个旧市人民医院2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市人民医院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市人民医院2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市人民医院2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市人民医院

概况

一、基本职能及主要工作

㈠基本职能

我院始建于1938年7月，是滇南地区历史悠久，集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的红河州内唯一的综合性三级甲等医院，是红河州唯一的国家级“5+3”住院医师规范化培训基地，也是红河州内唯一的昆明医科大学硕士研究生培养基地。

⒈医疗服务

⑴我院开设31个临床科室，7个医技科室，20个职能科室，其中妇产科、骨科、内分泌科为省级重点专科；神经内科为省级重点培育专科；普通外科、神经内科、产科为红河州特色专科；神经内科、骨科、肾内科为市级重点学科，具有较强的技术优势。

⑵在综合性医疗服务的基础上，承担急危重症和疑难病症诊治任务，医疗服务辐射到除个旧市以外的周边地区，外县市的患者占医院总诊疗人次的30%以上。

⑶承担突发公共卫生事件、灾害事故的紧急救援及精准健康扶贫任务。

⑷开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务。

⒉教学科研

⑴承担昆明医科大学、红河卫生职业学院等院校毕业生临床教学和实习带教，承担下级医疗机构医护人员进修任务。

⑵承担住院医师的规范化培训工作，培育合格的医学人才。

⑶承担省、市科研课题。多项技术达到省内先进水平，近五年获州、市科技进步奖34项，近三年获省科技厅立项3项，省教育厅立项10余项、市科技局立项7项。

⒊业务技术指导

⑴履行对下级医疗机构业务技术指导，开展双向转诊。

⑵承担对口支援等政府指令性任务。

⒋预防保健

⑴开展健康教育讲座。

⑵承担基本公共卫生预防保健工作。

㈡机构设置情况

个旧市人民医院设有：31个临床科室、7个医技科室、20个职能科室。

㈢主要工作

2018年我院重点工作任务是：紧紧围绕“六个一流”建设目标出实招，抓实效，上档次；紧紧围绕“患者十大安全目标”和“医院九大管理目标”抓好医疗安全管理；继续建立和完善以电子病历为核心的互联互通、高度共享的医院整体“智慧医疗”信息化平台；优质高效继续综合大楼建盖工程 ；抓好“四项工作”，实现“四个提升”。

二、部门预算编制情况

个旧市人民医院编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

⒈ 指导思想

在我市财政收支矛盾尤为凸显的情况下，科学编制预算意义重大，医院牢固树立“勤俭持家”、“过紧日子”的思想，努力增收节支，加强预算收支管理，合理编制2018年预算。

2.基本原则

我院预算编制坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则，首先保障医院的基本运转，严格按照“先人员、后公用、再项目”的顺序安排支出，严格控制无预算的支出。

3.编制方法

按照“自上而下、自下而上、上下结合、两上两下”的方式，将人员基本信息、工资情况录入DBCS系统，采取“固定预算”与“增量预算”相结合的方式编制人员经费预算；项目经费预算采取“零基预算”方式编制。

4.总体思路

⑴提高思想认识，确保编制工作顺利进行。医院专门组织相关培训，增强全院各部门对预算编制工作重要性的认识。

⑵加强组织领导，精心筹划、周密部署。在医院预算管理委员会指导下，配备业务强的预算编制人员，按照规定和要求编实、编准、编细预算，努力提高预算编制质量。

⑶注重科学严谨，认真负责编制预算。注重上报的部门预算及相关资料的真实性、准确性和完整性。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年11月统计，部门在职人员编制585人，其中：行政编制0人，事业编制585人。在职实有531人，其中：财政全供养0人，非财政供养531人。

离退休人员538人，其中：离休12人，退休526人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市人民医院

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市人民医院

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市人民医院2018年财政拨款收支总预算4,364.09万元。

财政拨款预算总收入为4,364.09万元，其中：一般公共预算拨款收入4,364.09万元，占总收入的100%；一般公共预算拨款收入与上年执行数4,175.16万元对比增加188.93万元，主要增减变动原因分析是:

⒈2018年无项目收入预算，比2017年执行数898.61万元减少898.61万元。

⒉2018年行政事业单位离退休预算2,255.79万元，比2017年执行数1,034.32万元增加1,221.47万元。其中:

⑴离退休费1,622.07万元比2017年执行数447.67万元增加1,174.40万元。原因是根据上级部门要求，从2017年2月起退休人员工资转社保局发放，医院不作收入、支出账务处理，2017年执行数中仅含1月份退休人员退休费296.10万元及全年离休人员离休费151.57万元，而2018年预算中含退休人员不属于养老保险基金支付的统筹项目的退休费372.25万元、生活补助1,122.20万元，离休费127.62万元。

⑵机关事业单位基本养老保险缴费452.65万元，比2017年执行数419.04万元增加33.61万元，主要是在职人员从2017年2月开始缴纳养老保险,2017年执行数为2017年2至12月支出。

⑶机关事业单位职业年金缴费181.06万元，比2017年执行数167.61万元增加13.45万元，主要是在职人员从2017年2月开始缴纳职业年金,2017年执行数为2017年2至12月支出。

