个旧市卡房镇中心卫生院2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市卡房镇中心卫生院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市卡房镇中心卫生院2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分个旧市卡房镇中心卫生院2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市卡房镇中心卫生院

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等，慢性非传染性疾病的防治，实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等疾病预防与控制，做好农村妇女病普查孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等妇幼保健工作；一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等基本医疗服务工作，做好普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作，协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务，处理突发公共卫生事件，对村卫生室进行一条龙管理和业务指导及对乡村医生的培训；提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等；协助市级卫生机构对卫生院进行预防、保健、医疗技术指导工作。

（二）机构设置情况

个旧市卡房镇中心卫生院设有：内儿科、外科、妇产科、中医科、功能科、药房、公共卫生科、后勤组8个科室。

（三）主要工作

1、加强行政管理；

2、继续开展医德医风教育和行业作风建设；

3、加强城乡居民医疗保险医疗管理和服务；

4、加强医疗护理质量，保障医疗安全；

5、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制；

6、认真开展基本公共卫生服务；

7、继续加强家庭医生签约服务及健康扶贫工作。

二、部门预算编制情况

个旧市卡房镇中心卫生院编制2018年部门预算的指导思想：

深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改为重点，打破固化格局，集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整优化财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。

编制原则：

（1）积极稳妥的原则。在财务许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，做到量入为出，确保预算收支平衡。

（2）综合预算的原则。在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年一般公共预算、政府性基金预算、非税收入、其他收入和以前年度结余结转资金等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。

（3）必须遵循真实性原则。单位的预算收支项目的数字必须依据充分确定的资料，按批准部门认可的计算依据和计算方法计算得来，不允许估算。

（4）统一性原则。事业单位的预算编制必须按照统一的预算科目和规定的收支标准、程序进行计算编制。

（5）年度性原则。要求各事业单位的预算必须按财政年度进行编制。

编制方法：采用零基预算法。

编制思路：进一步转变观念，深化对预算管理的认识；发挥预算组织体系的功能，提高预算编制质量；完善全面预算管理监督、考核机制。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人。在职实有32人，其中：财政全供养0人，非财政供养0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

第二部分个旧市卡房镇中心卫生院

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市卡房镇中心卫生院

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市卡房镇中心卫生院2018年财政拨款收支总预算393.76万元。

财政拨款预算总收入为393.76万元，其中：一般预算收入393.76万元，占总收入的100%；财政拨款预算总收入与上年对比增加18.38万元，主要增减变动原因是财政供养人员增加2人。

支出为393.76万元，其中：社会保障与就业支出138.09万元，占总支出的35.07%；医疗卫生与计划生育支出255.67万元，占总支出的64.93%。社会保障与就业支出与上年对比减少9.14万元，主要减少变动原因是退休人员工资纳入社保，财政只预算财政负担部分。医疗卫生与计划生育支出与上年对比增加27.52万元，主要增加变动原因是增加在职职工2人。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

个旧市卡房镇中心卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出393.76万元，比2017年执行数减少232.36万元，其中基本支增加54.41万元，项目支出减少286.77万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）事业单位离退休(项）2018年预算数为82.66万元，较2017年执行数增加68.79万元，支出增加主要是2017年退休人员1月份工资纳入社保，执行数只一个月工资，2018年预算数中包含全年财政负担部分。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为41.39万元，较2017年执行数减少4.74万元，主要是2018年人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为了14.04万元,较2017年执行数减少3.21万元，主要是2018年人员减少。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2018年预算数为了248.73万元,较2017年执行数减少2.19万元，主要是2018年人员减少。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为了1.20万元,较2017年执行数增加0.32万元，主要是2018年人员增加。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为了5.74万元,较2017年执行数增加1.27万元，主要是2018年人员增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市卡房镇中心卫生院2018年财政拨款支出总计393.76万元。

政府预算支出393.76万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助311.46万元,对个人和家庭的补助82.30万元。

部门预算支出393.76万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出311.10万元，商品和服务支出0.36万元，对个人和家庭的补助82.30万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市卡房镇中心卫生院2018年基本支出393.76万元，财政拨款393.76万元，其中一般公共预算393.76万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出311.10万元，主要包括：基本工资99.47万元、津贴补贴70.06万元、绩效工资79.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.39万元、职业年金缴费14.04万元、职工基本医疗保险缴费1.20万元、公务员医疗补助缴费5.73万元。

商品和服务支出0.36万元，主要包括：办公费0.36万元。

对个人和家庭的补助82.30万元，主要包括：退休费21.10万元、生活补助61.20万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市卡房镇中心卫生院2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市卡房镇中心卫生院2018年收支总预算393.76万元。预算收入共393.76万元，包括：一般公共预算拨款收入393.76万元；预算支出共393.76万元，包括：社会和保障与就业支出138.09万元、医疗卫生与计划生育支出255.67万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市卡房镇中心卫生院2018年收入预算393.76万元，其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）事业单位离退休(项）2018年预算数为82.66万元，占部门收入预算20.99%，较2017年执行数增加68.79万元，支出增加主要是2017年退休人员1月份工资纳入社保，执行数只一个月工资，2018年预算数中包含全年财政负担部分；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为41.39万元，占部门收入预算10.51%，较2017年执行数减少4.74万元，主要是2018年人员减少；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为了14.04万元,占部门收入预算3.57%，较2017年执行数减少3.21万元，主要是2018年人员减少；

医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2018年预算数为了248.73万元,占部门收入预算63.17%，较2017年执行数减少2.19万元，主要是2018年人员减少；

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为了1.20万元,占部门收入预算0.30%，较2017年执行数增加0.32万元，主要是2018年人员增加；

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为了5.74万元,占部门收入预算1.46%，较2017年执行数增加1.27万元，主要是2018年人员增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出393.76万元。本级财力安排支出393.76万元，其中，基本支出393.76万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

个旧市卡房镇中心卫生院2018年收入预算379.41万元，其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）事业单位离退休(项）2018年预算数为82.66万元；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为41.39万元；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为了14.04万元；

医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2018年预算数为了248.73万元；

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为了1.20万元；

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为了5.74万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）事业单位离退休(项）支出减少主要2017年退休人员1月份工资纳入社保，执行数只一个月工资，2018年预算数中包含全年财政负担部分。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）增加主要是2018年人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)增加主要是2018年人员减少。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)增加主要是2018年人员减少。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)增加主要是2018年人员增加。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)增加主要是2018年人员增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年未预算项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市卡房镇中心卫生院2018年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出3万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少6万元，减少的主要原因是：由于我单位承担云锡卡房选厂的工伤救治工作，我院救护车燃油由卡房选厂提供，所以车辆运行费用降低；公务接待次数减少，所以公务接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市卡房镇中心卫生院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市卡房镇中心卫生院购置公务用车0辆，年末公务用车有5辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费2万元，比2017年预算减少3万元，增减变动主要原因是我单位承担云锡卡房选厂的工伤救治工作，我院救护车燃油费由卡房选厂负责，所以车辆运行费用降低。主要用于保障公共卫生及突发卫生事件工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市卡房镇中心卫生院共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待20批次，200人，接待费开支3万元。公务接待费比2017年预算减少3万元，减少变动主要原因公务接待减少，主要用于接待公共卫生及目标责任考核产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市卡房镇中心卫生院2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市卡房镇中心卫生院国有资产总额2680.40万元，其中：流动资产259.99万元，固定资产2420.41万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市卡房镇中心卫生院2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）项目支出绩效目标

个旧市卡房镇中心卫生院2018年项目共有0项。

（三）以下转移支付绩效目标表

个旧市卡房镇中心卫生院2018年以下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。