个旧市贾沙乡卫生院2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市贾沙乡卫生院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市贾沙乡卫生院2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市贾沙乡卫生院2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

十四、对下转移支付绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分个旧市贾沙乡卫生院

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责本乡卫生工作法律、法规和方针、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫计行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫计行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

个旧市贾沙乡卫生院，设有临床科室（门诊、住院部）、中医科、妇产科、公共卫生科、中西药房、化验室、Ｂ超室、行政办公室、财务室。

（三）主要工作

1、行政管理

加强医院管理，根据我院发展需求进一步调整、充实、完善各项规章制度，并严格落实好、执行好各项管理制度，积极推进医院各项改革，认真落实《个旧市卫计局关于进一步加强基层单位管理的意见》的要求，严格执行新医改、绩效工资改革的各项政策及措施,切实保质、保量、按时完成上级下达的各项工作任务。

2、加强新型农村合作医疗管理和服务

认真履行《个旧市新农合实施方案》、《个旧市定点医疗机构服务协议书》，做到合理检查、合理诊断、合理用药、合理收费，控制医药费用的不合理增长。热情为城乡居民提供医疗及补偿服务，开通医保接口，实行即时即报，简化手续，方便患者。加强对乡村医生管理，严防资金安全运行。

3、加强医疗护理质量，保障医疗安全

（1）、医疗护理质量

建立健全各项护理规章制度（消毒隔离制度、交班制度等），按照护理制度认真开展工作，按分级护理认真书写护理文书。各科室按规定做好紫外线空气消毒及优氯净地表消毒工作，并有记录。按规定进行一次性输注用品采、供、销。并对无菌钳、镊子容器、体温表按规定进行高温及浸泡消毒。建立急救药品管理制度；严格落实医院感染控制制度，积极参加上级单位举办的控感培训，严防医院感染事件发生。

（2）、医疗安全

认真开展创建“平安医院”、“三好一满意”“群众满意的乡镇卫生院”、抗菌药物临床应用专项整治等活动，深化医院管理，提高医疗质量，确保医疗安全，健全治安防控体系和治安保卫工作机制，健全医疗事故应急处置机制、医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，完成各项活动自查工作，做好信息及自查总结上报工作。加强医疗质量管理，建立病历质量考核制度及标准。从而确保了医疗服务的安全性和有效性，规范了医疗行为，保障医疗安全。建立信息报送制度，并按时上报。建立健全医疗执业保险机制，每年参加医疗执业保险。

4、巩固完善基本药物制度

卫生院及村卫生室严格执行基本药物制度，在省级网上集中采购、统一配送。村卫生室按要求编制基本药物集中采购计划，确定基本药物采购的具体剂型、规格、质量要求，明确采购数量上报卫生院，由卫生院共同集中在省级网上采购。采购资金实行预付制。卫生院及村卫生室全面执行基本药物零差率销售管理。

5、按上级要求认真做好基本公共卫生服务的各项工作。

二、部门预算编制情况

个旧市贾沙乡卫生院编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻十八大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款。

(二)基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，按照统筹兼顾、突出重点的原则。

(三)总体思路

根据预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算，按照机构编制内实有人数编制人员经费支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有11人，其中：财政全供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

第二部分个旧市贾沙乡卫生院

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市贾沙乡卫生院

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市贾沙乡卫生院2018年财政拨款收支总预算150.49万元。

财政拨款预算总收入为150.49万元，其中：一般公共预算收入150.49万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%；本年收入与上年对比减少6.71万元，主要增减变动原因是增加机关事业单位基本养老保险和职业年金、退休人员工资进入社保发放所致。

支出为150.49万元，其中：一般公共预算支出150.49万元，占总支出的100%，其中：社会保障与就业支出51.30万元，占总支出的34.09%；医疗卫生与计划生育支出99.19万元，占总支出的65.91%；与上年对比增加，主要增减变动原因：是增加机关事业单位基本养老保险和职业年金。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市贾沙乡卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出150.49万元，其中基本支出150.49万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）2018年预算数为30.82万元， 2017年执行数30.02万元，较上年执行数增减0.80万元，主要是增加退休人员生活补助。

2、社保保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2018年预算数为15.09万元， 2017年执行数0万元，较上年执行数增减15.09万元，主要是增加基本养老保险缴费支出。

