个旧市健康教育所2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市健康教育所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市健康教育所2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市健康教育所2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市健康教育所

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

宣传党和国家卫生工作的方针和政策，传播卫生信息和动态，开展健康教育，服务人民健康，卫生科学知识宣传，居民健康生活方式指导，健康教育与健康促进研究，健康教育效果监测与评价，健康知识咨询及相关业务培训与技术指导。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是个旧市健康教育所。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制2人，其中：行政编制零人，事业编制2人。在职实有4人，其中：财政全供养2人，非财政供养2人。离退休人员1人，其中：离休零人，退休1人。车辆编制无，实有车辆无。

（三）主要工作

2018年重点工作有：1. 基本公共卫生服务项目工作，包括基层单位基本公共卫生服务健康教育工作、健康教育宣传资料的编辑与供给按照《个旧市基本公共卫生服务项目具体实施方案》中健康教育教育方面工作。2. 健康素养与健康促进工作:利用多媒体宣传健康教育，市健康教育所与个旧电视台联合，从2017年1月份开始，在个旧电视台新闻综合频道健康类节目中播放《健康生活66条》、《科学就医公益广告》、《控烟宣传公益广告》、《新农合公益广告》、《定期体检公益广告》、《慢性病预防公益广告》、《基本公共卫生服务项目宣传片》等，每天轮动播放。每条播放时间均为30秒以上。与市电视台合作开办了《健康中国》档目，播放各类卫生科普知识讲座，内容包括慢性病防治、控烟知识、传染病防治、预防性病艾滋病、妇幼保健、生殖健康、职业病防治、食品安全、卫生宣传标语等。开展科学就医、合理膳食、慢性病防治、烟草控制等大型讲座。3. “卫生城市”复审工作：包括上报各种台账材料，多次深入到医院、社区、学校、企事业单位检查，督促指导各单位健康教育工作资料的归档整理等。4. 预防艾滋病健康教育工作，通过各种形式编印《预防艾滋病小知识》册子，通过协作单位、乡镇卫生院、社区卫生服务中心、社区、医院、学校及大型上街宣传活动下发到群众手中。5. 继续维护好“个旧健康教育”微信平台，定期刊出权威健康教育知识及个旧市各医疗卫生单位开展健康教育工作动态。6. 继续开展慢病示范单位创建工作。

二、部门预算编制情况

（一）个旧市健康教育所2018年部门预算编制的指导思想

    深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整优化财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。

(二) 个旧市健康教育所2018年部门预算编制的基本原则

    1、积极稳妥的原则。在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，做到量入为出，确保预算收支平衡。

    2、综合预算的原则。在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年一般公共预算、政府性基金预算、非税收入、其他收入和以前年度结余结转资金等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。

    3、优先保障的原则。为确保机关事业单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入部门预算的资金来源，应首先用于保障单位基本支出的合理需要。

    4、注重绩效的原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。对项目支出编制绩效预算，大力推进绩效考评工作，绩效考评结果作为下一年度部门预算项目支出安排的依据，提高财政资金使用效益。

(三) 个旧市健康教育所2018年部门预算编制的编制方法

    个旧市健康教育所2018年继续采用《DBCS部门预算管理系统》网络版进行编制，系统采用“三下两上”编制流程，以2018年政府收支分类科目为依据，认真填报数据。具体编制方法为：

（1）基本支出预算的编制

    基本支出，是行政事业单位为保障其机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出、公用经费支出、民生支出及其他基本支出。

    单位在编制人员经费支出时必须根据2017年10月应发工资数细化编制到每位工作人员，由于系统初始数据为2017年部门预算结转数据，因此我单位结合本单位人员与工资数据变动情况，将人员信息数据修改为2017年10月工资数据。公用经费支出根据单位10月实有人数按定员定额标准编制。

（2）项目支出预算的编制

    项目支出由部门根据实际需求在项目库系统申报，财政根据项目的轻重缓急，结合当年财力情况统筹安排纳入预算。单位在项目库录入时，应提供项目立项依据、可行性论证、项目实施主体、具体实施计划、项目的受益对象、预期要达到的绩效目标等。

