个旧市大屯镇中心卫生院2018年度部门预算

目录

第一部分  个旧市大屯镇中心卫生院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分  个旧市大屯镇中心卫生院2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市大屯镇中心卫生院2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市大屯镇中心卫生院概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等，慢性非传染性疾病的防治，实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等疾病预防与控制，做好农村妇女病普查孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等妇幼保健工作；一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等基本医疗服务工作，做好普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作，协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务，处理突发公共卫生事件，对村卫生室进行规范化管理和业务指导及对乡村医生的培训；提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等；协助市级卫生机构对卫生院进行预防、保健、医疗技术指导工作。

（二）机构设置情况

个旧市大屯镇中心卫生院设有：内科、外科、妇产科、口腔科、公共卫生科、中医科、医技科、艾病科、财务科、院办等。

（三）主要工作

2018年个旧市大屯镇中心卫生院主要任务是;为辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生、重大公共卫生服务等任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强医疗服务管理，提升医疗服务水平。

（二）认真组织实施基本公共卫生服务项目。

（三）加强卫生行风建设，建设一支群众满意的卫生服务队伍。

二、部门预算编制情况

个旧市大屯镇中心卫生院编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容如下：

1、指导思想，我院紧密结合十九大会议精神，进一步贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神及市委、市政府有关工作部署，进一步深化医药卫生卫生体制改革，提高医疗服务水平，扎实做好公共卫生服务工作，促进我院今年各项工作的全面开展。

2、基本原则：合法真实原则。预算编制要符合新修订的《中华人民共和国预算法》、国家有关法律、法规及现行财政财务管理规定的要求。部门支出预算要结合实际支出需要，科学预测，尽可能使预算结果贴近客观实际。保障重点原则。强化项目排序，优先保障重点项目。支出安排坚持一要“保吃饭”，即首先确保财政供养人员的工资、津贴补贴等人员经费的安排；二要保单位运转经费的基本支出。综合统筹原则。实行综合预算管理，统筹各项资金来源，将单位各项收支全部纳入部门预算反映，科学合理安排支出。厉行节约原则。继续严格贯彻中央八项规定等有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神，严格控制一般性支出，控制车辆购置及运行和公务接待活动等经费支出。

3、编制方法：零基预算法。

4、总体思路：进一步转变观念，深化对预算管理的认识；发挥预算组织体系的功能，提高预算编制质量；完善全面预算管理监督、考核机制。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制52人，其中：行政编制0人，事业编制52人。在职实有52人，其中：财政全供养0人，非财政供养0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

第二部分个旧市大屯镇中心卫生院

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市大屯镇中心卫生院

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市大屯镇中心卫生院2018年财政拨款收支总预算589.53万元。

财政拨款预算总收入为589.53万元，其中：社会保障与就业收入185.62万元，占总收入的31%；医疗卫生与计划生育收入403.91万元，占总收入的69%；与上年对比增加45.47万元，主要增减变动原因分析云锡化转人员增加，退休人员纳入社保。

支出为589.53万元，其中：社会保障和就业支出185.62万元，占总支出的31%；医疗卫生与计划生育支出403.91万元，占总支出的69%；2018年与上年对比增长8%，主要增减变动原因分析云锡化转人员增加，新进人员增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

个旧市大屯镇中心卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出589.53万元，比2017年执行数增加45.47万元，其中基本支出589.53万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1、208（类）05（款）02(项）2018年预算数为96.82万元，较上年执行数增减97.11万元，主要是退休费由社保发放。

2、208（类）05（款）05(项）2018年预算数为66.32万元，上年没有预算。

3、208（类）05（款）06(项）2018年预算数为22.47万元，上年没有预算。

4、210（类）03（款）02(项）2018年预算数为396.04万元，较上年执行数增减54.12万元，主要是人员增加。

5、210（类）11（款）02(项）2017年和2018年一致。

6、201（类）11（款）03(项）2018年预算数为6.51万元，较上年执行数减少0.34万元，主要是公务员医疗补助支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市大屯镇中心卫生院2018年财政拨款支出总计589.53万元。

政府预算支出589.53万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助493.12万元，对个人和家庭补助96.41万元。

部门预算支出589.53万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出492.71万元，商品和服务支出0.41万元，对个人和家庭的补助96.41万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市大屯镇中心卫生院2018年基本支出589.53万元，财政拨款589.53万元，其中一般公共预算589.53万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出492.71万元，主要包括：基本工资152.76万元、津贴补贴114.97万元、绩效工资128.32万元、机关事业单位基本养老保险66.32万元、职业年金22.47万元、职工基本医疗保险1.36万元、公务员医疗补助6.51万元。

商品和服务支出0.4万元，主要包括：办公费0.4万元。

对个人和家庭的补助96.42万元，主要包括：退休费24.99万元，生活补助71.43万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市大屯镇中心卫生院2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因我院没有部门政府性基金支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市大屯镇中心卫生院2018年收支总预算589.53万元。预算收入共589.53万元，包括：一般公共预算拨款收入589.53万元；预算支出共589.53万元，包括一般公共服务支出589.53万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市大屯镇中心卫生院2018年收入预算46.54万元，其中：208（类）05（款）收入185.62万元，占31%；210（类）03（款）02(项）收入396.04万元，占68%；210（类）11（款）收入7.86万元，；占1%；与上年对比增加11.87万元，主要增加变动原因退休人员纳入社保管理，云锡划转人员和新进员工增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 589.53万元。本级财力安排支出 0万元，其中，基本支出589.53万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）02(项）支出96.82万元；208（类）05（款）05(项）支出66.33万元；208（类）05（款）06（项）支出22.47万元，210（类）03（款）02（项）支出396.04万元；210（类）11（款）02（项）支出1.35万元；210（类）11（款）03（项）支出6.51万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、云锡化转人员增加，新招人员增加。

2、退休人员纳入社保管理

3、基本养老保险和职业年金纳入预算

（三）项目支出预算变动的主要原因

1、我院无项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市大屯镇中心卫生院2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出1.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3.6万元，减少的主要原因是公务用车运行费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）

2018年个旧市大屯镇中心卫生院因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算减少0万元。增减变动主要原因分析我院无因公出国费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市大屯镇中心卫生院公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0万元，增减变动原因分析：我院无公务用车购置及运行维护费；运行维护费1万元，比2017年预算减少5.1万元，增减变动主要原因是2017年我院其中一辆车已坏，停止使用，主要用于保障卫生监督，公共卫生科下乡和院内工作人员出差的派遣工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市大屯镇中心卫生院公务接待费预算数1.5万元，比2017年预算增加1.5万元，增减变动主要原因是2016年无公务接待费。

十、部门政府采购情况说明

个旧市大屯镇中心卫生院2018年无政府采购，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

本单位2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市大屯镇中心卫生院国有资产总额1154.12万元，其中：流动资产236.57万元，固定资产917.55万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市大屯镇中心卫生院2018年无机关运行费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市大屯镇中心卫生院2018年无项目支出绩效目标。

（三）对下转移支付绩效目标表

个旧市大屯镇中心卫生院2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。