个旧市住房和城乡建设局2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市住房和城乡建设局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市住房和城乡建设局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市住房和城乡建设局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市住房和城乡建设局

概况

一、基本职能及主要工作

（一） 基本职能

1.编制城市建设维护费年度资金使用计划并组织实施。

2.承担本市行政区域内的工程建设标准、建设工程定额、建设用地指标和工程造价工作。

3.承担本市行政区域内的建设工程勘察设计监督管理工作，工程招投标监督管理工作；指导和规范建筑市场；负责全市工程建筑安装、工程装饰装修等行业管理；参与建设工程的前期工作；核发施工许可证，负责对建设工程质量及安全进行监管；负责本市建设工程的抗震防震工作；负责本市城市建设档案工作。

4.承担本市行政区域内的城镇供水、排水、燃气、市政设施、园林绿化、市容环境卫生、城市防洪、城市计划用水工作和城市规划区内地下水的开发利用和保护工作。参与城市环境综合整治工作。

5.承担本市行政区域内的住房保障和房地产工作，规范房地产市场，负责房地产开发经营、交易发证、房屋商品化、物业管理，负责国有土地上房屋征收与补偿的管理工作，推进城镇住宅建设以及保障性住房的规划和建设。

6.承担本市建筑工程质量安全监管工作，对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案工作的规章制度和政策进行监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

7.承担本市行政区域内的农村民居通用图的推广工作。

8.承担本市行政区域内的建设行业有关统计报表的统计上报工作。

9.负责贯彻落实房屋交易政策，制定房屋交易规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理等工作；协同市国土资源局指导房屋登记工作；在市国土资源局的统一指导下，负责建立个人住房信息系统。负责国有土地范围内的房屋开发与建设。

10.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施等；履行省人民政府规定的其他职责。

11.负责人民防空法律、法规的组织实施和监督检查，研究制定本级行政区人民防空工作的实施细则和规章制度；根据我市国民经济和社会发展规划以及城市建设总体规划，拟定我市人民防空中长期发展规划，编制市人民防空工作年度计划；会同有关部门审批我市人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和重要经济目标的防护设施建设进行监督检查；对人民防空组织指挥体制提出建议，制定城市防空袭方案，监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实。拟制人民防空学习计划方案并组织实施，提出全市群众防空组织建设和训练计划，并组织实施。组织对重要经济目标的防护，对新建重要经济目标提出防护建设要求；组织我市人民防空通信警报建设和管理，制定人民防空通信警报组网方案，经批准后组织实施，协调电信、军队通信网以及其他部门专用通信网保障人民防空通信警报工作，确保通信警报畅通。按规定组织城市防空警报试鸣工作。负责市级人民防空指挥自动化网络建设和管理工作；负责本行政区人民防空工程（含城市结合地面建筑修建防空地下室）的建设计划、技术和质量管理，会同有关部门按人民防空要求规划和指导城市地下空间开发建设；组织开展人民防空宣传教育。按有关要求制定人民防空教育计划，指导城市初级中学人民防空知识教育，会同有关部门开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能；管理人民防空经费和资产，编制人民防空经费预决算；承办市政府、军事机关、国防动员委员会和上级机关交办的其他事项。

12.加强不动产登记职责整合的协调配合管理工作。

13.负责房屋建筑、房地产开发、物业管理、城市市容和环境卫生、城市燃气、城市园林、污水和生活垃圾处理、人防工程和设施等行业的安全生产监督管理的职责。

14.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二） 机构设置情况

个旧市住房和城乡建设局机关设18个内设机构：办公室、城市建设科、村镇建设科、建筑业管理科、住房保障和房地产管理科、法规科、工程质量安全监管科、人防工程管理科、指挥通信宣传科、行政执法协调科、人事教育科、计划财务科、大屯新区建设管理科、重点项目办、农危房改造质量监督科、工人村棚户区改造领导小组办公室、人居办、纪检组。

