个旧市老厂镇中心卫生院2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市老厂镇中心卫生院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市老厂镇中心卫生院2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分个旧市老厂镇中心卫生院2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市老厂镇中心卫生院

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。为当地提供医疗保健服务，提高当地卫生保健水平，做好卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理等工作。

（二）机构设置情况

个旧市老厂镇中心卫生院设有：老厂本部设有内儿科、外科、五官科、产科、化验室、放射科、公共卫生科、行政后勤科；个旧设有全科医学科。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍。

1、乡村一体化管理工作

卫生院对村卫生室实施业务、药品采购、人力资源、信息化建设等一体化管理，坚持健康扶贫30条的内容，做好老厂当地医疗工作。

进一步深化农村卫生工作改革，合理配置，有效利用农村卫生资源，加强农村卫生体系和人才队伍建设，建立精干高效的农村卫生管理体制，全面推行乡村卫生服务一体化管理。老厂镇辖区共有三个行政村，15个自然村，设有三个村卫生室（羊坝底村卫生室、对门山村卫生室、木登硐村卫生室），共有乡村医生9名，其中：6名女乡医、3名男乡医，乡村医生中年龄最大的70岁；最小的30岁。三个村卫生室由老厂卫生院统一管理。

2、乡村医生培训工作

老厂卫生院组织对村卫生室的乡医进行培训，2017年度共培训8期，其中，基本公共卫生服务（档案管理）2期，传染病防控知识及报告制度1期，基本公共卫生服务（卫生监督协管服务规范）1期，基本公共卫生档案规范1期，慢性病服务规范、老年人服务规范1期，卫生监督医疗废物处置规范1期，中医知识培训1期。

二、部门预算编制情况

个旧市老厂镇中心卫生院编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

部门预算编制的指导思想：以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕中央、省、州关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，按照市委、市政府的统一部署，坚持稳中求进，改革创新，以现代财政管理理念深化部门预算改革，全面推进综合预算、零基预算；坚持依法理财，统筹兼顾，落实各项政策要求，盘活存量；坚持民生优先，聚焦重点，进一步优化支出结构，保障民生重点支出和重大政策落实需要；坚持厉行节约，提升绩效，强化绩效评价与结果引用，严格“三公”经费管理，降低行政运行成本，推进预算编制科学合理、规范透明。

部门预算编制的原则：

（一）积极稳妥的原则。部门预算编制要做到量入为出，收支平衡，不得编制赤字预算，市级部门预算继续坚持从紧的原则，在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，确保预算收支平衡。

（二）综合预算的原则。在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年财政拨款和以前年度结余资金、预算外收入、政府性基金和其他收入等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。

（三）优先保障的原则。为确保机关事业单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入部门预算的资金来源，应首先用于保障单位基本支出的合理需要。

（四）注重绩效的原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。对1万元以上的支出编制绩效预算，大力推进绩效考评工作。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截至2018年1月统计，部门在职人员编制49人，其中：行政编制0人，事业编制49人。在职实有49人，其中：财政全供养0人，非财政供养0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市老厂镇中心卫生院

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市老厂镇中心卫生院

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市老厂镇中心卫生院2018年财政拨款收支总预算546.58万元。

财政拨款预算总收入为546.58万元，其中：一般公共预算收入546.58万元，占总收入的100%；无其他收入，与上年对比增加443.74，主要增减变动原因分析事业单位分类改革，机构合并,2018年原市三院人员划转入个旧市老厂镇中心卫生院。

支出为546.58万元，其中：社会保障与就业支出277.34万元，占总支出的51%；医疗卫生与计划生育支出269.24万元，占总支出的49%；与上年对比增加，主要增减变动原因分析机构合并，卫生院人员增加。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

个旧市老厂镇中心卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出546.58万元，比2017年执行数增加443.74万元，其中基本支出546.58万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为185.88万元，较2017年执行数增142.09万元，主要是退休人员增加9人，合并退休人员41人。

2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为68.10万元，较2017年执行数增减68.10万元，主要是2018年机关养老保险纳入预算。

