个旧市第二人民医院2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市第二人民医院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市第二人民医院2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市第二人民医院2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 个旧市第二人民医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市第二人民医院从事医疗执业活动。负责大屯辖区及周边厂矿的基本医疗服务；负责本地区突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;负责本辖区内的卫生信息统计、分析。为人民身体健康提供医疗护理与保健服务，救死扶伤，全心全意为伤病员服务。

（二）机构设置情况

个旧市第二人民医院医疗服务设有内科、外科、妇产科。办公室设党政办、医务科、药剂科、护理部、人财部、医保办、信息科、总务科等。

（三）2018年主要工作

1、加强行政管理  具体做好以下几方面的工作

（1）加强医院管理，完善和落实各项管理制度，档案资料规范管理。落实《个旧市卫计局关于进一步加强基层单位管理的意见》的要求，切实保质、保量、按时完成市卫计局下达的各项工作任务，按时上报各种报表和材料。

（2）积极贯彻落实《中华人民共和国献血法》，按时完成无偿献血指标。

（3）积极向《个旧卫生信息》或“个旧市卫生网站”投稿。

2、抓好医德医风教育和行风作风建设  具体做好以下几方面的工作

（1）纠风工作领导机构健全、制度完善，坚持行风工作自评自查。

（2）在医院内设立行风宣传栏、院务宣传栏，至少组织2次行风宣传报告，认真实行院务公开，每季度院务公开至少1次，根据卫生部《医疗结构院务公开监督考核办法（试行）》进行自查、整改。

（3）按时按质量要求上报纪检纠风工作报表。

（4）建立和健全预防商业贿赂的长效机制。

（5）建立和健全廉洁风险防控机制。

（6）认真做好工作总结、工作报表、信息报送工作。

3、加强城乡一体化医疗管理和服务  具体做好以下几方面的工作

（1）认真履行《个旧市定点医疗机构服务协议书》，简化手续，热情为参合城乡居民提供医疗及补偿服务。

（2）认真做好健康扶贫工作，保证建档立卡贫困户各类补偿到位，让贫困户充分感受到国家政府的好政策。

4、医疗安全   具体做好以下几方面的工作

（1）认真开展创建“平安医院”、医疗卫生系统“三好一满意”等活动，深化由于医院管理，提高医疗质量，确保医疗安全，健全治安防控体系和治安保卫工作机制，医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，完成各项活动自查工作，做好信息及自查总结上报工作。

（2）加强医护质量管理，提高医疗服务的安全性和有效性。建立和完善医疗信息报告制。建立健全医疗执业保险机制。

5、医疗护理质量控制   具体做好以下几方面的工作

 （1）参考执行《个旧市医疗机构医疗质量考核指标》适宜指标。

（2）严格落实《医疗机构临床用血管理办法》，确保用血安全。成份输血率≥90%、加强亲友互助献血工作。

（3）严格落实医院感染控制各项工作、严防医院感染事件发生。

6、巩固完善基本药物采购配送制   具体做好以下几方面的工作

（1）严格实施国家基本药物制度。医院基本药物（包括省增补品种）采购、配送工作严格落实个卫发【2010】129号和个卫发【2010】一号文件要求，在省级网上集中采购，统一配送。按要求编制基本药物集中采购计划，确定基本药物采购的具体剂型、规格、质量要求，明确采购数量。加强对社区卫生服务站药品采购配送及执行基本药物零差率销售及基本药物品种管理。每月及时兑付社区卫生服务站零差率销售补偿款。

（2）加大基本药物宣传、培训力度。提高医务人员和广大群众对基本药物制度的认知，促进科学、安全、合理用药。

（3）落实中央和省州建立全科医生制度文件精神，推动全科医生制度建设。安排在岗人员进行全科医生转岗培训。完成城市社区卫生服务人员在岗培训任务。

7、加快推进公立医院改革   具体做好以下几方面的工作

（1）完善医院内部分配激励机制。健全以服务质量、数量和患者满意度为核心的内部分配机制，完善医务人员收入分配机制，体现多劳多得、优绩优酬。增加人员经费支出占业务支出的比例，提高医务人员待遇。严禁把医务人员个人收入与医院的药品和检查收入挂钩。

（2）完善公立医院非基药网上集中采购，重点推进药品带量采购和高值耗材集中采购，压缩中间环节和费用，着力降低虚高价格。

（3）控制医药费用不合理增长。县级公立医院门诊、住院和床日均次费用增幅与城乡居民人均可支配收入增长幅度持平。

（4）采取有力措施，降低抗生素在医疗过程中的使用比例，禁止滥用抗生素，使用抗生素控制在35个品种以内。

（5）严格落实城乡基本医疗服务均等化工作，提高对口基层医疗机构医疗服务能力。建立健全分级诊疗、双向转诊制度，积极推进基层首诊负责制。

（6）落实《基层中医药服务能力提升工程意见》等相关要求，推进基层中医药服务体系和服务能力建设。

（7）控制医药费用不合理增长。县级公立医院门诊、住院和床位均次费用增幅与城乡居民人均可支配收入增长幅度持平。

8、全面开展便民惠民服务   具体做好以下几方面的工作

（1）进一步落实《卫生部关于改进公立医院服务管理方便群众看病就医的若干意见》和《云南省医疗服务惠民便民10项制度》，切实改善人民群众的就医体验。

（2）大力推行临床路径，加强质量控制。开展单病种质量控制，规范医疗行为。继续开展抗菌药物临床应用专项整治活动。医疗机构检验对社会开放，检察设备和技术人员应当符合法定要求或具备法定资格，实现检查结果互认。

