个旧市疾病预防控制中心2018年度部门预算

目录

第一部分 个旧市疾病预防控制中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市疾病预防控制中心2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 个旧市疾病预防控制中心2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 个旧市疾病预防控制中心

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市疾病预防控制中心是实施市人民政府卫生防病职能的专业机构，属全额拨款的公共卫生事业单位。中心业务范畴集疾病预防与控制、监测检验与评价、应用科研与指导、技术管理与服务、综合防治与健康促进为一体（预防、监测、健康促进、现场流调、检测、治疗“六位一体”），以预防和控制危险因素、疾病、伤害和失能，提高全人群健康水平和生命质量为目标；在继续加强传染病预防和控制的同时，积极开展对慢性非传染性疾病的预防和控制，重点加强疾病预防的技术决策、信息综合、防治实施、应用研究和预防服务等功能。

（二）机构设置情况

个旧市疾病预防控制中心现设有十科二个中心及一室，分别是：疾病预防控制科、免疫规划科、性病与艾滋病防治科、结核病防治科、慢性病管理科、寄生虫病防治科、病媒生物防治科、学校卫生科、职业卫生科、体检科、卫生检验中心（检验科）、美沙酮服务中心及行政办公室。

（三）主要工作

2018年重点工作任务主要有：

1、卫生计生各项疾病预防控制工作卫生责任目标及艾滋病防治责任目标任务指标。

2、食品、药品及公共场所从业人员预防性体检。

3、全市中小学校学生体质监测及营养餐监测。

4、工作场所卫生监测及卫生防疫服务。

5、职业危害场所接毒人员职业病监护及工作场所职业危害因素监测与评价。

6、全市生活饮用水（包含农村生活饮用水）卫生监测。

7、消除麻风病、消除血吸虫病认证工作。

8、全市艾滋病筛查及确证、CD4检测，梅毒确证工作，全市艾滋病检测点工作管理及技术指导。

9、全市基本公共卫生服务疾控包（预防接种、传染病及突发公共卫生事件管理、慢性非传染病性疾病综合管理）技术服务指导、培训及工作考核。

10、其他指令性任务及上级下达的专项工作。

二、部门预算编制情况

个旧市疾病预防控制中心编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等：

指导思想：以科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕中央、省、州关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，按照市委、市政府的统一部署，坚持稳中求进，改革创新，以现代财政管理理念深化部门预算改革，全面推进综合预算、零基预算；坚持依法理财，统筹兼顾，落实各项政策要求，盘活存量；坚持民生优先，聚焦重点，进一步优化支出结构，保障民生重点支出和重大政策落实需要；坚持厉行节约，提升绩效，强化绩效评价与结果引用，严格“三公”经费管理，降低行政运行成本，推进预算编制科学合理、规范透明。

基本原则：积极稳妥、综合预算、优先保障、注重绩效。

编制方法：采用个旧市财政局提供的DBCS部门预算管理软件（网络版）编制部门预算。

总体思路：提高思想认识，认真负责，科学严谨编制预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制52人，其中：行政编制0人，事业编制52人。在职实有50人，其中：财政全供养50人，非财政供养0人。

离退休人员58人，其中：离休1人，退休57人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

第二部分 个旧市疾病预防控制中心

2018年部门预算表

（附件13张表）

第三部分个旧市疾病预防控制中心2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市疾病预防控制中心2018年财政拨款收支总预算906.85万元。

财政拨款预算总收入为906.85万元，其中：一般公共服务支出收入906.85万元，占总收入的100%；与上年预算数对比减少54.22万元，主要增减变动原因分析：退休人员工资转由社保发放，财政拨款不显示在本单位预算中。

支出为906.85万元，其中：基本支出906.85万元，占总支出的100%；与上年预算数对比减少54.22万元，主要增减变动原因分析：退休人员工资转由社保发放，财政拨款不显示在本单位预算中。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市疾病预防控制中心2018年一般公共预算财政拨款支出906.85万元，比上年执行数减少486.63万元，其中基本支出483.63万元，项目支出减少3万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080502事业单位离退休2018年预算数为168.09万元，较上年执行数增加122.29万元，主要是退休人员工资2017年2月起转由社保发放，财政拨款只显示部分在本单位预算中，而决算时则不显示。

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为69.21万元，较上年执行数增加3.19万元，主要是预计2018年度该费用将调升。

3. 2100401 疾病预防控制机构 2018年预算数为603.69万元，较上年执行数减少454.54万元，主要是财政返还的非税收入不在预算中反映，是在决算时进行调整。

4. 2101102事业单位医疗 2018年预算数为40.26万元，较上年执行数减少0.06万元，主要是2017年年末在职人员较2017年年初时减少2人，而预计2018年度该费用将调升所致。

5. 2101103 公务员医疗补助 2018年预算数为25.60万元，较上年执行数减少1.1万元，主要是2017年年末在职人员较2017年年初时减少2人，致预算减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市疾病预防控制中心2018年财政拨款支出总计906.85万元。

部门预算支出906.85万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出718.47万元，商品和服务支出21.24万元，对个人和家庭的补助167.14万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市疾病预防控制中心2018年基本支出906.85万元，财政拨款906.85万元，其中一般公共预算906.85万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出718.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出共718.47万元。

