个旧市蔓耗镇卫生院2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市蔓耗镇卫生院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市蔓耗镇2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市蔓耗镇卫生院2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市蔓耗镇卫生院

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市蔓耗镇卫生院的职能是提供医疗与预防保健服务，做好卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等工作。

（二）机构设置情况

个旧市蔓耗镇卫生院设有：门诊综合科、妇产科、公共卫生、中医馆、针灸室、B超室、心电图室、化验室、财务室、收费室、档案室、药房、护士站、注射室、儿童体检室、卫生监督办公室等。

（三）主要工作    

2018年重点工作任务介绍。

1、加强医院管理，完善和落实各项管理制度。落实《个旧市卫生和计划生育局关于进步加强基层单位管理的意见》的要求，切实保质、保量、按时完成市卫计局下达的各项工作任务；

2、抓好医德医风教育和行业作风建设；

3、加强新型农村合作医疗管理和服务；

4、加强医疗护理质量，保障医疗安全；

5、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制；

6、促进基本公共服务逐步均等化。

二、部门预算编制情况

1、指导思想，我院紧密结合十九大会议精神，进一步贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神及市委、市政府有关工作部署，进一步深化医药卫生卫生体制改革，提高医疗服务水平，扎实做好公共卫生服务工作，促进我院今年各项工作的全面开展。

2、基本原则：合法真实原则。预算编制要符合新修订的《中华人民共和国预算法》、国家有关法律、法规及现行财政财务管理规定的要求。部门支出预算要结合实际支出需要，科学预测，尽可能使预算结果贴近客观实际。保障重点原则。强化项目排序，优先保障重点项目。支出安排坚持一要“保吃饭”，即首先确保财政供养人员的工资、津贴补贴等人员经费的安排；二要保单位运转经费的基本支出。综合统筹原则。实行综合预算管理，统筹各项资金来源，将单位各项收支全部纳入部门预算反映，科学合理安排支出。厉行节约原则。继续严格贯彻中央八项规定等有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神，严格控制一般性支出，控制车辆购置及运行和公务接待活动等经费支出。

3、编制方法：零基预算法。

4、总体思路：进一步转变观念，深化对预算管理的认识；发挥预算组织体系的功能，提高预算编制质量；完善全面预算管理监督、考核机制。

三、预算单位基本情况

我我院编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个（财政差额供给单位）。截至2017年12月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有22人，其中：财政差额供养11人，非财政供养11人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分个旧市蔓耗镇卫生院

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市蔓耗镇卫生院

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市蔓耗镇卫生院2018年财政拨款收支总预算129.8万元。

129.80万元，其中：一般公共预算拨款收入129.80万元、208社会保障和就业收入36.76万元、占总收入的28.32%、210医疗卫生与计划生育收入93.04万元、占总收入的71.68%；财政拨款预算总收入与上年对比增加17.2万元，主要增加养老保险与职业年金。

预算总支出为129.80万元，其中：一般公共服务支出129.80万元、208社会保障和就业支出收入36.76万元，占总支出的28.32%；210医疗卫生与计划生育支出93.04万元，占总支出的71.68%；财政拨款预算总支出与上年对比增加17.2万元，主要增加养老保险与职业年金。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市蔓耗镇卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出129.80万元，比上年执行数增加17.2万元，其中基本支129.80万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、208（类）05（款）02(项）2018年预算数为17.08万元，较上年执行数减少4.63万元，主要是退休人员已进入社保，未预算退休人员工资。

208（类）05（款）05(项）2018年预算数为14.67万元，较上年执行数增14.67万元，主要是2017年未预算养老保险。

208（类）05（款）06(项）2018年预算数为5.01万元，较上年执行数增5.01万元，主要是2017年未预算职业年金。

2、201（类）03（款）02(项）2018年预算数为91.76万元，较上年执行数增1.7万元，主要是职工薪级工资正常晋升。

3、201（类）11（款）02(项）2018年预算数为0.24万元，较上年执行数增0.1万元，主要是增加两个退休人员的医疗保险。

4、201（类）11（款）03(项）2018年预算数为1.05万元，较上年执行数增0.42万元，主要是增加两个退休人员的公务员医疗补助。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市蔓耗镇卫生院2018年财政拨款支出总计129.8万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助129.8万元。