⑷公立医院1,982.46万元，比2017年执行数2,175.93万元减少193.47万元，主要是①2018年预算数中不包括：省级重点专科（内分泌科）经费50万元，县级公立医院综合改革省级补助28.28万元，非税收入返还款188.69万元，三项合计减少266.97万元；② 2018年在职人员费用预算数1,982.46万元比上年执行数1,908.96万元增加73.50万元。

支出预算为4,364.09万元，其中：社会保障与就业支出2,255.79万元，占总支出的51.69%；医疗卫生与计划生育支出2,108.30万元，占总支出的48.31%；

社会保障与就业支出比2017年执行数1,034.32万元对比增加1,221.47万元, 主要原因分析是: 根据上级部门要求，2017年从2月起退休人员工资转社保局发放，医院不作收入、支出账务处理，2017年执行数中退休费仅含退休人员1月工资296.10万元，而2018年预算中含退休人员不属于养老保险基金支付的统筹项目的退休费及生活补助1,494.46万元。

医疗卫生与计划生育支出2,108.30万元与上年执行数4,489.91万元对比减少2,381.61万元主要原因分析是:

⒈基本支出2018年预算数2,108.3万元比上年执行数减少133.93万元，其中：非税收入返还款减少188.69万元，在职人员费用增加73.50万元。

⒉项目支出年初未纳入预算,比2017年执行数减少2,247.68万元,故无可比性 。2017年项目执行情况:综合大楼项目使用以前年度结余资金1,387.62万元,县级公立医院综合改革中央补助资金311.11万元,基本公共卫生服务经费81.54万元,住院医师规范化培训中央及省级补助资金444.04万元,对口支援县医院中央补助资金23.37万元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

㈠一般公共预算支出情况

个旧市人民医院2018年一般公共预算财政拨款支出4,364.09万元，比上年执行数5,524.23万元减少1,160.14万元，其中:基本支出2018年预算数4,364.09万元，比上年执行数3,276.55万元增加1,087.54万元，项目支出2018预算数0万元，比上年执行数减少2,247.68万元。

㈡一般公共预算支出具体使用情况

⒈社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2018年预算数为1,622.07万元，较上年执行数447.67万元增加1,174.40万元，主要是根据上级部门要求，2017年从2月起退休人员工资转社保局发放，医院不作收入、支出账务处理，2017年执行数中退休费仅含退休人员1月工资296.10万元，而2018年预算数中只含退休人员不属于养老保险基金支付的统筹项目的退休费及生活补助1,494.46万元，退休费中属于养老保险基金支付的统筹项目预算未在我院批复。

⒉社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为452.65万元，较上年执行数419.04万元增加33.61万元，主要是2017年从2月开始缴纳养老保险,2017年执行数为2017年2至12月支出。

⒊社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）2018年预算数为181.06万元，较上年执行数167.61增加13.45万元，主要是2017年从2月开始缴纳职业年金,2017年执行数为2017年2至12月支出。

⒋医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院(项）2018年预算数为1,982.46万元，较上年执行数3,513.55万元减少1,531.09万元，主要是2017年执行数中包含我院综合大楼项目使用以前年度结余资金1,387.6万元及非税收入返还款188.69万元， 2018年在职人员费用增加73.50万元。

⒌医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出(项）2018年预算为0万元,较上年执行数282.83万元减少282.83万元,主要是2018年项目预算未纳入年初预算。

⒍医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项）2018年预算为0万元,较上年执行数81.54万元减少81.54万元,主要是2018年项目预算未纳入年初预算。

⒎医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项(项）2018年预算为0万元,较上年执行数42.52万元减少42.52万元,主要是2018年项目预算未纳入年初预算。

⒏医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出(项）2018年预算为0万元,较上年执行数10万元减少10万元,主要是2018年项目预算未纳入年初预算。

⒐医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）2018年预算数为20.99万元，较上年执行数21.51万元减少0.52万元，主要是退休人员比去年减少13人。

⒑医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）2018年预算数为104.86万元，较上年执行数111.87万元减少7.01万元，主要是缴费基数变动，改革性补贴减按275元计入计缴基数。

⒒医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出(项）2018年预算为0万元,较上年执行数426.09万元减少426.09万元,主要是2018年项目预算未纳入年初预算。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市人民医院2018年财政拨款支出总计4,364.09万元。

政府预算支出4,364.09万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助2,751.65万元, 对个人和家庭的补助1,612.44万元。

部门预算支出4,364.09万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2,742.02万元，商品和服务支出9.63万元，对个人和家庭的补助1,612.44万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市人民医院2018年基本支出4,364.09万元，财政拨款4,364.09万元，其中一般公共预算4,364.09万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出2,742.02万元，主要包括：基本工资1,893.25万元、绩效工资89.21万元、机关事业单位基本养老保险452.65万元、职业年金缴费181.06万元、职工基本医疗保险缴费20.99万元、公务员医疗补助缴费104.86万元。