（三）主要工作

一、加强党的领导和党风廉政建设工作

党是我们领导的一切核心，我们要在市委、市政府的领导下，发挥党委统揽全局的核心作用，抓好干部队伍建设，加强作风建设，抓好廉洁自律的工作。

二、安全生产工作和质量监督工作

安全生产工作责任重于泰山，强化安全生产，督促企业落实安全生产主体责任。强化安全措施的落实，督促好质量监督工作。

三、安保维稳工作

稳定是压倒一切的工作，要提前谋划，心中绷紧这根弦。

四、强化新时代理念学习教育，健全完善各项管理制度

通过学习，增强责任心，提升能力水平，严格考核岗位责任制，杜绝懒散拖拉行为。

五、以经营城市为目标，整合资源，良性发展，促进城市精细化管理

目前，整个城市的基本功能是健全的，给排水、市政设施、动物园等，经营好城市，用好城市现有的资源，挖掘出城市的潜能，提高城市管理水平，推动服务业和房地产业的发展。实施城市精细化管理：

（一）环卫工作

继续加强环卫工作，加大主城区城乡人居环境的提升，协调好城区办及各社区，发挥社区干部队伍和“洁城卫士”对背街小巷环境卫生的管理职能。让个旧环境卫生工作迈上新台阶；

（二）综合执法工作

通过一年综合执法局辛勤工作（报刊亭、电话亭等都拆除了），抓好占道经营的整治，拆违工作的推进，加强渣土车辆的管理，选址建设规范的渣土处置场。让个旧变成秩序最好的城市。

（三）园林绿化局

以金湖为核心，抓好环湖周边配套基础设施建设，加强环境卫生整治，启动宝华森林公园的提升改造工程，要让个旧成为最有品位的城市。

六、以抓项目为目标，完成各项重点工作

（一）城乡人居环境的提升

1、继续加大主城区城乡人居环境的提升

2、抓好农村两污整治工作

3、抓好农村“清洁乡村”行动的督促工作

通过积极谋划项目，用好国家关于乡村的相关计划。

（二）农危改工作

2017年的任务225户，2018年的州级下达任务682户，市级下达任务4000户左右。围绕50％加固改造的难点，结合个旧实际出台相关政策：

1、对加固改造的要实施必要的奖励化解矛盾；

2、尽早把任务分解给各乡、镇（区）；

3、加强督促、协调工作。

（三）棚改工作

1、拆除重建项目：王卫新副局长加大协调工作，督促征补办2018年的任务1279户，1月份完成预协议签订。

2、改扩翻建项目：1月份启动前期工作。

3、做好规划

（四）工人村棚户区改造工作

1、围绕40户未签协议的住户，制定一户一政策、一户一方案，细化工作措施，建立市级领导包保制，完成棚户区改造拆迁任务。

2、加大服务、督促，积极与省城投联系，加大工人村棚户区改造的力度。

3、加大督促云锡建设集团，凡有条件拆的及时拆除；私房，有条件拆的必须拆除。

4、抓好第二期兑付款资料的准备工作。

（五）主城区提质工作

1、继续加大民权路、大桥西路、新景路、冶炼路道路建设的推进。

2、加快雨污分流项目的推进。

3、督促今年的4个停车场拆除、建设工作，加强与城投公司对接推进，加快落实。

（六）大屯新城建设项目

1、加强红河大道的绿化养护及亮化工作。

2、加快安置房建设推进工作。

3、加大星河路建设推进工作。

4、义乌周边道路推进工作。

5、其他三条道路推进工作（个屯路延长线、奥体路、环中海路）。

（七）其他项目

1、抓好垃圾收转运设施项目及生活垃圾焚烧发电厂项目；加快旧货交易市场的筹建。

2、加快冷墩项目、普洒河温泉的推进工作。

3、配合灯光处完成春节灯光和鲜花（郁金香）展示工作；完成大屯新城苗圃建设项目和倘甸花卉育苗基地项目，确保主城区和大屯新区花卉供给。

4、抓好指标分解工作，分解到各科室、单位。

七、抓好改革发展工作

（一）加大力度壮大城投公司的改革

1、实施城投公司与棚投公司合并办公，一套班子两块牌子，成立综合办公室、财务科、金融管理科、资产管理科、房地产管理科、工程管理科，做强做大城投公司。吸纳国有企业懂管理、善管理、责任心强的同志到城投工作。