3、社保保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2018年预算数为5.39万元， 2017年执行数0万元，较上年执行数增减5.39万元，主要是增加单位职业年金缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）2018年预算数为96.75万元。

5.医疗保障（210类）事业单位医疗（11款）基本医疗保险（02项）2018年预算数为0.44万元。

6. 医疗保障（210类）公务员医疗补助（11款）医疗费（03项）2018年预算数为2.00万元，2017年执行数1.77万元，较上年执行数增减0.23万元。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市贾沙乡卫生院2018年财政拨款支出总计150.49万元。

政府预算支出150.49万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助119.8万元，对个人和家庭的补助30.69万元。

部门预算支出150.49万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出119.67万元，商品和服务支出0.13万元，对个人和家庭的补助30.69万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市贾沙乡卫生院2018年基本支出150.49万元，财政拨款150.49万元，其中一般公共预算150.49万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出119.67万元，主要包括：：基本工资：42.18万元、津贴补贴：24.96万元、绩效工资：29.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.09万元、职业年金缴费：5.39万元、职工基本医疗保险缴费：0.44万元、公务员医疗补助缴费：2.00万元。

商品和服务支出0.13万元，主要是：退休公用经费。

对个人和家庭的补助30.69万元，主要包括：退休费：7.56万元、生活补助：22.44万元、退休公用经费：0万元、遗属补助：0.69万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市贾沙乡卫生院2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市贾沙乡卫生院2018年收支总预算150.49万元。预算收入共150.49万元，包括：一般公共预算拨款收入：150.49万元；预算支出共150.49万元，包括：：一般公共服务支出：150.49万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市贾沙乡卫生院2018年收入预算150.49万元，其中：

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）2018年预算数为：30.82万元，占比20.48% ，2017年执行数30.02万元，与上年对比增减数0.80万元，主要是退休人员工资由社保发放。

2、社保保障和就业支出（208）行政事业单位工资福利支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2018年预算数为15.09万元，占10.03%； 2017年执行数0万元，与上年对比增减数15.09万元，主要是增加基本养老保险缴费支出。

3、社保保障和就业支出（208）行政事业单位工资福利支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2018年预算数为5.39万元，占3.58%； 2017年执行数0万元，与上年对比增减数5.39万元，主要是增加单位职业年金缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）2018年预算数为96.75万元，占64.29%； 2017年执行数93.20万元，与上年对比增减数9.67万元，主要增减变动原因是增加机关事业单位基本养老保险和职业年金。

5.医疗保障（210类）事业单位医疗（11款）基本医疗保险（02项）2018年预算数为0.44万元，占 0.29 %。

6. 医疗保障（210类）公务员医疗补助（11款）医疗费（03项）2018年预算数为2.00万元，占1.33%；2017年执行数1.77万元，与上年对比增减数0.23万元。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出150.49万元。本级财力安排支出 150.49万元，其中，基本支出150.49万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）支出 30.82万元；

 2、社保保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）支出15.09万元；

 3、社保保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出5.39万元；

 4.医疗卫生与计划生育支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）支出96.75万元；

5.医疗保障（210类）事业单位医疗（11款）基本医疗保险（02项）支出0.44万元；

6. 医疗保障（210类）公务员医疗补助（11款）医疗费（03项）支出2.00万元；

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出

2、增加机关事业单位职业年金缴费支出

3.减少退休人员工资上年2月由社保发放

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市贾沙乡卫生院2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。

（一）因公出国（境）费

个旧市贾沙乡卫生院因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析。本单位无此情况

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市贾沙乡卫生院公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无

（三）公务接待费

个旧市贾沙乡卫生院公务接待费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型，数量0金额0，政府采购方式，无，资金来源为：无

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市贾沙乡卫生院2017年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型，数量0，金额0,购买方式无，承接主体，无，资金来源为：无

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市贾沙乡卫生院国有资产总额383.54万元，其中：流动资产197.35万元，固定资产196.19万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市贾沙乡卫生院2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较上年预算执行数减少/增加0万元，增减变动主要原因：无。

（二）项目支出绩效目标

个旧市贾沙乡卫生院2018年项目共有0项，其中：无项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

十四、对下转移支付绩效目标

无

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　　　　　　　　　　　　2018-01-28