万元。

十、部门政府采购情况说明

本单位无此情况。

十一、部门政府购买服务情况说明

本单位无此情况。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市沙甸区卫生院国有资产总额169.71万元，其中：流动资产75.55万元，固定资产94.16万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位无此情况。

（二）项目支出绩效目标

本单位无此情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。