个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（一）基本职能

（1）、开展肿瘤随访登记工作。收集整理全市各种恶性肿瘤资料，向上级有关部门报告。

（2）、开展以肺癌为主的普查防治工作。通过普查或筛查，争取“三早”（早期发现、早期诊断、早期治疗），努力降低肺癌等各种恶性肿瘤死亡率及发病率。

(3)、开展肿瘤流行病学调查研究工作。针对高危人群及其工作、生活环境，开展力所能及的肿瘤病因学、流行病学调查研究工作，为政府制定肿瘤防治规划和职业防护措施提供科学依据。

(4)、开展国际国内合作与交流。协助和配合国际国内相关科研机构，做好肿瘤高发现场癌症防治及科研项目工作。

(5)、指导抗癌协会进行学术交流与培训，开展形式多样、健康向上的康复活动。

（6）、完成上级主管部门安排的其他工作任务。

（二）机构设置情况

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室,为全额拨款事业单位，于1984年2月20日经市政府批准成立。原名为“个旧市矿工肺癌防治工作领导小组办公室”。近年来，由于业务量的增加和工作范围的扩大，同时也为了与国家肿瘤管理机构名称相对应，现又经市政府批准更名为“个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室”，上级主管部门为个旧市卫生和计划生育局。

人员情况：单位编制6人，年初实有4人、年末实有5人（其中：管理人员1人，专技人员3人，工人1人），空编1人。现有5名退休职工。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍。

1.肿瘤登记工作；

2.肺癌早诊早治工作：

3.科普知识宣传及组织癌症康复人员活动。

二、部门预算编制情况

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2018年部门预算的指导思想：深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整优化财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。

基本原则：1、积极稳妥的原则。在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，做到量入为出，确保预算收支平衡。

2、综合预算的原则。在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年一般公共预算、政府性基金预算、非税收入、其他收入和以前年度结余结转资金等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。

3、优先保障的原则。为确保机关事业单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入部门预算的资金来源，应首先用于保障单位基本支出的合理需要。

4、注重绩效的原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。对项目支出编制绩效预算，大力推进绩效考评工作，绩效考评结果作为下一年度部门预算项目支出安排的依据，提高财政资金使用效益。

编制方法、总体思路：

（一）基本支出预算的编制

基本支出，是行政事业单位为保障其机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出、公用经费支出、民生支出及其他基本支出。分别在《财政部分供养人员支出情况表》、《保运转支出情况表》、《保民生支出情况表》、《其他经费保障情况表》中填报。

单位在编制人员经费支出时必须根据2017年10月应发工资数细化编制到每位工作人员，由于系统初始数据为2017年部门预算结转数据，因此各单位务必结合本单位人员与工资数据变动情况，将人员信息数据修改为2017年10月工资数据（若涉及职务职级变动的人员以新工资数据为准）。公用经费支出根据单位10月实有人数按定员定额标准编制。单位预计11月以后有新增人员的，由单位将人数统一上报财政局主管业务科室，由财政统一代编支出预算。

（二）项目支出预算的编制

项目支出由各部门根据实际需求在项目库系统申报，财政根据项目的轻重缓急，结合当年财力情况统筹安排纳入预算。单位在项目库录入时，应提供项目立项依据、可行性论证、项目实施主体、具体实施计划、项目的受益对象、预期要达到的绩效目标

（三）“三公”经费预算的编制

各单位要按照厉行节约、反对奢侈浪费的要求，认真编制“三公”经费预算，原则上使用财政拨款安排的各项“三公”经费预算不得超过上年度预算数。“三公”经费预算一经审定，不得擅自变更，待2018年部门预算批复单位后，按“谁公开、谁解释、谁负责”的原则，由各部门予以公开。若2018年预算公开时单位“三公”经费预算发生重大变化的，各单位必须及时将变更后的数据报财政局备案。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 个旧市肿瘤防治工作领导小组办   公室2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2018年财政拨款收支总预算79.51万元。

财政拨款预算总收入为79.51万元，其中：一般公共预算收入79.51万元，占总收入的100%；主要增减变动原因分析：人员增加，2017年预算时人员为4人，2018预算时人员为5人。

支出为79.51万元，其中：医疗卫生与计划生育支出59.76万元，占总支出的75%；社会保障和就业支出19.74万元，占总支出的25%；与上年对比增加10.19万元，主要增减变动原因分析：人员增加，2017年预算时人员为4人，2018预算时人员为5人。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2018年一般公共预算财政拨款支出79.51万元，比上年执行数131.28万元减少51.77万元，其中基本支出较上年72.08万元增加7.43万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障和就业支出208（类〕行政事业单位离退休05（款〕归口管理的事业单位离退休02（项〕2018年预算数为13.79万元，较上年执行数2.71万元减少11.08万元，主要是退休人员划转社保，支出减少。