9、提升县级医院服务能力  具体做好以下几方面的工作

（1）以电子病历和医院管理为核心，推进公立医院信息化建设。推进村社区卫生服务站基层信息化建设。落实各级安排的信息化建设项目，有专兼职人员组织实施。

（2）加强医院以人才、技术、重点专科为核心的能力建设。安排1名以上骨干人员进修学习。完成城市社区卫生服务人员在岗培训任务。加强医院以人才、技术、重点专科为核心的能力建设。安排1名以上骨干人员进修学习。

10、创新卫生人才培养使用制度 

加强继续教育（包括卫生技术人员继续医学教育、财会人员继续教育）工作，继续教育覆盖率在县级及以上医疗卫生机构达到95%。

2018年重点工作任务介绍。

（1）做好农村建档立卡贫困户医疗救治工作。

（2）认真执行对建档立卡贫困户的各类优惠补偿工作，保证资金补偿到位。

（3）持续做好公立医院改革工作，控制费用不合理增长，力争把各类指标控制在国家规定的范围之内。

二、部门预算编制情况

个旧市第二人民医院编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（1）指导思想 以科学发展观为统领，紧紧围绕医院发展的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保民生、保和谐稳定”，从严从紧编制各项支出预算。

（2）基本原则  根据国家有关法规之规定，参照本院近三年来的业务收入、支出、利润等指标，本着厉行节约，量入而出的原则。

（3）编制方法：根据近三年正常收支范围内可实现的业务量水平收支情况自下而上编制。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2018年12月统计，部门在职人员编制100人，其中：行政编制0人，事业编制100人。在职实有86人，其中：财政全供养0人，非财政供养87人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分部门个旧市第二人民医院

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市第二人民医院

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市第二人民医院2018年财政拨款收支总预算419.35万元。

财政拨款预算总收入为419.35万元，其中：一般公共预算收入419.35万元，占财政拨款预算总收入100%。财政拨款预算总收入419.35万元与上年345.89万元对比增加73.46万元。主要增减变动原因分析：2017年的预算收入未含在编人员机关事业单位养老金、职业年金拨款108.03万元；该项拨款为2018年新增。

支出为419.35万元，其中：社会保障和就业支出346.27万元，占总支出的82.57%；医疗卫生与计划生育支出73.08万元，占总支出的17.43%；财政拨款预算总支出419.35万元与上年345.89万元对比增加73.46万元，增幅21.23%。主要增减变动原因分析：2017年的预算支出未含在编人员机关事业单位养老金、职业年金缴费108.03万元；该项拨款为2018年新增。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市第二人民医院2018年一般公共预算财政拨款支出419.35万元，比上年执行数增加73.46万元，其中：基本支出73.46万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休238.23万元。

2.社会保障和就业支出-工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出87.93万元，较上年执行数增加87.93万元，原因：2017年此项拨款未含在预算中，是年终结算时根据政策才补给5-12月份的；社会保障和就业支出-工资福利支出-职业年金缴费支出20.10万元，较上年执行数增加20.10万元，原因:2017年此项拨款未含在预算中，是年终结算时根据政策才补给5-12月份的。

3.医疗卫生与计划生育-公立医院-综合医院支出73.08万元，较上年执行数增加73.08万元，原因：2017年无此项拨款；

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市第二人民医院2018年财政拨款支出总计419.35万元。

政府预算支出419.35万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助237.53万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助181.82万元。

部门预算支出419.35万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出181.11万元，商品和服务支出0.71万元，对个人和家庭的补助237.53万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市第二人民医院2018年基本支出419.35万元，明细如下：

1.工资福利支出181.11万元，主要包括：基本工资73.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费87.93万元、职业年金缴费20.1万元。

2.商品和服务支出0.71万元，主要包括：办公费0.71万元。

3.对个人和家庭的补助237.53万元，主要包括：退休费116.3万元、生活补助121.22万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

   个旧市第二人民医院2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市第二人民医院2018年预算收入共419.35万元，全部为一般公共预算拨款收入；预算支出共419.35万元，包括：社会保障与就业支出346.27万元、医疗卫生与计划生育支出73.08万元、农林水支出102.97万元。

七、部门收入预算情况说明

（一）个旧市第二人民医院2018年财政补助收入预算419.35万元，其中： 208（类）05（款）02(项）收入238.23万元，占56.81%；208（类）05（款）05(项）收入87.94万元，占20.97%；208（类）05（款）06(项）收入20.10万元，占4.79%； 210（类）02（款）01(项）收入73.08万元，占17.43%。

八、部门支出预算情况说明

个旧市第二人民医院2018年部门预算总支出 419.35万元。本级财力安排支出419.35万元，其中，基本支出419.35万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）02(项）支出238.23万元；208（类）05（款）05(项）支出87.94万元；208（类）05（款）06(项）支出20.10万元； 210（类）02（款）01(项）支出73.08万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因：因政策变动因素

1.基本养老保险缴费支出同比增加87.93万元

2.新增机关事业单位职业年金支出20.1万元。

3.新增退休生活补助121.22万元。

（三）项目支出预算变动的主要原因

  个旧市第二人民医院2018年无项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市第二人民医院2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

十、部门政府采购情况说明

个旧市第二人民医院2018年无部门政府采购。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市第二人民医院2018年无政府购买服务。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市第二人民医院国有资产总额1766.84万元，其中：流动资产1015.63万元，固定资产751.21万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市第二人民医院2018年机关运行经费财政拨款预算0万元,较上年预算执行数无增减变动。

（二）项目支出绩效目标

个旧市第二人民医院2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表   

个旧市第二人民医院2018年对下项目共有0项.

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。