（3）政府采购及政府购买服务预算的编制

    单位依据下一年度本单位的工作任务，合理预计政府采购计划，认真填报《政府采购管理》、《政府购买服务》。

（4）“三公”经费预算的编制

    单位按照厉行节约、反对奢侈浪费的要求，认真编制“三公”经费预算，原则上使用财政拨款安排的各项“三公”经费预算不得超过上年度预算数。“三公”经费预算一经审定，不得擅自变更，待2018年部门预算批复单位后，按“谁公开、谁解释、谁负责”的原则，由各部门予以公开。若2018年预算公开时单位“三公”经费预算发生重大变化的，单位必须及时将变更后的数据报财政局备案。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：无财政全供给单位，无部分供给单位，无特殊供给单位，无自收自支单位；财政全供给单位中行政单位1个，无参公管理事业单位，无非参公管理事业单位。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制3人，其中：行政编制零人，事业编制3人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，非财政供养零人。

离退休人员1人，其中：离休零人，退休1人。

无车辆编制。

第二部分个旧市健康教育所

2018年部门预算表

（附件13张表）

第三部分个旧市健康教育所

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市健康教育所2018年财政拨款收支总预算28.52万元。

财政拨款预算总收入为28.52万元，其中：公共财政预算收入28.52万元；本年财政拨款预算收入与上年对比增加7.34万元，主要增加变动原因是本年在职人员工资调整增加拨款。

财政拨款预算支出为28.52万元，其中：医疗卫生和计划生育支出23.33万元，占总支出的81.8%；社会保障和就业收入5.19万元，占总支出的18.2%；本年与上年对比增加7.34万元，主要增加变动原因是本年在职人员工资调整增加拨款。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市健康教育所2018年一般公共预算财政拨款支出28.52万元，比上年执行数增加7.34万元，其中基本支出28.52万元，无项目支出。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为2.35万元，较2017执行数增2.35万元，主要是本年退休人员纳入社保核算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为2.84万元，较2017年执行数减少3.14万元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2018 年预算数为21.28万元，较2017年执行数增2.15万元，主要是在职人员工资调整增加拨款。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018 年预算数为1.34万元，较2017年执行数减少0.1万元。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018 年预算数为0.71万元，较2017年执行数无变动。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市健康教育所2018年财政拨款支出总计28.52万元。

政府预算支出28.52万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助25.69万元,对个人和家庭的补助2.83万元。

部门预算支出28.52万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出25.07万元，商品和服务支出0.62万元，对个人和家庭的补助2.83万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市健康教育所2018年年基本支出28.52万元，财政拨款28.52万元，其中一般公共预算28.52万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。无单位自筹，明细如下：

工资福利支出25.07万元，主要包括：基本工资6.04万元、津贴补贴3.32万元、奖金0.23万元、绩效工资9.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.35万元、职工基本医疗保险缴费1.34万元、公务员医疗补助缴费0.71万元、住房公积金1.47万元。

商品和服务支出0.62万元，主要包括：办公费0.41万元、培训费0.04万元、工会经费0.11万元、福利费0.06万元。

对个人和家庭的补助2.83万元，主要包括：退休费0.79万元、生活补助2.04万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市健康教育所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、部门收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则，个旧市健康教育所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出等。个旧市健康教育所2018年收支总预算28.52万元。

七、部门收入预算情况说明

  个旧市健康教育所2018年收入预算28.52万元，其中：上年结转0万元，占0%; —般公共预算拨款收入28.52万元，占100%;其他收入0万元，占0%。

八、部门支出预算情况说明

  个旧市健康教育所2018年支出预算28.52万元，其中：基本支出28.52万元，占100%;项目支出0万元，占0%。

（一）部门支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）支出2.84万元；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出2.35万元；  

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出21.28万元；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.34万元；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出0.71万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

主要增加原因是本年在职人员工资福利调整增加拨款。

（三）项目支出预算变动的主要原因

主要减少原因是本年项目预算减少。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市健康教育所安排的2018年“三公”经费预算数为0.5万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.5万元。2018年“三公”经费预算较 2017年无变动。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市健康教育所因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市健康教育所公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算无增减；运行维护费0万元，比2017年预算无增减。

（三）公务接待费

2018年个旧市健康教育所公务接待费预算数0.5万元，比2017年预算无增减。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金0.6万元。其中：支出类型基本支出，数量1，金额0.6万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市健康教育所2018年没有使用部门政府购买服务情况的支出。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市健康教育所国有资产总额60.69万元，其中：流动资产57.05万元，固定资产3.64万元，无对外投资／有价证券，无在建工程 ，无无形资产 ，无其他资产 。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市健康教育所2018年机关运行经费财政拨款预算0.41万元，主要用于商品和服务支出。较上年预算执行数减少0.01万元，减少主要原因：是厉行节约，减少一般行政性支出。

（二）项目支出绩效目标

个旧市健康教育所2018年项目共有零项。

（三）对下转移支付绩效目标表                                                     

个旧市健康教育所2018年无对下项目。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。