（二）实施房地产改革

1、精减房地产企业，通过削减房地产企业，提高个旧市房地产企业准入门槛，促使房地产企业转型，引入有实力的房地产企业。严格把好房地产企业申报延期资质关。

2、防范房地产企业骗取金融资金行为，通过改革，健全把关机制（网络核查机制、纸质核查机制），保证不新增房地产金融罪；

3、按照一企一项目一政策的思路，削减烂尾楼；

4、一企业一拆一项目一政策，完善房地产手续；

5、租房制度的实施，力争2018年有突破。

（三）国企改革

按照做大城投的思路，聚集人才，国企资产整合，对国企资产实施统一管理，解决散、小问题。

（四）城市综合执法改革

1、在市委、市政府坚强领导下，实施综合执法管理。

2、实施渣土车专项转运的管理，为最卫生、干净、有秩序的城市提供强有力的支持；

3、在市委宣传部的领导下，规范主城区广告牌的管理。

（五）实施局机关内设机构的改革

结合现行工作需要，在成立重点项目办的基础上，结合大屯新城区建设，继续加大大屯新城管理科的管理协调工作。

二、部门预算编制情况

个旧市住房和城乡建设局编制2018年部门预算的指导思想：深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整优化财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。

基本原则：

1、积极稳妥的原则。在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，做到量入为出，确保预算收支平衡。

2、综合预算的原则。在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年一般公共预算、政府性基金预算、非税收入、其他收入和以前年度结余结转资金等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。

3、优先保障的原则。为确保机关事业单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入部门预算的资金来源，应首先用于保障单位基本支出的合理需要。

4、注重绩效的原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。对项目支出编制绩效预算，大力推进绩效考评工作，绩效考评结果作为下一年度部门预算项目支出安排的依据，提高财政资金使用效益。

编制方法：三下两三的方法

总体思路：牢固树立过紧日子的思想，努力增收节支，加强预算收支管理，合理编制2018年预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制35人，其中：行政编制35人，事业编制0人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，非财政供养0人。

离退休人员50人，其中：离休2人，退休48人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市住房和城乡建设局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市住房和城乡建设局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市住房和城乡建设局2018年财政拨款收支总预算862万元。

财政拨款预算总收入为862万元，其中：一般公共预算收入862万元，占总收入的100%，与上年对比减少了40万元，主要增减变动原因分析：退休人员进入社保，减少了经费开支。

支出为862万元，其中：国防支出60万，占总支出的7%；社会保障和就业支出252万元，占总支出的29%；医疗卫生与计划生育支出53万元，与上占总支出的6%。城乡社区支出497万元，占总支出的58%，与上年对比减少了40万元，主要增减变动原因分析：退休人员进入社保，减少了经费开支。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市住房和城乡建设局2018年一般公共预算财政拨款支出862万元，比2017年执行数减少了16280万元，其中2017年基本支885万元，出项目支出16257万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空(项）2018年预算数为60万元，较2017年执行数减少795万元，主要是2017年执行数中包含项目资金，而2018年预算中只是基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）2018年预算数为163万元，较2017年执行数增加115万元，主要是2017年执行数中未包含退休进入社保的人员支出，而2018年预算中包含退休人员经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2018年预算数为38万元，较2017年执行数增加29万元，主要是2017年执行数中未包含退休进入社保的人员支出，而2018年预算中包含退休人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为52万元，较2017年执行数减少4万元，主要是人员退休、调出导致缴费减少。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）2018年预算数为30万元，较2017年执行数增加5万元，主要是增资导致缴费基数增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）2018年预算数为22万元，较2017年执行数增加1万元，主要是增资导致缴费基数增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡行政运行(项）2018年预算数为497万元，较2017年执行数增加137万元，主要是2017年执行数中包含项目资金，而2018年预算中未包含项目资金。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市住房和城乡建设局2018年财政拨款支出总计862万元。