3、208（类）05（款）06(项）2018年预算数为23.36万元，较2017年执行数增23.36万元，主要是2018年职业年金纳入预算。

4、210（类）03（款）02(项）2018年预算数为258.23万元，较2017年执行数增201.03万元，主要是原市三院人员划转到本院。

5、210（类）11（款）02(项）2018年预算数为1.96万元，较2017年执行数增1.64万元，主要是机构合并，人员增加。

6、210（类）11（款）03(项）2018年预算数为9.05万元，较2017年执行数增8.9万元，主要是机构合并，人员增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市老厂镇中心卫生院2018年财政拨款支出总计546.58万元。

政府预算支出546.58万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助361.28万元，对个人和家庭的补助185.30万元。

部门预算支出546.58万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出360.70万元，商品和服务支出0.58万元，对个人和家庭的补助185.30万元.

四、部门基本支出情况说明

个旧市老厂镇中心卫生院2018年基本支出546.58万元，财政拨款546.58万元，其中一般公共预算546.58万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出360.70万元，主要包括：基本工资25.18万元、津贴补贴111.46万元、绩效工资121.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.10万元、职业年金缴费23.36万元、职工基本医疗保险缴费1.96万元、公务员医疗补助缴费9.05万元；商品和服务支出0.58万元，主要包括：办公费0.58万元；对个人和家庭的补助185.30万元，主要包括：退休费84.63万元、生活补助100.70万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市老厂镇中心卫生院2018年政府性基金预算支出0万元.

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市老厂镇中心卫生院2018年收支总预算546.58万元。预算收入共546.58万元，包括：一般公共预算拨款收入；预算支出共546.58万元，包括： 社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

七、部门收入预算情况说明

个旧市老厂镇中心卫生院2018年收入预算546.58万元，其中：

1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为185.88万元，较2017年执行数增142.09万元，主要是退休人员增加9人，合并退休人员41人。

2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为68.10万元，较2017年执行数增减68.10万元，主要是2018年机关养老保险纳入预算。

3、208（类）05（款）06(项）2018年预算数为23.36万元，较2017年执行数增23.36万元，主要是2018年职业年金纳入预算。

4、210（类）03（款）02(项）2018年预算数为258.23万元，较2017年执行数增201.03万元，主要是原市三院人员划转到本院。

5、210（类）11（款）02(项）2018年预算数为1.96万元，较2017年执行数增1.64万元，主要是机构合并，人员增加。

6、210（类）11（款）03(项）2018年预算数为9.05万元，较2017年执行数增8.9万元，主要是机构合并，人员增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 267.23万元。本级财力安排支出267.23万元，其中，基本支出267.23万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为185.88万元，较2017年执行数增142.09万元，主要是退休人员增加9人，合并退休人员41人。

2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为68.10万元，较2017年执行数增减68.10万元，主要是2018年机关养老保险纳入预算。

3、208（类）05（款）06(项）2018年预算数为23.36万元，较2017年执行数增23.36万元，主要是2018年职业年金纳入预算。

4、210（类）03（款）02(项）2018年预算数为258.23万元，较2017年执行数增201.03万元，主要是原市三院人员划转到本院。

5、210（类）11（款）02(项）2018年预算数为1.96万元，较2017年执行数增1.64万元，主要是机构合并，人员增加。

6、210（类）11（款）03(项）2018年预算数为9.05万元，较2017年执行数增8.9万元，主要是机构合并，人员增加。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.事业单位分类改革，机构合并，原市三院划入老厂镇中心卫生院33人，故在职人员经费增加；

2.退休人员原市三院划入财政差额补助人员41人，2017年11月增加退休人员9人，退休费增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

我单位无项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市老厂镇中心卫生院2018年财政拨款“三公”经费无任何财政拨款。

十、部门政府采购情况说明

个旧市老厂镇中心卫生院2018年无政府采购项目。

十一、部门政府购买服务情况说明

    个旧市老厂镇中心卫生院2018年无政府采购服务情况。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市老厂镇中心卫生院国有资产总额165.27万元，其中：流动资产51.59万元，固定资产113.67万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市老厂镇中心卫生院2018年无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市老厂镇中心卫生院2018年无项目支出绩效目标经费。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。