个旧市鸡街镇中心卫生院2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市鸡街镇中心卫生院单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市鸡街镇中心卫生院2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分个旧市鸡街镇中心卫生院2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市鸡街镇中心卫生院概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市鸡街镇中心卫生院属于面向农村的医疗卫生单位，承担整个鸡街镇辖区的预防、保健、公共卫生服务医疗工作。属财政差额拨款的事业单位，个旧市鸡街镇中心卫生院是一个独立核算机构。

（二）机构设置情况

个旧市鸡街镇中心卫生院设有：内科、外科、妇产科、中医科、基本公共卫生科、财务科、医院办公室和后勤等科室。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍

1、加强医院管理，完善和落实各项管理制度。落实《个旧市卫生和计划生育局关于进步加强基层单位管理的意见》的要求，切实保质、保量、按时完成市卫计局下达的各项工作任务；

2、抓好医德医风教育和行业作风建设；

3、加强城乡医疗保险管理和服务；

4、加强医疗护理质量，保障医疗安全；

5、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制；

6、在开展基本医疗业务的同时，积极落实国家基本公共卫生服务项目，为居民建立健康档案、开展健康教育、预防接种、传染病报告处理、对高血压与糖尿病慢性病防治、开展重性精神疾病病例管理、开展儿童保健、孕产妇保健、老年人保健。

二、部门预算编制情况

个旧市鸡街镇中心卫生院编制2018年部门预算的指导思想：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十九大、十八届三中、四中、五中全会和省委、市委全会精神，实行预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明及其三者有机衔接、相互协调，不断深化预算管理制度改革。坚持勤俭节约，从严从紧编制预算，建立厉行节约的长效机制，控制和降低行政运行成本；加强综合预算管理，细化预算编制标准，提高预算编制的科学性、规范性，努力实现预算编制科学、规范和透明。

基本原则：

1、合法真实原则。预算编制要符合新修订的《中华人民共和国预算法》、国家有关法律、法规及现行财政财务管理规定的要求。部门支出预算要结合实际支出需要，科学预测，尽可能使预算结果贴近客观实际。

 2、保障重点原则。强化项目排序，优先保障重点项目。支出安排坚持一要“保吃饭”，即首先确保财政供养人员的工资、津贴补贴等人员经费的安排；二要保单位运转经费的基本支出。

 3、综合统筹原则。实行综合预算管理，统筹各项资金来源，将单位各项收支全部纳入部门预算反映，科学合理安排支出。

4、厉行节约原则。继续严格贯彻中央八项规定等有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神，严格控制一般性支出，控制车辆购置及运行和公务接待活动等经费支出。

编制方法：零基预算法

总体思路：进一步转变观念，深化对预算管理的认识；发挥预算组织体系的功能，提高预算编制质量；完善全面预算管理监督、考核机制。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；个旧市鸡街镇中心卫生院属于差额拨款单位。

截至2018年1月统计，部门在职人员编制62人，其中：行政编制0人，事业编制62人。在职实有54人，其中：财政全供养0人，非财政供养54人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分个旧市鸡街镇中心卫生院    2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市鸡街镇中心卫生院

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市鸡街镇中心卫生院2018年财政拨款收支总预算674.08万元。 

财政拨款预算总收入为674.08 万元，其中：一般公共预算674.08万元，占总收入的100%；无其他收入。2018年部门财政拨款收入674.08万元，与上年676.26万元对比减少了2.18万元。

支出为674.08万元，其中：社会保障与就业支出2233.59万元，占总支出的34.65%；医疗卫生与计划生育支出440.49.万元，占总支出的65.35%；与上年对比减少2.18万元。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

个旧市鸡街镇中心卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出674.08万元，比2017年执行数减少2.18万元，其中基本支出674.08万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02(项） 事业单位离退休2018年预算数为139.18 万元，较2017年执行数195.53万元减少56.35万。

2.208（类）05（款）05(项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为70.00万元，较2017年执行数0万元增加70.00万元。

3.208（类）05（款）06(项）  机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为23.81 万元，较2017年执行数增加23.81万元。

4.210（类）03（款）02(项）  乡镇卫生院构2018年预算数为429.08 万元，较2017年执行数413.78增加15.30万元。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市鸡街镇中心卫生院2018年财政拨款支出总计674.08万元。

政府预算支出674.08万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0.6万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助534.30万元, 对个人和家庭的补助139.18万元

部门预算支出674.08万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出534.30万元，商品和服务支出0.6万元，对个人和家庭的补助139.18万元，

四、部门基本支出情况说明

个旧市鸡街镇中心卫生院2018年基本支出674.08万元，财政拨款674.08万元，其中一般公共预算674.08万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出534.30万元，用途是：基本工资178.94万元  、  津贴补贴117.70万元，  绩效工资132.44万元， 职工基本医疗保险缴费2.00万元， 公务员医疗补助缴费9.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.00万元、职业年金缴费补助23.81万元

商品和服务支出0.6万元，主要包括：办公费0.6万元

对个人和家庭的补助139.18万元，用途是：退休费139.18万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市鸡街镇中心卫生院2018年政府性基金预算支出674.08万元，其中、基本支出674.08万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市鸡街镇中心卫生院2018年收支总预算674.08万元。预算收入共674.08万元，包括：674.08万元（全部是一般公共预算拨款收入）预算支出共674.08万元，全部是一般公共服务支出。

七、部门收入预算情况说明

个旧市鸡街镇中心卫生院2018年收入预算674.08万元。其中：

    1.208（类）05（款）02(项） 事业单位离退休2018年预算数为139.18万元，较2017年执行数260.15万元减少120.97万元。

2.208（类）05（款）05(项）  机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为70.00万元，较2017年执行数0万元增加70.00万元。

3.208（类）05（款）06(项）  机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为23.81万元，较2017年执行数增23.81万元。

4. 210（类）03（款）02(项）乡镇卫生院构2018年预算数为429.08 万元，较2017年执行数413.78增加15.30万元。

八、部门支出预算情况说明

个旧市鸡街镇中心卫生院部门预算总支出674.08万元。本级财力安排支出674.08万元，其中，基本支出674.08万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）02(项） 事业单位离退休2018年预算数为139.18万元，较2017年执行数260.15万元减少120.97万元。

2.208（类）05（款）05(项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为70.00万元，较2017年执行数0万元增加70.00万元。

3.208（类）05（款）06(项）  机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为23.81万元，较2017年执行数增23.81万元。

4. 210（类）03（款）02(项）乡镇卫生院构2018年预算数为429.08 万元，较2017年执行数413.78增加15.30万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

由于个旧市医疗机构改革，部分医院撤销部分人员并入我单位，划入在职职工3名，划入退休职工4名。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目支出

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市鸡街镇中心卫生院2018年无任何财政拨款“三公”经费。

十、部门政府采购情况说明

我单位不涉及此项情况.

十一、部门政府购买服务情况说明

我单位不涉及此项情况.

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市鸡街镇中心卫生院国有资产总额1341.17万元，其中：流动资产211.23万元，固定资产1129.94万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

我单位不涉及此项情况.

（二）项目支出绩效目标

我单位不涉及此项情况.

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。