商品和服务支出21.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务等支出共21.24万元。

对个人和家庭的补助167.14万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等共167.14万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

本单位无此情况

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市疾病预防控制中心2018年收支总预算906.85万元。预算收入共906.85万元，包括：一般公共预算拨款收入906.85万元；预算支出共906.85万元，包括：一般公共服务支出906.85万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市疾病预防控制中心2018年收入预算906.85万元，其中：

1.2080502事业单位离退休2018年收入168.09万元，占预算收入18.54%，较上年执行数增加122.29万元，主要是退休人员工资2017年2月起转由社保发放，财政拨款不显示在本单位的执行数中，而2018年预算数包含其中一部分。

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年收入69.21万元，占预算收入7.63%，较上年执行数增加3.19万元，主要是预计年内该基数会有上调。

3. 2100401 疾病预防控制机构 2018年收入603.69万元，占预算收入66.57%，较上年执行数减少454.54万元，主要是财政返还的非税收入不在预算中反映，是在年终决算时进行调整。

4. 2101102事业单位医疗 2018年收入40.26万元，占预算收入4.44%，较上年执行数增加0.06万元，主要是虽然2017年末在职人员比2017年初减少2人，但预计年内该基数会有上调。

5. 2101103 公务员医疗补助 2018年收入25.60万元，占预算收入2.82%，较上年执行数减少1.1万元，主要是2017年末在职人员比2017年初减少2人。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出906.85万元。本级财力安排支出 906.85万元，其中，基本支出906.85万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.2080502事业单位离退休 支出168.09万元。

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出69.21万元。

3. 2100401 疾病预防控制机构 支出603.69万元。

4. 2101102事业单位医疗 支出40.26万元。

5. 2101103 公务员医疗补助 支出25.60万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2080502事业单位离退休2018年支出为168.09万元，主要是退休人员工资转由社保发放，财政拨款不全部显示在本单位预算中。

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年支出为69.21万元，虽然2017年末在职人员比2017年初减少2人，但预计年内该基数会有上调。

3. 2100401 疾病预防控制机构 2018年支出为603.69万元，主要是人员工作经费增加。

4. 2101102事业单位医疗 2018年支出为40.26万元，主要是虽然2017年末在职人员比2017年初减少2人，但预计年内该基数会有上调。

5. 2101103 公务员医疗补助 2018年支出为25.60万元，主要是2017年年末在职人员较2017年年初时减少2人，致预算减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1. 2100401 疾病预防控制机构 商品和服务支出减少3万元，原因为本年财政将灵活调度资金所致。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市疾病预防控制中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额38万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出18万元。

2018年“三公”经费支出比2017年支出减少10万元，减少的主要原因是：2017年本单位购置一辆业务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位无此情况

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市疾病预防控制中心公务用车购置及运行维护费支出20万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少28万元，减少变动原因分析：2018年本单位无车辆购置；运行维护费20万元，比2017年预算增加10万元，增减变动主要原因分析：主要用于保障疫情处置、生活用水质检、鼠疫和各种疾病的监测检验等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

个旧市疾病预防控制中心公务接待费支出18万元，比2017年预算增加8万元，增加变动主要原因分析：2018年度，我单位将会参与多个专项工作的多次考核、督导与被考核和被督导，接待费将会随之增加。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22项，采购预算资金15万元。其中：支出类型基本支出，数量22种，金额15万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市疾病预防控制中心2018年政府购买服务1项，预算总额3万元，其中：支出类型基本，数量1类，金额3万元,购买方式委托，承接主体行业协会商会，资金来源为：本级安排。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市疾病预防控制中心国有资产总额936.81万元，其中：流动资产160.82万元，固定资产775.99万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市疾病预防控制中心2018年机关运行经费财政拨款预算21.24万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。较上年预算执行数减少424.95万元，增减变动主要原因：主要是财政返还的非税收入不在预算中反映，是在年终决算时进行调整。

（二）项目支出绩效目标

本单位无此情况

（三）财政补助经费

个旧市疾病预防控制中心承担着个旧市从事餐饮、食品加工、公共场所服务人员的健康体检和公共场所环境监测的工作，此项目在2017年4月以前属于可收费项目，我单位的非税收入多半来源于此。自2017年4月后国家取消涉及疾控的三项收费的项目（预防性体检费、卫生监测费、卫生防疫服务费）后，按发改的要求，我单位停止了该类项目的收费，而前来体检的人数激增，导致本单位承受的压力增大：一方面是工作人员紧缺，另一方面是工作经费严重不足。按国家财政部、国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财综【2017】20号）“三、取消、停征或减免上述行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行职责。其中，行政单位和财政补助事业单位有关经费支出，纳入相关单位预算予以保障；经费自理事业单位有关经费支出，通过安排其上级主管部门项目支出的方式予以解决。中央财政通过一般性转移支付妥善解决财政困难地区的经费保障问题。”因此，开展此三项工作所需经费应纳入 2018年的财政预算中，给予疾病预防控制中心该项工作补助。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

......