个旧市传染病医院2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市传染病医院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市传染病医院2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市传染病医院2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市传染病医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市传染病医院是财政部分供养的事业单位，编制人数为124人，主要职能是提供医疗与预防保健服务，对个旧以及周边县市的传染病防治，精神疾病、药物依赖防治，做好卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等工作。

（二）机构设置情况

个旧市传染病医院设有：传染科、传染科五病区、感染科七病区、精神科、永盛门诊、牙科、中西医结合科、化验室、X光室、B超室、药剂科、财务科、信息科、后勤部、宣传保卫科、医务科、护理部、病案室、公共卫生科、办公室。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：

1、建成州内具有一定影响，集预防、医疗、保健、康复、养老、教学、科研等为一体的传染病专科医院，保持我院在各类感染性疾病、艾滋病诊治技术处于州内领先的地位，进一步提高在州内的辐射能力，并对州内县市传染病防治提供技术指导和后援。保持精神康复、药物依赖防治及心理卫生服务在州内领先。

2、感染科工作向艾滋病等新发传染病转移，具备对新发传染病的综合防治能力，包括病原微生物筛查、致病和扩散机理研究、快速诊断和治疗技术等。建立传染病基础室，对本州常见、新发传染病进行研究，为全州传染病防治提供信息支持。认真做好艾滋病各项项目。

3、坚持专科特色，发展综合实力，逐步向综合医院发展。逐步形成大专科小综合发展的传染病专科医院。

4、强化市场意识，引入竞争机制，深化人事制度改革，提高医院的管理水平，加强医院系统化、科学化管理，努力提高效率，增收节支，降低医院运行成本，提高医院经济效益。

5、依靠对外交流协作，加快技术进步，调整业务发展策略，提高在职医务人员的整体素质，加快医疗设施的更新改选。在与上海市传染病医院、省第二人民医院、昆明市第三人民医院协作的基础上，充分利用现有卫生资源，不断加强专科优势，将专科核心技术向精、深方向发展。同时不断提高医院综合医疗预防、保健服务能力。

6、积极寻找抢占医疗卫生服务的市场份额。转变观念、主动出击，把医院卫生服务深入到社区，实行医前服务及医后服务，将服务延伸到院外更广泛的人群。

7、狠抓人才引进和培养，创造必要的条件，让人才有专业发展的条件及安心生活的环境，使之留得住、能发展。

8、抓住当前国家加强突发公共卫生事业应急建设和对传染病防治、重症精神病工作的重视带来的各种机遇，加强医院融资渠道的拓展，积极争取财政拨款的增加，加快医院发展速度，增强医院综合实力。

9、努力做好传染科住院大楼病房改造。

10、努力做好岗位设置工作。

二、部门预算编制情况

个旧市传染病医院编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻十八大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

（二）基本原则及编制方法

严格执行财政预算编制，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

（三）总体思路

依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制124人，其中：行政编制0人，事业编制124人。在职实有111人，其中：财政全供养0人，非财政供养0人,财政部分供养111人。

离退休人员104人，其中：离休0人，退休104人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市传染病医院

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市传染病医院

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市传染病医院2018年财政拨款收支总预算1063.27万元。

财政拨款预算总收入为1063.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1063.27万元，占总收入的100%。与上年对比减少69.56万元，主要减少变动原因：人员工资有所变动，2018年我院没有项目预算支出。

支出为1063.27万元，其中：社会保障与就业支出440.87万元，占总支出的41.46%；医疗卫生与计划生育支出622.40万元，占总支出的58.54%。与上年对比减少69.56万元，主要减少变动原因职工工资支出减少，2018年我院没有项目预算支出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市传染病医院2018年一般公共预算财政拨款支出1063.27万元，比上年执行数减少59.38万元，其中基本支出1063.27万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2018年预算数为287.16万元，较上年执行数增加233.00万元，主要是从2017年2月份起我院全部退休职工由社保局发放工资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为109.79万元，2017预算没有这项，主要是从2017年2月份起我院全部退休职工由社保局发放工资。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）2018年预算数为43.92万元，2017预算没有这项，主要是从2017年2月份起我院全部退休职工由社保局发放工资。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院(项）2018年预算数为597.44万元，较上年执行数减少449.66万元，主要是2017年财政拨款里含有中央防艾经费、州级防艾经费；2017年我院有项目支出，2018年没有项目预算支出；2017年财政拨了职工补交2014年10月到2017年1月的养老保险费单位承担部分70%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）2018年预算数为4.15万元，较上年执行数增加0.71万元，主要是我院在职职工人数的增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）2018年预算数为20.81万元，较上年执行数增加2.87万元，主要是我院退休职工人数的增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市传染病医院2018年财政拨款支出总计1063.27万元。

政府预算支出1063.27元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助777.36万元,对个人和家庭的补助285.91万元。

部门预算支出1063.27万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出776.11万元，商品和服务支出1.25万元，对个人和家庭的补助285.91万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市传染病医院2018年基本支出1063.27万元，财政拨款1063.27万元，其中一般公共预算1063.27万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出776.11万元，主要包括：基本工资227.28万元、津贴补贴120.00万元、绩效工资250.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.79万元、职业年金缴费43.92万元、职工基本医疗保险缴费4.15万元、公务员医疗补助缴费20.81万元。

商品和服务支出1.25万元，主要包括：办公费1.25万元。

对个人和家庭的补助285.91万元，主要包括：退休费73.75万元、生活补助212.16万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市传染病医院2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市传染病医院2018年收支总预算1063.27万元。预算收入共1063.27万元，包括： 一般公共预算拨款收入1063.27万元。预算支出共1063.27万元，包括：社会保障与就业支出440.87万元，医疗卫生与计划生育支出622.40万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市传染病医院2018年收入预算1063.27万元，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）收入287.16万元，占27%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入109.79万元，占10.33%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）收入43.92万元，占4.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院(项）收入597.44万元，占56.19%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）收入4.15万元，占0.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）收入20.81万元，占1.96%。与上年对比减少69.56万元，主要增减变动原因分析人员工资有所变动，2018年我院没有项目预算支出。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出1063.27万元。本级财力安排支出 1063.27万元，其中，基本支出1063.27万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）收入287.16万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入109.79万元，；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）收入43.92万元；医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院(项）收入597.44万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）收入4.15万元；医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）收入20.81万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.我院人员工资有所变动，2018年不在有州补贴；

2，2018年预算数据未包含上级专款，2017拨款数包含上级专款。

（三）项目支出预算变动的主要原因

我院2018年无项目预算支出所以有变动。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市传染病医院2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.26万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.26万元，公务接待费支出0万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.10万元，减少的主要原因是我院是差额拨款单位，我院压缩“三公”经费的使用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市传染病医院因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市传染病医院公务用车购置及运行维护费预算数0.26万元。其中：购置费0万元，比2017年预算无增减变化；运行维护费0.26万元，比2017年预算减少2.1万元，增减变动的原因是我院压缩“三公”经费的使用。主要用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市传染病医院公务接待费预算数0万元，比2017年预算无增减变化。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市传染病医院2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市传染病医院国有资产总额4719.37万元，其中：流动资产1682.83万元，固定资产2988.87万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产47.67万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市传染病医院2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算执行数无增减变动。

（二）项目支出绩效目标

个旧市传染病医院2018年项目共有0项。

 （三）对下转移支付绩效目标表

个旧市传染病医院2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。