部门预算支出129.8万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出112.72万元，商品和服务支出0.07万元，对个人和家庭的补助17.01万元，债务利息及费用支出0万元，

四、部门基本支出情况说明

个旧市蔓耗镇卫生院2018年基本支出129.80万元，财政拨款129.80万元，其中一般公共预算129.80万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出112.72万元，主要包括：基本工资：40.16万元、津贴补贴：24.59万元、绩效工资：27.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费：41.67万元、职业年金缴费5.01万元、职工基本医疗保险缴费0.24万元、公务员医疗补助缴费1.05万元。

商品和服务支出0.07万元、办公费0.07万元

对个人和家庭的补助17.01万元，主要包括：退休费4.30万元、生活补助12.71万元、

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市蔓耗镇卫生院2018年政府性基金预算支出0万元，其中无基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：本单位无此情况。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市蔓耗镇卫生院2018年收支总预算129.8万元。预算收入共129.8万元，包括：一般公共预算拨款收入129.8万元预算支出共129.8万元，包括： 一般公共服务支出129.8万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市蔓耗镇卫生院2018年收入预算129.8万元，其中：1、208（类）05（款）02(项）2018年预算数为17.08万元，较上年执行数减少4.63万元，主要是退休人员已进入社保，未预算退休人员工资。

208（类）05（款）05(项）2018年预算数为14.67万元，较上年执行数增14.67万元，主要是2017年未预算养老保险。

208（类）05（款）06(项）2018年预算数为5.01万元，较上年执行数增5.01万元，主要是2017年未预算职业年金。

2、201（类）03（款）02(项）2018年预算数为91.76万元，较上年执行数增1.7万元，主要是职工薪级工资正常晋升。

3、201（类）11（款）02(项）2018年预算数为0.24万元，较上年执行数增0.1万元，主要是增加两个退休人员的医疗保险。

4、201（类）11（款）03(项）2018年预算数为1.05万元，较上年执行数增0.42万元，主要是增加两个退休人员的公务员医疗补助。

八、部门支出预算情况说明

个旧市蔓耗镇卫生院预算总支出 129.8万元。本级财力安排支出129.8万元，其中，基本支出129.8万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1、208（类）05（款）02(项）支出17.08万元；208（类）05（款）05(项）支出14.67万元；208（类）05（款）06(项）支出5.01万元；201（类）03（款）02(项）支出91.76万元；201（类）11（款）02(项）支出0.24万元；201（类）11（款）03(项）支出1.05万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、208（类）05（款）02(项）退休人员已进入社保，未预算退休人员工资。

2、208（类）05（款）05(项）2017年未预算养老保险。

3、208（类）05（款）06(项）2017年未预算职业年金。

4、201（类）03（款）02(项）职工薪级工资正常晋升。

5、201（类）11（款）02(项）增加两个退休人员的医疗保险。

6、201（类）11（款）03(项）增加两个退休人员的公务员医疗补助。

（三）项目支出预算变动的主要原因

本单位无此情况

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市蔓耗镇卫生院2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出1万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：本单位无此情况。

（一）因公出国（境）费

单位无此情况

（二）公务用车购置及运行维护费

2018个旧市蔓耗镇公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费1万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费1万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无，预算主要用于保障救护车转送病人公务用车燃料费。

（三）公务接待费

本单位无此情况。

十、部门政府采购情况说明

本单位无此情况。

十一、部门政府购买服务情况说明

本单位无此情况

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市蔓耗镇卫生院国有资产总额591.40万元，其中：流动资产226.01万元，固定资产365.39万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位无此情况。

（二）项目支出绩效目标

本单位无此情况。

（三）对下转移支付绩效目标表                                                     

本单位无此情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。