个旧市妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市妇幼保健计划生育服务中心是全额拨款的事业单位，医院坚持以群体保健和计划生育工作为基础，面向基础、预防为主，为全市人民提供妇女儿童健康教育、预防保健及计划生育技术等公共卫生和基本医疗服务。完成各级政府和卫计行政部门下达的指令性任务；掌握本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；受卫计行政部门委托对本市各级医疗单位开展的妇幼卫生及计生服务工作进行检查、考核与评价；负责指导和开展本辖区的妇幼保健及计划生育健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生及计划生育技术服务等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。

（二）机构设置情况

个旧市妇幼保健计划生育服务中心设有：党政办公室、财务科、医教科、护理部、信息科、健康教育科、产科、儿科、儿童保健科、妇女保健科、基层保健科、麻醉科、药械科、孕产保健科、计划生育科、医学影像科、医学检验科、后勤科等18个科室。

（三）主要工作

认真抓好全市孕产妇和儿童保健管理工作常规的贯彻落实，进一步重视孕产妇和儿童的全程保健管理，不断规范保健技术服务，提高保健服务质量。加强对各项工作制度落实情况的检查指导，及时提出工作建议，巩固提高妇幼保健各项质量指标。加强对各乡镇卫生院的业务指导。

贯彻执行党的妇幼卫生工作方针，因地制宜实施改革与创新，抓好两个效益，保持医院稳步发展。

(一)依托中央资金建设项目，增收节支多方筹措资金，努力改善医疗保健业务用房陈旧、设备老化的状况，以适应保健业务发展的需要。

(二)认真实施等级医院评审工作。

(三)加强医疗服务设施管理。

(四)大力引进人才，补充后备力量。

二、部门预算编制情况

个旧市妇幼保健计划生育服务中心编制2018年部门预算编制以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，紧紧围绕市政府的要求，遵行依法理财、综合预算、结构优化和收支平衡的编制原则，做到量入为出、量力而行、收支平衡。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制67人，其中：事业编制67人。在职实有67人，其中：财政全供养67人，非财政供养0人。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆。

第二部分个旧市妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算表

（附件13张表）

第三部分个旧市妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市妇幼保健计划生育服务中心2018年财政拨款收支总预算1129.86万元。

财政拨款预算总收入为1129.86万元，其中：本级财政收入1129.86万元，占总收入的100%；2017收入1012.82万元，占总收入的100%；与上年对比增加117.04万元，主要增加变动是因为政策性调资需要增加财政拨款收入。

支出为1129.86万元，其中：基本支出1129.86万元，占总支出的100%；2017年支出1012.82万元，占总支出的100%；与上年对比增加117.04万元，主要增加变动是因为政策性调资需要增加财政拨款收入。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市妇幼保健计划生育服务中心2018年一般公共预算财政拨款支出1129.86万元，比2017年执行数减少206.74万元，其中基本支1129.86万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2100403款2018年预算数为664.62万元，较上年执行数减少15.38万元，主要是因为2017年上半年人员减少：调出4人。

2.2100716款2018年预算数为116.67万元，较上年执行数减少13.33万元，主要是人员减少：调出2人和退休1人。

3. 2080502款2018年预算数为177.28万元，较上年执行数增加141.83万元，主要是退休养老金增加。

4.2080505款2018年预算数为88.48万元，较上年执行数增加3.92元，主要是因为养老保险等相关保险支出增加。

5.2101102款2018年预算数为51.3万元，较上年执行数增加0.6元，主要是因为医疗保险支出增加。

6.2101103款2018年预算数为31.51万元，较上年执行数减少0.6元，主要是因为医疗补助支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市妇幼保健计划生育服务中心2018年财政拨款支出总1129.86万元。

政府预算支出1129.86万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助953.36万元、对个人和家庭的补助176.5万元。

部门预算支出1129.86万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出925.52万元，商品和服务支出27.83万元，对个人和家庭的补助176.51万元.

四、部门基本支出情况说明

个旧市妇幼保健计划生育服务中心2018年基本支出1129.86万元，财政拨款1129.86万元，其中一般公共预算1129.86万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出925.52万元，主要包括925.52万元，（比如：基本工资235.93万元、津贴补贴117.72万元、奖金9.16万元、绩效工资336.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.48万元、职工基本医疗保险缴费51.3万元、公务员医疗补助缴费31.51万元、住房公积金55.29万元。）

商品和服务支出27.83万元，主要包括：27.83万元（比如：办公费20.21万元、培训费1.21万元、工会经费4.4万元、福利费2.01万元。）

对个人和家庭的补助176.51万元，主要包括：176.51万元（比如：退休费45.26万元、生活补助131.25万元。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市妇幼保健计划生育服务中心2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市妇幼保健计划生育服务中心2018年收支总预算1129.86万元。预算收入共1129.86万元，包括：一般公共预算拨款收入1129.86万元；预算支出共1129.86万元，包括：社会保障和就业支出265.76万元、医疗卫生与计划生育支出864.1万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市妇幼保健计划生育服务中心2018年收入预算1129.86万元，其中：2100403款2018年预算数为664.62万元，占58.82%，较上年增加77.8万元，主要是因为人员工资增加；2100716款2018年预算数为116.67万元，占10.32%，较上年减少15.05万元，主要是人员减少：调出2人和退休1人。；2080502款2018年预算数为177.28万元，占15.69%，较上年减少192.09万元，主要是退休人员工资纳入社保；2080505款2018年预算数为88.48万元，占7.85%，较上年增加3.92元，主要是因为养老保险等相关保险支出增加；2101102款2018年预算数为51.3万元，占4.54%，较上年减少3.08元，主要是因为医疗保险支出减少；2101103款2018年预算数为31.51万元，较上年减少1.39元，占2.78%，主要是因为医疗补助支出减少。

八、部门支出预算情况说明

个旧市妇幼保健计划生育服务中心预算总支出 1129.86万元。本级财力安排支出1129.86万元，其中，基本支出1129.86万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2100403款2018年支出为664.62万元；2100716款2018年支出为116.67万元；2080502款2018年支出为177.28万元；2080505款2018年支出为88.48万元，较；2101102款2018年支出为51.3万元；2101103款2018年支出为31.51万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员工资增加；

2.退休人员工资纳入社保预算计发；

3.养老保险纳入单位预算支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年个旧市妇幼保健计划生育服务中心无项目支出预算

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年个旧市妇幼保健计划生育服务中心无三公经费。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

本单位2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市妇幼保健计划生育服务中心国有资产总额5132.79万元，其中：流动资产3838.3万元，固定资产1294.49万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市妇幼保健计划生育服务中心2018年无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市妇幼保健计划生育服务中心2018年无项目支出。

（三）对下转移支付绩效目标表                                                          

个旧市妇幼保健计划生育服务中心2018年无对下转移支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。