商品和服务支出9.63万元，主要包括：公用经费9.63万元。

对个人和家庭的补助1,612.44万元，主要包括：离休费117.98万元、退休费372.25万元、生活补助1,122.2万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市人民医院2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市人民医院2018年收支总预算4,364.09万元。预算收入共4,364.09万元，包括：一般公共预算拨款收入4,364.09万元；预算支出共4,364.09万元，包括：社会保障与就业支出2,255.79万元；医疗卫生与计划生育支出2,108.30万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市人民医院2018年收入预算4,364.09万元，其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）收入1,622.07万元，占37.17%，与上年执行数447.67万元对比增加1,174.40万元，主要是根据上级部门要求，2017年从2月起退休人员工资转社保局发放，医院不作收入、支出账务处理，2017年执行数中退休费仅含退休人员1月工资296.10万元，而2018年预算中含退休人员不属于养老保险基金支付的统筹项目的退休费及生活补助1,494.46万元，退休费中属于养老保险基金支付的统筹项目预算不包含2018年预算数中。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入452.65万元，占10.37%，与上年执行数419.04万元对比增加33.61万元，主要是2017年从2月开始缴纳养老保险,执行数为2017年2至12月支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）收入181.06万元，占4.15%，与上年执行数167.61万元对比增加13.45万元，主要是2017年从2月开始缴纳职业年金,执行数为2017年2至12月支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院(项）收入1,982.46万元，占45.43%,与上年执行数2,175.93万元对比减少193.47万元，主要是预算数比2017年执行数减少省级重点专科（内分泌科）经费50万元，县级公立医院综合改革省级补助28.28万元，非税收入返还款188.69万元，2018年在职人员费用增加73.50万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出(项）2018年预算为0万元,较上年执行数282.83万元减少282.83万元,主要是2018年项目预算未纳入年初预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项）2018年预算为0万元,较上年执行数81.54万元减少81.54万元,主要是2018年项目预算未纳入年初预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项(项）2018年预算为0万元,较上年执行数1.2万元减少1.2万元,主要是2018年项目预算未纳入年初预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出(项）2018年预算为0万元,较上年执行数10万元减少10万元,主要是2018年项目预算未纳入年初预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）收入20.99万元，占0.48%,与上年执行数21.51万元对比减少0.52万元，主要是退休人员比去年减少13人。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）收入104.86万元，占2.4%,较上年执行数111.87万元减少7.01万元，主要是缴费基数变动，改革性补贴减按275元计入计缴基数。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出(项）2018年预算为0万元,较上年执行数455.96万元减少455.96万元,主要是2018年项目预算未纳入年初预算。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出4,364.09万元。本级财力安排支出4,364.09万元，其中，基本支出4,364.09万元，项目支出0万元。

㈠部门支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）支出1,622.07万元；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出452.65万元；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）支出181.06万元；

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院(项）支出1,982.46万元；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）支出20.99万元；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）支出104.86万元。

㈡基本支出预算变动的主要原因

⒈社会保障与就业支出2,255.79万元与上年执行数1,034.32万元对比增加1,221.47万元, 主要原因分析是: 根据上级部门要求，2017年从2月起退休人员工资转社保局发放，医院不作收入、支出账务处理，2017年执行数中退休费仅含退休人员1月工资296.1万元，而2018年预算数中只含退休人员不属于养老保险基金支付的统筹项目的退休费及生活补助1,494.46万元，退休费中属于养老保险基金支付的统筹项目预算不包含在2018年预算数中。

⒉医疗卫生与计划生育支出2,108.3万元与上年执行数2,242.23万元对比减少133.93万元主要原因分析是:2017年执行数中含非税收入返还款188.69万元以及职业病防治经费10万元，2018年在职人员费用增加73.50万元。

㈢项目支出预算变动的主要原因

医疗卫生与计划生育支出0万元与上年执行数2,247.68对比减少2,247.68万元，主要原因分析是：2018年项目预算未纳入年初预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市人民医院2018年财政拨款“三公”经费预算总额11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出5万元。

2018年“三公”经费预算数11万元比2017年预算数82万元减少71万元，减少的主要原因是：医院加强内部管理，按照厉行节约、反对奢侈浪费的要求，严格执行中央八项规定,从而有效控制“三公”经费增长。具体情况如下：

㈠因公出国（境）费

2018年个旧市人民医院因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无。

㈡公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市人民医院公务用车购置及运行维护费预算数6万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费6万元，比2017年预算数37万元减少31万元，减少的主要原因分析：医院进一步加强内部管理，严格用车管理。

㈢公务接待费

2018年个旧市人民医院公务接待费预算数5万元，比2017年预算数45万元减少40万元，减少的主要原因分析：医院加强内部管理，严格执行中央八项规定，合理控制公务接待费用增长。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市人民院2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市人民医院国有资产总额48,050.09万元，其中：流动资产29,491.90万元，固定资产14,787.58万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程3,770.61万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

㈠ 机关运行经费

个旧市人民医院2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要是个旧市人民医院为事业单位，无机关运行经费。

㈡ 项目支出绩效目标

个旧市人民医院2018年项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

㈢ 对下转移支付绩效目标

个旧市人民医院2018年对下项目共有0项，其中：0项

目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。