政府预算支出862万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出615万元，机关商品和服务支出48万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭的补助199万元。

部门预算支出862万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出615万元，商品和服务支出48万元，对个人和家庭的补助199万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市住房和城乡建设局2018年基本支出862万元，财政拨款862万元，其中一般公共预算862万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出615万元，主要包括：基本工资143万元、津贴补贴223万元、奖金12万元、绩效工资100万元、机关事业单位基本养老保险缴费52万元、职工基本医疗保险缴费31万元、公务员医疗补助缴费22万元、住房公积金32万元。

商品和服务支出48万元，主要包括：办公费7.3万元、培训费0.6万元、工会经费2.6万元、福利费1万元、其他交通费36.5万元

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市住房和城乡建设局2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市住房和城乡建设局2018年收支总预算862万元。预算收入共862万元，包括：一般公共预算拨款收入862万元、 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元等。预算支出共862万元，包括：国防支出60万元、城乡社区支出497万元、社会保障与就业支出253万元、医疗卫生与计划生育支出52万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市住房和城乡建设局2018年收入预算862万元，其中： 国防支出（类）国防动员（款）人民防空(项）收入60万元，占总收入的7%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）收入163万元，占总收入的19%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）收入38万元，占总收入的4%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入52万元，占总收入的6%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）收入30万元占总收入的3%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）收入22万元，总收入的3%；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡行政运行(项）收入497万元，总收入的58%。与上年对比减少了40万元，主要增减变动原因分析：退休人员纳入社保局管理。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 862万元。本级财力安排支出 862万元，其中，基本支出862万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

个旧市住房和城乡建设局2018年预算支出：国防支出（类）国防动员（款）人民防空(项）支出60万元、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行(项）支出497万元、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）支出为163万元、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）支出为38万元、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出为52万元、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）支出为30万元、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）支出为22万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工资增加

2.社保缴费基数增加

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年预算数中未包含项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市住房和城乡建设局2018年财政拨款“三公”经费预算总额55万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出25万元，公务接待费支出30万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市住房和城乡建设局因公出国（境）费预算数费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。2018年无因公出国（境）经费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市住房和城乡建设局购置公务用车购置及运行维护费预算数25万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，2018本单位无购置车辆的经费安排；运行维护费25万元，比2017年预算增加/减少0万元。2018年与2017年预算数持平。

（三）公务接待费

2018年个旧市住房和城乡建设局公务接待费预算数0万元。公务接待费比2017年预算增加17万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待相关人员产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金5万元。其中：支出类型为基本支出，数量20，金额5万元，政府采购方式政府集中采购，资金来源为本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市住房和城乡建设局2018年政府购买服务2项，预算总额6万元，其中：支出类型为基本支出，数量2，金额6,购买方式公开招标和委托，承接主体：企业（机构），资金来源为本级财力安排。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市住房和城乡建设局国有资产总额4237万元，其中：流动资产3629万元，固定资产457万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程151万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市住房和城乡建设局2018年机关运行经费财政拨款预算8万元，主要用于办公用品的购买、公务接待费。较2017年预算执行数减少278万元，减少变动主要原因：预算数是按照人均3000元的标准来计算的。

（二）项目支出绩效目标

个旧市住房和城乡建设局2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标                               

个旧市住房和城乡建设局2018年无对下转移支付项目预算 。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。