2.社会保障和就业支出208（类〕行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项〕2018年预算数为5.96万元，较上年执行数5.93万元增加0.03万元。主要是养老保险缴费支出增加。

3.医疗卫生与计划生育支出210（类〕公共卫生04（款〕疾病预防控制机构01（项〕2018年预算数为54.03万元，较上年执行数58.06万元减少4.03万元，主要是上年结算数字包含上年结转结余。

4.医疗卫生与计划生育支出 210（类〕医疗保障11（款〕事业单位医疗02（项〕2018年预算数为3.49万元，较上年执行数3.17增加0.32万元，主要是事业单位医疗支出增加。

5.医疗卫生与计划生育支出 210（类〕医疗保障11（款〕公务员医疗补助03（项〕2018年预算数为2.24万元，较上年执行数2.21万元增加0.03万元，主要是公务员医疗补助支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2018年财政拨款支出总计79.51万元。

政府预算支出79.51万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助65.78万元,对个人和家庭的补助13.73万元.

部门预算支出79.51万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出63.90万元，商品和服务支出1.88万元，对个人和家庭的补助13.73万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2018年基本支出79.51万元，财政拨款79.51万元，其中一般公共预算79.51万元。

工资福利支出63.9万元，主要包括：63.9万元（基本工资15.17万元、津贴补贴8.39万元、奖金0.58万元、绩效工资24.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.96万元、职工基本医疗保险缴费3.49万元、公务员医疗补助缴费2.24万元、住房公积金3.71万元）。

商品和服务支出1.88万元，主要包括：1.88万元（办公费1.36万元、培训费0.09万元、工会经费0.28万元、福利费0.15万元）。

对个人和家庭的补助13.73万元，主要包括：13.73万元（退休费3.53万元、生活补助10.2万元）。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2018年收支总预算79.51万元。预算收入共79.51万元，包括：79.51万元一般公共预算拨款收入；预算支出共79.51万元，包括：79.51万元一般公共服务支出。

七、部门收入预算情况说明

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2018年收入预算79.51万元，其中：1.社会保障和就业支出208（类〕行政事业单位离退休05（款〕归口管理的事业单位离退休02（项〕2018年预算数为13.79万元，占17%；

2.    社会保障和就业支出208（类〕行政事业单位离退休05（款〕机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项〕2018年预算数为5.96万元，占7%；

3.    医疗卫生与计划生育支出210（类〕公共卫生04（款〕疾病预防控制机构01（项〕2018年预算数为54.03万元，占68%；

4.     医疗卫生与计划生育支出210（类〕医疗保障11（款〕事业单位医疗02（项〕2018年预算数为3.49万元，占4%；

5.    医疗卫生与计划生育支出210（类〕医疗保障11（款〕公务员医疗补助03（项〕2018年预算数为2.24万元，占3%；

与上年69.32万元对比增加10.19，主要增减变动原因分析：预算人数增加，调资等。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出79.51万元。本级财力安排支出 79.51万元，其中，基本支出79.51万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出208（类〕行政事业单位离退休05（款〕归口管理的事业单位离退休02（项〕支出13.79万元；

2.社会保障和就业支出208（类〕行政事业单位离退休05（款〕机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项〕支出5.96万元；

3.医疗卫生与计划生育支出210（类〕公共卫生04（款〕疾病预防控制机构01（项〕支出54.03万元；

4.医疗卫生与计划生育支出210（类〕医疗保障11（款〕事业单位医疗02（项〕支出3.49万元；

5.医疗卫生与计划生育支出210（类〕医疗保障11（款〕公务员医疗补助03（项〕支出2.24万元；

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.退休人员增加生活补助费

2.调资

3.人员增加

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.无项目变动

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.6万元，减少的主要原因是：本着能节约就节约的宗旨，在工作中尽力做到能少接待就少接待，能不接待就不接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比XX年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：0；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：，主要用于保障（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室公务接待费预算数3万元，比2017年预算增加1万元，增减变动主要原因分析：开展肿瘤登记工作、肺癌早诊早治工作、科普知识宣传及组织癌症康复人员活动中，需要请省级、州级以及本市专家培训、讲解、检查、会诊分析等工作，开展工作的过程中会产生相应的接待费用，此外，每年国家和省级专家都会到个旧进行督导检查和技术指导，也会产生接待费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室国有资产总额59.11万元，其中：流动资产53.51万元，固定资产5.6万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）项目支出绩效目标

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表                                                     

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2018年对下项目共有0项.

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。